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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estoque de Segurança | O estoque de segurança é tratado por produto e indica a quantidade mínima do saldo em estoque para evitar a falta produtos entre a solicitação de compra ou produção e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da média ou atraso no fornecimento. A quantidade definida como estoque de segurança é considerada no cálculo do ponto de pedido executado em Cálculo do Lote Econômico. Pode ser informado através de uma fórmula cadastrada pela opção Fórmulas. Exemplo: O Estoque de Segurança deve ser 10% do Ponto de Pedido. 1. Cadastre em Fórmulas: Conteúdo: SB1->B1_EMIN * 0.1 B1_EMIN é o campo Ponto de Pedido. 2. Informe o código XXX no campo Form. Est. Seg. | |||||
Atendimento Call Center | Na opção Atendimento, do módulo Call Center, são utilizados os seguintes campos para a consulta das características do produto:
Campo tipo texto, onde são detalhadas as características do produto, com o objetivo de fornecer apoio ao atendente durante o Atendimento. Exemplo: propriedades do produto, facilidades/vantagens em obter o produto, etc.
Situação atual do produto (importado, lançamento, obsoleto, etc.). | |||||
Classe Selo | Caso o produto utilize Selo de Controle, é necessário selecionar sua classe, para escrituração no Livro de Registro do Selo Especial de Controle, conforme legislação do IPI.
No Cadastro de Produtos, o campo Selo Enq é utilizado para informar a classe de enquadramento do IPI para Bebidas e Cigarros. | |||||
Controle Contrato de Parceria | Esse controle é destinado às empresas que possuem Contrato de Fornecimento de Produtos por um determinado período, eliminando a necessidade da inclusão de diversas Solicitações de Compras e de realização de Cotações, agilizando o processo de compra. No Contrato de Parceria, o usuário deve definir a cada sequência de item, o produto e a quantidade a ser adquirida para o período. Assim, é possível definir todos os itens a serem adquiridos durante o ano. Procedimentos: Para utilizar um produto em um Contrato de Parceria: 1. No Cadastro de Produtos, preencha o campo Contrato com S. Os dados dos Contratos de Parceria são armazenados na tabela SC3 - Contrato de Parceria. | |||||
Controle de Alçadas | Para o controle dos direitos e limites de compras efetuadas pelos funcionários, o Microsiga Protheus possui o Controle de Alçadas, no qual permite realizar esse processo de forma prática e segura. O controle de alçada é realizado através da configuração dos parâmetros:
É possível definir os produtos que serão controlados no Cadastro de Produtos e os funcionários envolvidos no processo de compras e das senhas dos funcionários no módulo Configurador. Procedimentos: Para utilização do controle de alçadas, observe os seguintes campos no Cadastro de Produtos:
Utiliza o controle de restrições ao solicitantes na geração das solicitações de compras do produto. Configure o parâmetro MV_RESTSOL como Sim e inclua as restrições no Cadastro de Solicitantes.
Informe o grupo de compradores padrão para este produto que utiliza o controle de alçadas. Caso o solicitante não esteja cadastrado em nenhum grupo, o Sistema assume automaticamente o grupo de compradores padrão informado nesse campo. Se esse grupo não for informado, isso prejudicará o Controle de Alçadas. | |||||
Controle de Qualidade | O controle de qualidade é realizado mediante a avaliação do Cadastro de Produtos, Amarração Produto X Fornecedores, parâmetros do módulo Configurador, do TES e TM utilizados nas movimentações. Procedimentos: Para que o Sistema avalie a necessidade de enviar um produto para o controle de qualidade, no momento do recebimento ou na produção:
Ao selecionar a opção M-Materiais a Liberação do Material enviado ao CQ, será realizada através dos módulos de Materiais (Estoque e Compras), em Baixas do CQ. Caso selecione Q-SigaQuality a liberação do material enviado ao CQ, será realizada no módulo Inspeção de Entrada, em Resultado, se o campo Tipo de C.Q. for igual a Q, na entrada de materiais os arquivos são gravados referente a entrega, e todo o controle será realizado no módulo Inspeção de Entrada.
