CRIAR PROCESSO PARA GRAVAR CANCELAMENTO DE CUPOM SAT E NCF-E 

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Permita fazer a  Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, analista de oferta solicito que seja criado processo em que permita fazer a rastreabilidade de cupons cancelados quando o tipo de caixa for NFC-e ou SAT, MF-e, NF-e, em que ainda não existe a aprovação do documento pela SEFAZ. Verificar novamente com o fiscal 2094 2099 procedure de cancelamento automatico 143 1039
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

.

Definição da Regra de Negócio

1. Rotina deverá passar a gravar a tabela de cancelamento de cupom (pcpedccancecf e pcpedicancecf), caso seja efetuado o cancelamento de item ou da venda total antes da aprovação da venda, para caixas com o tipo NFC-e ou SAT, MF-e, NF-e (pccaixa.tipodocfiscal).

2.

Para

esses

casos,

deverá

gravar

o

pcpedccancecf.tipocancel

=

P

e

pcpedccancecf.cupomfechado

=

N.

2.

1 Rotina

deverá

gravar

no

campo

pcpedccancecf.docemissao

o

tipo

de

documento

que

está

sendo

cancelado

=NFC-e

ou

SAT,

MF-e,

NF-e.

3.

Rotina

deverá

gravar

no

campo

pcpedccancecf.numpedecf

o

numpedecf

e

no

campo

pcpedccancecf.numcupom

deve

gravar

nulo.

4.

Caso

a

venda

seja

cancelada

após

a

aprovação

pela

SEFAZ,

processo

deve

continuar

da

forma

que

já

existe

na

rotina.

5.

Deverá

ser

impresso

relatório

gerencial

do

cancelamento

venda.

5.1

Deverá

ser

impressos

os

dados

da

venda,

como

valores

cancelados

e

o

numpedecf

da

venda.

6.

Deverá

na

recuperação

da

venda,

ser

gravado

o

cancelamento

também

no

sistema,

pois

inutiliza

o

numpedecf.

7.

Na

sangria

os

valores

referente

o

cancelamento

parcial,

não

deverá

entrar

no

cálculo

do

valor

disponível

para

sangria.

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 2075 - Frente de Caixa para a versão 28.07;

Procedimento para Utilização

Realizada melhoria na rotina 2075 - Frente de Caixa, para permitir gravar cupom de cancelamento antes da aprovação da venda, em caixas com tipo NFC-e ou SAT e NF-e.

Image Added

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>