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Liberações / Bloqueios do Pedido de Vendas

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:SIGAFAT - Faturamento

Ocorrência:

Fluxo de Liberações / Bloqueios do Pedido de Vendas

Conhecimento

Para emitir um Documento de Saída no módulo Faturamento SIGAFAT é necessária a inclusão de um Pedido de Vendas - Rotina MATA410 e a liberação deste Pedido.

O que determina que um Pedido está apto a Faturar são as liberações do Pedido. Estando com algum bloqueio, não é possível faturar.

O Pedido passa por um fluxo de análises para validação de que está liberado por todos os fatores.

Nota
titleIMPORTANTE ESCLARECER

Botão "AUTOMÁTICA" - Indica que o sistema irá avaliar os cadastros/ parâmetros / configurações pré definidas e indicar se o Pedido será Liberado ou, se não estiver em acordo, será mantido Bloqueado

Botão "MANUAL" ou "LIBERAR" - Desconsidera os cadastros/ parâmetros / configurações pré definidas e Libera o Pedido independente da análise.

(Veja aqui como Retirar permissões para Liberação Manual)

1ª Análise: Liberação de Regras de Negócio / Verbas de Venda

Na rotina MATA440 deve-se liberar o Pedido para validar se não há bloqueio
  • Para submeter o Pedido à análise de Regras de Negócio / Verbas de Venda basta processar o Pedido na rotina MATA440 - Liberação de Pedidos; ou então, inserir conteúdo no campo C6_QTDLIB já na inclusão/alteração do Pedido
    • OBS: Ao submeter o Pedido à
liberação
    • Liberação é criado um registro deste Pedido na Tabela SC9
de liberações.

Quando houver bloqueio por Regras de negócio/ Verbas de venda.............

Quando não houver bloqueio por
  • Regras de Negócio / Verbas de Venda
significa
  • é possível realizar a liberação manual na Rotina Liberação de Regras - FATA210
  • Após liberar o Pedido nesta etapa, indica que o Pedido está apto a ser analisado por Crédito de Cliente e Saldo de Estoque. O que nos leva à próxima análise.

2ª Análise: Liberação de Crédito de Cliente

Na rotina MATA450 deve-se liberar o Pedido para validar se não há bloqueio de Regras de Negócio / Verbas de Venda
  • Para submeter o Pedido à análise de Crédito basta processar




Ao submeter o Pedido à liberação é criado um registro na Tabela SC9 de liberações.

Quando houver bloqueio por Regras de negócio/ Verbas de venda.............

Quando não houver bloqueio por Regras de Negócio/ Verbas de Venda significa que o Pedido está apto a ser analisado por Crédito de Cliente e Saldo de Estoque. O que nos leva à próxima análise.








Importante:

Há procedimentos incisivos ao sistema em alguns dos processos mencionados, que devem ser realizados por sua Equipe de TI e, aconselhamos que caso tenha alguma dúvida no processo, solicite acompanhamento de um consultor Totvs!

Os procedimentos indicados são utilizados para rastrear a possível causa da ocorrência. Caso ainda ocorra apesar da devida realização dos procedimentos, será necessário solicitar auxilio da equipe de Suporte Investigativo TOTVS para que acesse remotamente a sua base, visando avaliação/ debug da rotina para investigá-la e identificar a origem do problema.