Caso a pontuação da amarração não atingir a pontuação do produto, este lote do material é enviado ao armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_CQ); caso a pontuação da amarração atinja a pontuação mínima do Produto, esse lote do material passará pelo processo de avaliação do Skip-Lote.
A transferência para o Armazém destinado ao controle de qualidade pode ser observada pela Consulta Produto.
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Endereçamento - Controle de Endereço | O Endereçamento permite o controle de estoque mais detalhado nos armazéns, ou seja, em qual prateleira, fila, etc., encontra-se seu produto. Procedimentos Para que um determinado produto use o controle de endereço:
Em qualquer entrada de produto, é gerado um registro de Saldo a Endereçar e, a partir de Endereçar Produtos, os produtos são direcionados para os locais físicos desejados. Os endereços devem ser previamente cadastrados a fim de evitar erros de digitação no momento do endereçamento (opção Cadastro de Endereços). Caso o produto use esse controle, o endereço deve ser digitado em todas as movimentações internas do Sistema, sendo que em notas fiscais de venda e em empenhos ela pode ser informada ou requisitada, automaticamente, de acordo com a prioridade definida em Prioridade de Endereçamento.
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Potência de Lote | Os produtos que utilizam controle de rastreabilidade podem controlar também sua potência por Lote/Lote + Sublote. Esse controle permite identificar as características de potência do composto ativo de cada lote de um mesmo produto. Esse tipo de controle é muito utilizado por indústrias do ramo farmacêutico. Procedimentos Para controlar potência de lote:
Exemplo: Uma indústria farmacêutica adquire de um fornecedor A, um quilo de um lote de um determinado composto químico. Neste quilo fornecido, na verdade, somente cinquenta por cento, ou seja, quinhentos gramas do lote são do composto requisitado, e o restante, os outros quinhentos gramas são impurezas. Assim, a potência deste lote é de 50%. Já o fornecedor B utiliza outro processo de fabricação e consegue que a potência de seu lote desse mesmo composto químico, seja de 100%, o que significa que, requisitar ao fornecedor B um quilo desse lote corresponde, irá receber exatamente um quilo do composto químico, sem impurezas. Com essa informação o Sistema pode calcular quanto ele deve requisitar, dependendo do fornecedor, para obter a quantidade que necessita. Se a produção solicitar um quilo deste composto, é preciso requisitar, na verdade, dois quilos do fornecedor A ou um quilo do fornecedor B. | |||||
Rastreabilidade de Lote/Sublote | O controle de rastreabilidade permite traçar todo o caminho percorrido pelo produto na Empresa, impedindo a utilização de produtos com data de validade vencida. O controle de rastreabilidade baseia-se na utilização de lotes que são atribuídos a um grupo de produtos no momento da entrada do produto no no Sistema. Esse número de lote acompanha o produto através dos diversos processos do Sistema tornando possível, por exemplo, saber quais lotes de matéria-prima foram utilizados na produção de determinado produto acabado. Imagine que sejam encontrados problemas na matéria-prima deste produto acabado. Com o controle de rastreabilidade ativo, é possível saber com muito mais precisão quais matérias-primas foram empregadas em sua produção, pois a procura é restrita a determinados lotes, e não à toda quantidade do produto no estoque. Para utilizar o controle de rastreabilidade por produto:
No cadastro de produtos:
Esse tipo de rastreabilidade possibilita um controle mais rígido e detalhado com a informação do lote e do Sublote a cada movimento realizado. O saldo é considerado de forma separada para cada sublote. Exemplo: É inviável requisitar 1600 peças do produto A, se existirem em estoque: Sublote 00001 - 1000 peças; Sublote 00002 - 600 peças; É necessário, portanto, requisitar 1000 de um sublote e 600 de outro.
Na rastreabilidade por Lote, o saldo é aglutinado por lote, sendo que o sublote não é nem mesmo digitado em uma requisição. É possível, portanto, requisitar as 1600 peças de uma só vez. É necessário informar apenas o número do lote nas movimentações, o número do sublote é ignorado.
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Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão |
Visão Geral do Programa
O Sistema permite a utilização de duas unidades de medidas: |
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Exemplo: 1ª Unidade de Medida = 3 Kg Fator de Conversão = 1000 Tipo de conversão = Multiplicação 2ª Unidade de Medida = 3000 gramas O Sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor na unidade padrão. Caso o produto não possua um fator de conversão fixo, como por exemplo, quando sofre variações por fatores físicos (umidade, calor, etc.), é possível informar a quantidade nas duas unidades de medida, digitando diretamente seus valores, sem o cadastramento do fator de conversão. | ||||||
Utiliza Selo | Ao preencher o campo Utiliza Selo com Sim, o Sistema identifica se produto utiliza Selo Especial de Controle, previsto na legislação do IPI. O preenchimento desse campo viabiliza a escrituração do Livro Registro do Selo Especial de Controle.
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Apropriação
Objetivo da tela: | O armazém de processo é o armazém onde ocorre de fato a produção, comumente chamado de chão de fábrica. A classificação do produto com método de apropriação direta ou indireta facilita o acompanhamento dos saldos nos armazéns, especialmente do armazém em processo quando a apropriação é indireta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Apropriação D - direta | Produtos de apropriação direta são produtos de fácil controle e contagem, sendo requisitados diretamente ao seu local de armazenagem para consumo. É todo material consumido no processo produtivo, possível de ser apropriado diretamente ao produto produzido, tais como: matéria-prima, peças, componentes prontos para montagem. Exemplo: madeira para fabricação de móveis. | |||||
Aplicação Prática | Para produzir uma determinada máquina são utilizados quatro parafusos. Os parafusos fazem parte da estrutura da máquina e são requisitados normalmente para sua produção. A cada máquina que a fábrica necessita produzir são requisitados exatamente quatro parafusos. Este produto caracteriza uma apropriação direta, a exata quantidade solicitada é a utilizada. | |||||
Apropriação I - Indireta | Os produtos de apropriação indireta são produtos de difícil controle e contagem, sendo requisitados normalmente em quantidade maior do que a necessária para um armazém de processo definido pelo parâmetro MV_LOCPROC. Por exemplo: tinta, cola e linha para fabricação de móveis. À medida que os consumos ocorrem, esse saldo em processo é requisitado através do consumo teórico padrão (baixa pelo empenho). Estes produtos normalmente possuem um consumo real divergente do consumo teórico. | |||||
Aplicação Prática | Uma empresa vende cadeiras de madeira pintadas. A tinta faz parte da estrutura de produção das cadeiras, porém é muito difícil medir a quantidade exata de tinta que cada cadeira recebe. Seria também inviável solicitar esta quantidade no armazém toda vez que uma cadeira precisasse ser pintada. O produto tinta, nesse contexto, é um material que se enquadra na categoria de apropriação indireta. Desta forma, quando é preciso montar uma cadeira, é requisitada ao armazém a lata inteira de tinta, que fica no armazém de processo, e é utilizada de acordo com a necessidade de produção de cadeiras da fábrica.
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Pasta Cadastrais
Objetivo da tela: | Informar os dados de identificação do produto como código, tipo de produto, unidade de medida primária e secundária, uso de controles específicos por produto como uso de rastreabilidade, alçada, endereçamento e outras. |
Principais Campos e Parâmetros:
, uso de controles específicos por produto como uso de rastreabilidade, alçada, endereçamento e outras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Alternativo | Determina um produto alternativo para compra, caso ocorra falta do produto no mercado. Esse dado é apenas informativo e será impresso nas solicitações de compras. | |||||
Armazém Padrão | O Sistema permite a movimentação de saldos dos produtos em diferentes armazéns dentro de uma mesma filial, porém através desse campo pode ser sugerido que o armazém padrão gere o empenho, entrada e retirada desses produtos. Todavia, nas rotinas de entrada e saída é possível informar armazéns diferentes do padrão para o produto. Nesse caso, o Sistema solicita a confirmação da criação do armazém.
