Histórico da Página

...

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 316.

2. Na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;

3. Caso necessite anexar arquivo ao pedido, acesse a aba Total (F7) e clique o botão Anexos;

4. Na tela Anexar Arquivos, selecione o(s) arquivo(s) desejado(s) e clique o botão Anexar Arquivo;

Observação: a pasta exibida na tela Anexar Arquivos sempre virá com número do pedido que está sendo realizado. 

5. Selecione o documento desejado e clique o botão Salvar;

5. Na aba Itens - F5  informe o Código do produto, a Qde. (quantidade) conforme necessidade e clique o botão 

6. Realizados os cadastros necessários clique o botão F2 - Gravar.