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1. En el modulo de Fiscal (SIGAFIS), ingrese a la opción Actualizaciones / Archivos / Impuestos Variables.
2. Dar de alta el Impuesto "RIR",  el cual debe contener Formula de Salida = M460RIR, Formula de Entrada = M100RIR  .
3. Dar de alta el Impuesto "RV0",  el cual debe contener Formula de Salida = M460RIVA, Formula de Entrada = M100RIVA  .
   
   

Tabla de Zona Fiscal vs Catalogo de Configuracion Adicional de Impuestos (MATA994).

1. En el modulo de Facturación Fiscal (SIGAFATSIGAFIS), ingrese a la opción  Actualizaciones / Archivos / Zona Fiscal vs Impuestos.Plan Ir

2. Registrar las tasas que se deben aplicar por Código de Impuesto "STXRIR" ,  por Estado, Ciudad y Tipo de Actividad EconomicaTipo de Proveedor y Grupo Tributario. Al ingresar a esta  opción, si el sistema detecta que la tabla SFF esta vacia, procedera a cargar algunos registros estandares. Por ejemplo:

   Cod. Impuesto (FF_IMPOSTO)

   Cod. Estado

   Tipo Per Prov (FF_

   ZONFIS

   REGIAO)

   Cod

   Grp.

   Ciudad

   Tribut (FF_

   CODMUN

   GRPPRD)

   Tipo Actividad

   Concepto (FF_

   COD_TAB

   CONCEPT)

   Tasa Ret (FF_ALIQ)

   STX

   FL

   FL002

   0001

   7.00

   STX

   FL

   FL003

   0001

   6.50

   STX

   TX

   TX001

   0001

   8.25

   STX

   TX

   TX002

   0001

   8.00

   STX

   TX

   TX003

   0001

   8.25

   STX

   FL

   FL001

   0001

   7.0

   Importe (FF_IMPORTE)	%Base (FF_PERC)	Sustraendo (FF_EXCEDE)
   RIR
   RIR
   RIR
   RIR
   RIR
   RIR

   3. Si el catalogo muestra mas campos que los indicados aquí, puede configurarlos como "No Usados".

Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)

1. En FacturaciónFiscal (SIGAFIS) , acceda a Actualizaciones / Archivos / Tipos de Entradas y Salidas.
2. Dar de alta una TES de Salida que contenga el impuesto  "STX"RIR", "IVA" y "RV0".
3. Dar de alta una TES de Entrada contenga el impuesto  "STXimpuesto   "RIR", "IVA" y "RV0".

Clientes  Proveedores (MATA030)

1. En FacturaciónCompras (SIGACOM), acceda a Actualizaciones / Archivos / ClientesProveedores.
2. Registre los campos obligatorios y los campos que participaran en el calculo de los impuestos:

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Proveedores (MATA020)

1. En Compras (SIGACOM), acceda a Actualizaciones / Archivos /  Proveedores.
2. Registre los campos obligatorios y los campos que participaran en el calculo de los impuestos:

Configurar Tabla de empresas (SM0)

1. 1. Actualizar el campo M0_COD_ATV =1  si  la empresa  es consumidor final o 2 si es revendedor.
   2. Actualizar el campo M0_DSCCNA, asignando el código de Tipo de actividad económica que tiene la empresa ( de acuerdo a la tabla de Actividades Económicas, tabla CCN).
      Configuración necesaria para el calculo de impuestos en la Factura de Entrada.

Facturas de Venta (MATA467N)

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a) Si el  cliente es Consumidor Final (A1_CONTRBE=1), seguirá la regla:

Si en la ciudad de entrega (F2_CODMUN) el cliente tiene presencia física (CC2_PRESEN=1) buscara en la tabla de Zonas Fiscales Vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para  esa ciudad y  el Tipo de Actividad Económica , sino existe la tasa, entonces realizara la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde se  emite la factura. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs. Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).

b) Si el cliente es Revendedor (A1_CONTRBE=2) la tasa de impuesto a aplicar será cero.

 Factura de Entrada (MATA101N)

1. 1. En el módulo Compras, ingrese a la opción Actualizaciones / Movimientos / Factura de Entrada.
   2. Agregar  productos o servicios  a la Factura y asignar la TES de salida Configurada para el impuesto "STX"entrada Configurada para los impuestos de retención.
   3. El calculo de  Impuestos, deberá cumplir las condicionesde  Impuesto RIR, calculara como sigue:
      

                a) Si la empresa está configurada como Consumidor Final (M0_COD_ATV =1):

Si en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el proveedor tiene presencia física (CC2_PRESEN=1), buscara en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para  esa ciudad y el tipo de actividad económica (M0_DSCCNA), sino existe la tasa, entonces realizara la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde fue emitida la factura. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de  Zonas Fiscales vs Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ). 

                       En caso de que en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el Proveedor NO tiene presencia física (CC2_PRESEN<>1), entonces verificará en la tabla de impuestos (SFF) por la Ciudad de Emisión 

                          (F1_EST=FF_ZONFIS y F1_PROVENT = FF_COD_MUN) y el tipo actividad de la empresa (M0_DSCCNA ==FF_COD_TAB) obteniendo el valor de la tasa (FF_ALIQ). Si no existe en la tabla de impuestos 

                               (SFF), entonces la tasa será obtenida del contenido del impuesto variable (SFB, FB_ALIQ).

b) Si la empresa (SM0)  está configurada como Revendedor (M0_COD_ATV=2),  la tasa de impuesto a aplicar será cero. 

Pedido de Venta (MATA410)

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como Agente Retenedor (MV_AGENTE= SSSSS):

Verificara en la tabla de Configuracion Adicional de Impuestos (SFF) si el Tipo de Persona (A2_GRPTRIB=FF_FF_REGIAO) y el Concepto (FF_CONCEPT=D1_CONCEPT) existen, de ser asi, aplicara  la tasa encontrada (FF_ALIQ), pero solo si cumple la condicion:

Valor del producto mayor al Valor Minimo (FF_IMPORTE), entonces:

Base = Valor del producto * FF_PERC

Retención = Base * FF_ALIQ - FF_EXCEDE.

d. El calculo de  Impuesto RV0, calculara como sigue:

a) Si la empresa está configurada como Agente Retenedor (MV_AGENTE= SSSSS):

Verificara si el proveedor  tiene un % de Retencion mayor a cero. De ser asi calculara como sigue:

Base = Importe del Impuesto del IVA

Retención = Base * A2_PERCCON/100.

Nota de Crédito (MATA467N)

1. 1. En el modulo de Compras (SIGACOM), ingrese a la opción Actualizaciones > Movimientos> Nota de Crédito

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Nota de Crédito (MATA465N)

1. 1. En el modulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones > Facturación > Generac. Nota de Crédito.
   2. Incluir una Nota de Crédito  y asignar la TES de salida Configurada para el impuesto "STX".
   3.  El calculo de  Impuestos, deberá cumplir las condiciones:

               a) Si el cliente está configurado como Consumidor Final (A1_CONTRBE =1):

Si en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el Cliente  tiene presencia física (CC2_PRESEN=1), buscara en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para  esa ciudad y  el tipo de actividad económica del cliente (F1_ TPACTIV  ), sino existe la tasa, entonces realizará la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde fue emitida la Nota de Crédito. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de  Zonas Fiscales vs Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).

                               En caso de que en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el Cliente NO tiene presencia física (CC2_PRESEN<>1), entonces verificará en la tabla de impuestos (SFF) por la Ciudad de Emisión

                               (F1_EST=FF_ZONFIS y F1_PROVENT = FF_COD_MUN) y el tipo actividad económica del cliente (F1_ TPACTIV   ==FF_COD_TAB) obteniendo el valor de la tasa (FF_ALIQ). Si no existe en la tabla de impuestos

(SFF), entonces la tasa será obtenida del contenido del impuesto variable (SFB, FB_ALIQ).

b) Si el cliente  está configurado como Revendedor (A1_CONTRBE=2),  la tasa de impuesto a aplicar será cero. 

Nota de Debito (MATA465N)

1. 1.  En el modulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones / Facturación  / Generac de Notas de Credito y Debito.
   2. Agregar  productos o servicios  a la Nota de Credito y asignar la TES de salida Configurada para el impuesto "STX"Salida Configurada para los impuestos de retención.
   3.  El calculo de  Impuestos, deberá cumplir las condiciones:

a) Si el  cliente es Consumidor Final (A1_CONTRBE=1), seguirá la regla:

Si en la ciudad de entrega (F2_CODMUN) el cliente tiene presencia física (CC2_PRESEN=1) buscara en la tabla de Zonas Fiscales Vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para  esa ciudad y  el Tipo de Actividad Económica , sino existe la tasa, entonces realizara la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde se  emite la Nota. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs. Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).

b) Si el cliente es Revendedor (A1_CONTRBE=2) la tasa de impuesto a aplicar será cero.

Impresión de Factura de Venta (IMPFATEUA)

1. 1. En el modulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones / Facturación  / Impresión de Factura
   2. Agregue el rango de factura y serie que requiera imprimir.

Informe Auxiliar de Impuestos (MATR996)

1. 1. En el modulo de Facturación (SIGAFIS), ingrese a la opción  Informes/ Especificos/List. Auxiliar Impu.
   2. Registre el código de impuesto que requiere visualizarsera realizado con la misma regla de negocio que l de la factura de entrada.