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Apropriação | É a classificação do produto com método de apropriação direta ou indireta. | |||||
Custo Standard | O custo standard ou custo padrão do produto pode ser informado apenas para matérias-primas. O Cálculo do Custo de Reposição calcula o custo standard (reposição) dos produtos baseado em qualquer das cinco moedas do Sistema, considerando a taxa de referência diária ou mensal da moeda. O cálculo é realizado a partir do último preço de compra do produto ou a partir da estrutura de montagem. O custo de reposição é utilizado para formação do preço de venda do produto. No caso do cálculo pelo último preço de compra, os campos do cadastro de produtos relativos aos cálculos de impostos, tais como Alíq. ICMS, Aliq. IPI e o TE Padrão são considerados na composição do custo standard. | |||||
Contr. Ender. | O Endereçamento permite o controle de estoque mais detalhado nos armazéns, ou seja, em qual prateleira, fila, etc., encontra-se seu produto. | |||||
Contr.Potenc | Potência de Lote | |||||
Código | Informe o código da família criado no Configurador de Produtos. | |||||
Fantasma | Produto Fantasma | |||||
Fornecedor Canal | Esse campo é utilizado para definir se a distribuição de um produto é efetuada por um fornecedor exclusivo. Nesse caso, os campos Fornecedor Padrão e Loja Padrão também devem ser preenchidos. Ao informar que o fornecedor é canal, não é mais possível efetuar movimentações do produto com outros fornecedores. | |||||
Fornecedor Padrão/Loja Padrão | Nesses campos são informados os códigos do fornecedor/loja padrão de compras, ou seja, qual o fornecedor dos produtos que geralmente atende a empresa. O preenchimento desses campos se faz necessário quando o departamento de Compras utiliza os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, nesse caso, existe o interesse de definir qual é o fornecedor utilizado no contrato de parcerias. O campo Contrato (Contrato de Parceria) também deve ser preenchido como Sim. Caso a empresa trabalhe com os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, na análise das necessidades de reposição de estoque pelos módulos de Estoque/Custos e Planejamento e Controle de Produção, os campos Forn. Padrão e Loja Padrão devem estar preenchidos com o mesmo código do fornecedor informado no contrato de parceria, caso contrário, são geradas Solicitações de Compras ao invés das autorizações de entregas. | |||||
Gr.Compras / Restrição | Controle de Alçadas | |||||
Rastro | Rastreabilidade de Lote / Sublote | |||||
TE e TS padrão | Os campos TE Padrão e TS Padrão permitem atribuir um TES padrão para as movimentações de entrada e saída deste produto para cálculo dos impostos aplicáveis, atualização de estoque e movimentação financeira e outras definições associadas ao Cadastro de TES. | |||||
Tipo do Produto | Os produtos podem ser agrupados segundo um tipo, para que em determinados processamentos, relatórios e consultas, seja possível restringir a execução, através da parametrização disponível. Exemplo: BN - Beneficiamento; CG - Gastos Gerais; MO - mão de obra; MP - Matéria-prima; PA - Produto Acabado; PI - Produto Intermediário; MC - Material de Consumo. É possível criar os próprios tipos através da tabela 02 definida no módulo Configurador. Caso a empresa utilize o tipo de produto nas regras de lançamento contábil, o ideal é que os tipos de tabelas sejam definidas de forma coerente com o plano de contas.
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Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão | Permite a utilização de duas unidades de medidas |
Integração com Chão de Fábrica
Com a integração, os dados cadastrados de Produtos (PCP) serão replicados para o cadastro de itens do SFC.
Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Armazenar informações que determinam como será realizado o controle dos impostos sobre o produto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Alíquota ICMS | Esse campo define a alíquota de ICMS somente para produtos com tributação específica, como por exemplo Telecomunicações - 25%. Se não informada, o Sistema considera a alíquota padrão para operações internas do Estado conforme definido no parâmetro MV_ICMPAD. As alíquotas para operações interestaduais são tratadas automaticamente pelo Sistema. | |||||||||||||||
Alíquota IPI | Esse campo define a alíquota de IPI conforme a TIPI - Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados. | |||||||||||||||
Origem | Selecione o código de origem do produto, utilizado na emissão das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria: 0 = Nacional, 1 = Estr. (Importação Direta), 2 = Estr. (Adquirida mercado interno). | |||||||||||||||
Alíquota ISS | Esse campo define a alíquota de ISS para serviços com tributação específica. Se não informada a alíquota, o Sistema considera a alíquota padrão do seu município, conforme definido no parâmetro MV_ALIQISS. As rotinas de entrada e saída somente calculam os impostos de ICMS, IPI e ISS definidos para o produto, se utilizado um Tipo de Entrada e Saída que indique essa necessidade. | |||||||||||||||
Solid. Entr. | Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário aplicada no recebimento de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido. | |||||||||||||||
Solid. Saída | Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário a ser recolhido na venda de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido. | |||||||||||||||
IPI de Pauta | Informe o valor unitário do IPI de pauta, ou seja, o valor de IPI exclusivo para este produto, quando houver. | |||||||||||||||
ICMS de Pauta | Informe o valor unitário do ICMS de pauta, ou seja, o valor de ICMS exclusivo para este produto, quando houver. | |||||||||||||||
Cod. Serv. ISS | Caso necessário, consulte o código cadastrado na Tabela CCQ, por meio de uma consulta padrão. Consulte a rotina Cadastros de Código de Serviço do ISS | |||||||||||||||
P. ICM Prop. - Pauta ICMS Próprio | Esse campo é utilizado para calcular a base do ICMS da operação própria fixada mediante pauta fiscal, conforme a média de preços praticada no Estado em que ocorrer a operação. A base de ICMS da operação própria por pauta fiscal, somente será calculada se o preço praticado for inferior a pauta fiscal. Nessa situação, a base é obtida pelo produto entre quantidade e valor da pauta. Essa forma de cálculo está baseada no Art. 86 do RICMS/RN. Exemplo: Considerando que o valor fixado pelo governo é R$15,59 e o preço de venda praticado é R$10,00, o Sistema realiza o cálculo.
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Pasta MRP/Suprimentos
Objetivo da tela: | Definir as condições para suprimento do produto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atende Nec. | Indica como o produto deve, enquanto subproduto, ser obtido: Produzindo: por meio da produção da estrutura origem. Comprando: se deve ser comprado. |
Estr. Origem | Indica para o produto, enquanto subproduto, qual produto pai deve ser produzido para gerá-lo. Quando esse campo não for preenchido, é utilizada a primeira estrutura localizada no Cadastro de Estruturas. |
Lote SBP | Indica para produtos acabados, que contenham subprodutos com quantidade fixa, qual será o lote de produção na geração dos subprodutos (este lote serve para gerar o estoque mínimo do produto acabado, uma vez que será destinado ao estoque). |
Entrega | Prazo de Entrega |
Estoque Máximo | Informe nesse campo o estoque máximo que deseja que um determinado produto atinja. Esse campo é utilizado, por exemplo, para adequar o estoque ao espaço físico do armazém destinado a guardar este produto. Apesar do Sistema não bloquear a compra ou solicitação de uma quantidade maior do que a quantidade estabelecida no campo Estoq. Maximo, ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a definição da opção Messenger com código 029 de identificação para esse caso, observando que a quantidade máxima será ultrapassada. O Sistema permite que um Plano Mestre de Produção seja cadastrado com quantidade maior que o saldo máximo para o produto, emitindo somente um aviso ao usuário, sem impedir a digitação. Em Geração de OPs e Geração de SCs, seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo Estoque Máximo é considerado de tal forma, que o Sistema não permite que os saldos diários ultrapassem o saldo máximo especificado para o produto, bloqueando as operações e produções excedentes. Na geração de OPs por ponto de pedido, o Sistema não considera o estoque máximo para as ordens de produção de PIs (Produtos Intermediários) ou SCs das OPs geradas. O Sistema também não considera o valor do estoque máximo para a geração de Ops por Vendas para os PIs e MPs (Matérias-Primas) das OPs geradas. |
Entra MRP | Informe Sim para que o Sistema considere o produto para o cálculo de MRP - Material Requeriment Planning ou Projeção de Estoque. É processado o cálculo das necessidades de cada material, de acordo com a Previsão de Vendas, Carteira de Pedidos de Vendas ou Plano de Produção. Para o cálculo do MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais são considerados:
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Qtd.Embalag | Quantidade por Embalagem |
Lote Mínimo / Ponto Pedido / Tolerância | Reposição do Estoque |
Pasta MRP/Suprimentos
Objetivo da tela: | Definir as condições para suprimento do produto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atende Nec. | Indica como o produto deve, enquanto subproduto, ser obtido: Produzindo: por meio da produção da estrutura origem. Comprando: se deve ser comprado. |
Estr. Origem | Indica para o produto, enquanto subproduto, qual produto pai deve ser produzido para gerá-lo. Quando esse campo não for preenchido, é utilizada a primeira estrutura localizada no Cadastro de Estruturas. |
Lote SBP | Indica para produtos acabados, que contenham subprodutos com quantidade fixa, qual será o lote de produção na geração dos subprodutos (este lote serve para gerar o estoque mínimo do produto acabado, uma vez que será destinado ao estoque). |
Entrega | Prazo de Entrega |
Estoque Máximo | Informe nesse campo o estoque máximo que deseja que um determinado produto atinja. Esse campo é utilizado, por exemplo, para adequar o estoque ao espaço físico do armazém destinado a guardar este produto. Apesar do Sistema não bloquear a compra ou solicitação de uma quantidade maior do que a quantidade estabelecida no campo Estoq. Maximo, ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a definição da opção Messenger com código 029 de identificação para esse caso, observando que a quantidade máxima será ultrapassada. O Sistema permite que um Plano Mestre de Produção seja cadastrado com quantidade maior que o saldo máximo para o produto, emitindo somente um aviso ao usuário, sem impedir a digitação. Em Geração de OPs e Geração de SCs, seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo Estoque Máximo é considerado de tal forma, que o Sistema não permite que os saldos diários ultrapassem o saldo máximo especificado para o produto, bloqueando as operações e produções excedentes. Na geração de OPs por ponto de pedido, o Sistema não considera o estoque máximo para as ordens de produção de PIs (Produtos Intermediários) ou SCs das OPs geradas. O Sistema também não considera o valor do estoque máximo para a geração de Ops por Vendas para os PIs e MPs (Matérias-Primas) das OPs geradas. |
Entra MRP | Informe Sim para que o Sistema considere o produto para o cálculo de MRP - Material Requeriment Planning ou Projeção de Estoque. É processado o cálculo das necessidades de cada material, de acordo com a Previsão de Vendas, Carteira de Pedidos de Vendas ou Plano de Produção. Para o cálculo do MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais são considerados:
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Qtd.Embalag | Quantidade por Embalagem |
Lote Mínimo / Ponto Pedido / Tolerância | Reposição do Estoque |
Pasta Atendimento
Objetivo da tela: | Definir os dados apresentados nas consultas dos produtos (Call Center), Venda Balcão e Venda Rápida (Controle de Lojas). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Foto | Algumas rotinas permitem a apresentação da imagem do produto em arquivos do tipo BMP, como por exemplo, na Venda Balcão e Venda Rápida do módulo Controle de Lojas. O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositório de imagens do Microsiga Protheus, que é atualizado no módulo Configurador. |
Pasta CQ
Objetivo da tela: | Define os critérios para identificação dos produtos que devem ser enviados ao controle de qualidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo de CQ | Esse campo define o tipo de movimentação do produto. Selecione os tipos:
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Pasta Outros
Objetivo da tela: | Apresenta os dados adicionais do produto para integração com os Módulos Field Service, Gestão de armazenagem e Importação e Exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Selo Enq - Classe Selo | No Cadastro de Produtos, o campo Selo Enq é utilizado para informar a classe de enquadramento do IPI para Bebidas e Cigarros. |
Campo Alíquota FUMACOP | Esse campo possibilita o cálculo da FUMACOP (Fundo Maranhense de combate à pobreza), sendo a base da FUMACOP. Atua no processo de composição em todas as operações envolvidas e deve ser preenchido com a porcentagem correpondente à alíquota em questão. Após o preenchimento do campo, é possível verificar na Apuração do ICMS, a existência da linha linha 012.01 – Adicional relativo ao FUMACOP. |
% Macronutrientes | Definir o percentual de macronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Este campo deve ser preenchido ao utilizar macronutrientes em processos produtivos. |
% Micronutrientes | Define o percentual de micronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Esse campo deve ser preenchido ao utilizar micronutrientes em processos produtivos. |
Peso Bruto | Informe o peso bruto do produto. Por meio do parâmetro MV_PESOCAR, é possível utilizar esse peso na montagem de cargas no módulo Gestão de Distribuição (SIGAOMS). Exemplo: Peso do produto + Embalagem. |
% Markup | Define e armazena o percentual de markup de produto. O parâmetro MV_REVPLAN define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço. |
Reposição do Estoque (Lote Econômico/Lote Mínimo/Ponto de Pedido)
Objetivo da tela: | Informar a quantidade de material |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ponto de Pedido | Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida, gera a emissão automática de uma Solicitação de Compras ou Ordem de Produção. Para calcular o Ponto de Pedido o Sistema considera o consumo médio mensal, o tempo de reposição e o estoque de segurança. Exemplo: CM = Consumo médio TR = Tempo de reposição ES = Estoque de segurança CM = 30 TR = 2 meses ES = 20 PP = (CM*TR) + ES PP = (30*2) + 20 = 80 |
Lote Econômico | Determina a quantidade ideal para comprar ou produzir em uma só operação, com o objetivo do menor custo: LE = CM x PA Em que:
PA = Periodicidade de Aquisição
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Lote Mínimo | Informe a quantidade mínima a ser produzida, inferior ao lote econômico utilizada no cálculo da explosão das necessidades dos produtos. |
Quantidade por Embalagem | Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos. É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote mínimo e menor que o lote econômico, mais a quantidade por embalagem, a compra é o lote econômico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser adquiridos múltiplos do lote econômico. |
Tolerância | Tolerância de defasagem do produto em relação ao pedido de compras. A tolerância é um percentual que é levado em consideração no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econômico, de forma a obter o limite maior e menor de tolerância. Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerância, é comprada a própria necessidade. Caso seja inferior ou superior, é considerada a regra da quantidade por embalagem. |
Campo:
Descrição:
Âncora Configuração do cálculo da COFINS. Configuração do cálculo da COFINS.
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- Cadastro de Grupo de Produtos X Fornecedor
- O produto alternativo associado ao produto é sugerido em Ordens de Produção, quando o produto origem não for suficiente para atender à produção.
- O relatório Relação da Posição do Estoque apresenta o produto relacionado ao seu respectivo produto alternativo.
- Consulta Produto.
- Cadastro de Produtos
- Cadastro de Produto X Fornecedor
- Integração Microsiga Protheus x Solum
- Documento de Saída.
- Integração Planejamento e Controle de Produção e Chão de Fábrica
- Integração Microsiga Protheus com SoftSite
- Licitações
- Regra Licitação
- Produtos
- Fornecedores
- Relação de Solicitações de Compras
- Solicitação de Compras
- Regras de Licitação
- Licitações
- Edital
- Contratos
- Cadastro de Guias de Selos de Controle
- Livro de Registro do Selo Especial de Controle
- Cadastros para o Controle de Alçada
- Cadastro de Solicitantes
- Compradores
- Aprovadores
- Grupo de Compras
- Grupo de Aprovação
- Consulte o tópico Cadastro de Amarração de Produto x Fornecedor.
- Para detalhes sobre o cálculo do lote econômico, ponto de pedido e consumo médio, consulte o tópico Lote Econômico.
- Para verificar como são calculadas as Ordens de Produção e Solicitação de Compra considerando o Lote Econômico e Tolerância, consulte o tópico Ordem de Produção.