lhoria na rotina de vinculação de notas fiscais de remessa de fim específico de exportação aos itens de exportação indireta

Características do Requisito

Descrição

Foi implementada no Easy Export Control - (SIGAEEC) , na rotina de vinculação de notas fiscais de entrada (notas de remessa) aos itens de exportação indireta ( manutenção do embarque de exportação ) uma melhoria com o objetivo de possibilitar:

• A vinculação do saldo total ou parcial dos itens das notas de remessa aos itens dos embarques caracterizados como exportação indireta.
• A visão melhorada dos itens de remessa e saldos disponíveis para vinculação
• Filtros e critérios de pesquisa que facilitam a vinculação.
• Controle e atualização dos saldos vinculados e saldos disponíveis nas notas fiscais de remessa.
  
  

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

1. Aplicar atualização dos fontes EECAE110.PRW, UPDEEC.PRW , EICCADGE.PRW, EICTU100.PRW e AVGERAL.PRW;
2. Executar atualização dos dicionários de dados com a execução da função UPDDISTR no smartclient e com o arquivo sdfbra.txt atualizado na pasta /systemload/ do ambiente de instalação do Protheus;
3. Ativar o parâmetro MV_AVG0131
4. Ativar o parâmetro MV_EECFAT
5. Ativar o parâmetro MV_AVG0174
6. Desativar o parâmetro MV_AVG0141
7. Possuir um Pedido de exportação com dois itens distintos (cada um com uma n.c.m distinta), onde tal pedido de exportação tenha gerado o correspondente pedido de venda no SIGAFAT.
8. Os documentos de saída para o pedido de venda relacionado devem ser gerados no SIGAFAT.  

9. Possuir um Processo de embarque com o saldo total dos itens do Pedido de exportação, onde tais itens sejam de fabricantes diferentes do fornecedor do processo (exportação indireta) e tenham os documentos de saída gerados pelo SIGAFAT.
   
   Exemplo:

   Proc. Embarque de Exportação	EMBEXP-MTRADE-2136-1	EMBEXP-MTRADE-2136-1
   Pedido de Exportação	PEDEXP-MTRADE-2136-1	PEDEXP-MTRADE-2136-1
   Seq.Item Ped. Exportação	001	002
   Pedido Faturamento	000001	000001
   Produto	PROD-EXPORT.-01	PROD-EXPORT.-02
   N.C.M	1905.32.00	1905.90.20
   Fornecedor	EXP-01 01	EXP-01 01
   Fabricante	FNN-01 01	FNN-02 01
   Unid.Med. Item Pedido	UN	PC
   Quantidade Unid.Med.Ped	500	275
   Preço Venda	5,25	6,35
   Nro.Nota Fiscal de Saída/Série	000037 IPT	000000001 DAV
   Seq.Embarque	1	2

10. Gerar documentos de entrada diversos no módulo de compras (SIGACOM), onde:

• 
  - Alguns documentos devem ter relacionados os mesmos itens relacionados no embarque;
  - Alguns documentos devem conter itens diferentes do embarque mas que possuam a mesma N.c.m no cadastro de produtos;

  - Os fornecedores das notas fiscais de entrada devem ser sempre diferentes do fornecedor informando na capa do embarque de exportação.
  - Alguns documentos devem ter a data de emissão superior a 180 atrás com referência na data atual, para verificação do parâmetro MV_EEC0050.

  
  Exemplo:

  Nro NFE	Série NFE	Seq. Item NFE	Cód.Produto	N.c.m	Fornecedor	UF	Data de Emissão	Unidade Medida	Quantidade
  NFE170001	ABC	0001	PROD-EXPORT.-01	19053200	FNN-01 01	RJ	05/01/2017	KG	475,00
  NFE170002	DEF	0001	PROD-EXPORT.-01	19053200	FNN-01 02	MG	15/02/2018	KG	364,25
  NFE170002	DEF	0002	PROD-EXPORT.-01	19053200	FNN-01 02	MG	15/02/2018	KG	135,75
  NFE170003	GHI	0001	PROD-EXPORT.-01	19053200	FNN-01 03	MT	01/06/2017	KG	290,00
  NFE170004	JKL	0001	PROD-EXPORT.-02	19059020	FNN-02 01	RS	03/02/2018	UN	385,00
  NFE170005	MNO	0001	PROD-EXPORT.-02	19059020	FNN-02 02	SC	26/01/2018	UN	200,00
  NFE170005	MNO	0002	PROD-EXPORT.-02	19059020	FNN-02 02	SC	26/01/2018	UN	215,00
  NFE170006	PQR	0001	PROD-EXPORT.-02	19059020	FNN-02 03	PR	18/01/2018	UN	30,00
  NFE170007	STU	0001	PROD-EXPORT.-01	19053200	FNN-01 01	SP	17/02/2018	KG	150,00
  NFE170007	STU	0002	PROD-EXPORT.-03	19053200	FNN-01 01	SP	17/02/2018	KG	182,00
  NFE170007	STU	0003	PROD-EXPORT.-05	19053200	FNN-01 01	SP	17/02/2018	G	30.000,00
  NFE17008	VXZ	0001	PROD-EXPORT.-02	19059020	FNN-02 03	PR	17/02/2018	UN	150,00
  NFE17008	VXZ	0002	PROD-EXPORT.-04	19059020	FNN-02 03	PR	17/02/2018	UN	182,00
  NFE17008	VXZ	0003	PROD-EXPORT.-06	19059020	FNN-02 03	PR	17/02/2018	DZ	100,00

  Obs: tomando como data base neste exemplo a data de 23/02/2018

  - Quando a unidade de medida de algum dos itens das notas fiscais de entrada for diferente da unidade de medida do item do embarque de exportação, é necessário ter o cadastro de conversão entre estas unidades para efeitos de conversão de saldo nas vinculações.

Exemplo:

Fazendo as vinculações pela rotina de Notas fiscais de remessa com o novo formato

Passo a Passo:

1. No módulo Easy Export Control (SIGAEEC), acesse a rotina Atualizações\Embarque\Manutenção, posicione sobre o processo requisitado e clique no botão Alterar.
2. Na tela de dados do processo, clique no botão Outras Ações e selecione a opção Vincular NFs de Entrada
3. Observe a tela notas fiscais de remessa e verifique que os campos estão ordenados por: sequência do embarque, código do produto, descrição do produto, número do RE, nota fiscal de saída, série da nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada, série da nota fiscal de entrada, fornecedor, loja, descrição do fornecedor, quantidade, unidade, número do memorando de exportação e data do memorando de exportação.
4. Somente os campos Quantidade, No.Mem.Exp e Dt.Mem.Exp são passíveis de alteração, com a ressalva de que o campo Quantidade deve ser alterado quando houver saldo de algum item de nota de remessa já vinculado.
5. Posicione sobre a coluna N.F.Entrada de um dos itens do embarque e pressione a tecla F3 para pesquisar as notas fiscais de remessa.
6. No Browser das notas fiscais de entrada (remessa de fim específico) é possível observar que:
   - Na parte superior, o sistema exibe os campos de Código do Item, Desrição do Item e unidade de Medida. Caso o parâmetro MV_EEC0051 esteja com o valor T, é exibido também o camo N.c.m para justificar a possível presença de itens de códigos diferentes relacionados na parte inferior filtrados pelo código n.c.m semelhante ao item atual.
   - Na parte central, o sistema exibe a a mensagem identificando o critério definido no parâmetro MV_EIC0050 para as notas apuradas e o filtro definido no parâemetro MV_EIC0051
   - Caso o parâmetro MV_EEC0051 esteja com o valor F, na parte inferior o sistema apresenta os campos: Documento, Serie, Dt.Emissão, Forn/Cliente, Loja, Item NF, Tipo de Entrada, Cod. Fiscal, Saldo.disp.Export(Unid.Med. da NF), Saldo Qtde. da Nota Fiscal, unidade de medida da NF e Saldo Conv.Unid. Embarque indicando que neste caso o filtro é feito considerando os códigos de produtos semelhantes ao código do item do embarque posicionado.
   - Caso o parâmetro MV_EEC0051 esteja com o valor T, na parte inferior o sistema apresenta os campos: Documento, Serie, Dt.Emissão, Forn/Cliente, Loja, Produto, Descrição, Item NF, Tipo de Entrada, Cod. Fiscal, Saldo.disp.Export(Unid.Med. da NF), Saldo Qtde. da Nota Fiscal, unidade de medida da NF e Saldo Conv.Unid. Embarque indicando que neste caso o filtro é feito considerando as n.c.m's  de produtos semelhantes à n.c.m do item do embarque posicionado.
7. Ao posicionar sobre um dos itens das notas fiscais de entrada relacionadas e clicar no botão Confirmar, é possível que o sistema prossega com as seguintes ações:
   - Caso o fornecedor da nota fiscal de entrada seja diferente do fabricante do item do embarque de exportação, o sistema irá exibir uma mensagem informando sobre isto e perguntando se deseja prosseguir. Caso não prossiga, o sistema cancela a vinculação e permanece na tela.
   - Caso prossiga com a vinculação, na tela de notas fiscais de remessa o sistema irá abater o saldo do item do embarque com base no saldo do campo  Saldo Conv.Unid. Embarque do Browser anterior de Itens das NFe's remessa. Caso o saldo do campo vinculado seja menor que saldo disponível do item do embaque para vinculação, o sistema automaticamente gera uma nova linha com o saldo restante disponível para vinculação de outros itens de NFe's remessa.
   - É possivel alterar o valor do campo Quantidade na tela de notas fiscais de remessa relativo a quantidade vinculada do item da NFe remessa. Caso seja feita alteração nesta quantidade, o sistema atualiza o saldo disponível para vinculação na linha posterior.
   - Caso a linha de vinculação seja deletada, o sistema também atualiza a linha posterior relativa ao item do embarque com o saldo da linha deletada e também abate o saldo da linha caso alguma linha deletada seja restaurada.
8. A cada vinculação realizada, o sistema atualiza o saldo dos itens das NFes de remessa disponíveis para vinculação afim de que seja feita a apuração correta das mesmas NFes remessa com saldos disponívei nas próximas vinculações.
9. Ao final de realizadas as vinculaçãoes e clicado sobre o botão Salvar na tela de notas fiscais de remessa, o sistema irá fazer uma verificação final afim de validar se:
   - Caso haja vinculação de uma mesma sequência de item da NFe remessa vinculado mais de uma vez à mesma sequência de item do embarque, o sistema não permitirá a continuidade exibindo mensagem de crítica. Neste caso, para prosseguir é necessário deletar uma das linhas e o saldo desta será atualizado no saldo disponível para vinculação do item de embaque em questão.
10. Em caso de válidas as informações inseridas, o sistema irá retornar para a tela do embarque de exportação e será possível prosseguir com a manutenção ou salvar o processo.
11. Salvo o processo, acesse novamente o mesmo em modo de visualização e acesse a rotina Outras Ações > Vincular NFs de Entrada. Verifique que os dados foram gravados com sucesso.