Facilita el proceso que genera los documentos de salida, lo que permite preparar los documentos de manera automática, a partir del pedido de venta, desde su aprobación para poder facturar hasta la generación de las facturas.
Para que este proceso funcione plenamente, no deben existir restricciones de crédito para el cliente y/o stock para los ítems del pedido.
Este proceso actualiza, automáticamente, las tablas de datos relacionadas a los procesos de:
Importante: Es posible efectuar la contabilización del pedido de venta, para ello es necesario:
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Reapertura del Pedido de compra después de la Devolución de la Factura
Es posible efectuar la reapertura del Pedido de compra después de incluir un Documento de salida del tipo Devolución. Esta situación ocurre cuando se recibe alguna mercadería a través de un Documento de entrada, sin embargo, debe devolverse por medio de una factura de devolución y poseer un TES que mueve stock. Así, el Pedido de compra estará disponible para reutilización con la cantidad que se devolvió.
Entre los campos que deben cumplimentarse en la carpeta Adm/Fin/Costo del archivo de Tipos de entrada y salida es importante considerar los siguientes criterios:
La generación del Documento de salida se hará a partir del Pedido de venta.
Cuando el Pedido de compra se libere, parcial o totalmente, el campo Ctd. Entrada prevista se actualizará.
Después de la inclusión del Documento de salida del tipo devolución, el Pedido de compra puede cambiar su estatus para:
Pedido Pendiente: la cantidad total del pedido se devuelve.
Ejemplo
Mercaderia | Cantidad |
Pedido Compra | 100 |
Documento de Salida - Devolución | 100 |
Pedido parcialmente atendido: solamente una parte de la mercadería se devuelve.
Ejemplo
Mercadería | Cantidad |
Pedido Compra | 100 |
Documento de Salida - Devolución | 50 |
Después de cada movimiento, es necesario observar el saldo del producto, o sea, el contenido de los campos Saldo actual y Ctd. Entrada prevista.
El proceso descrito sigue este orden:
1 - Pedido de compra |
2 - Documento de entrada |
3 - Pedido de venta - Devolución |
4 - Documento de salida - Devolución |
5 - Pedido liberado - Parcial o total |
Observación: La reapertura del Pedido de compra después de la devolución de la Factura, contempla la utilización del siguiente parámetro: MV_ULMES: fecha del último cierre de stock. |
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Procedimiento
Para la preparación de los documentos de salida a partir del pedido de venta: