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Principais Campos e Controles
• | Recolhe ISS |
O preenchimento do campo Recolhe ISS indica se o cliente recolhe o ISS devido na operação. Caso ele recolha (Sim), o valor do ISS devido na operação é de responsabilidade do contratante do serviço prestado.
Dica:
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Considerações:
O valor do ISS somente é abatido do título financeiro nos casos em que o cliente é o responsável pelo recolhimento, se o parâmetro MV_DESCISS estiver preenchido com T e o parâmetro MV_TPABISS = 1, ou seja, ambos indicando o desconto na duplicata. Caso o parâmetro MV_TPABISS não exista, o Sistema assume como padrão o conteúdo 1.
• | Suframa |
A definição dos campos Suframa, Desc. p/ Sufr. e Cod. Mun. ZF é importante para a geração dos documentos de saída Zona Franca de Manaus.
• | ReC INSS |
O preenchimento do campo Rec. INSS é importante para o cálculo da Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Para que isto ocorra seu conteúdo deve ser definido como Sim.
Também é necessário configurar:
• | No cadastro de Naturezas, os campos: |
Calcula INSS ? = Sim
Porc INSS = Percentual para cálculo de INSS (Exemplo: 11 %)
• | No cadastro de Produtos, o campo: |
Calcula INSS ? = Sim
Importante: Dessa forma, toda vez que for emitido um documento de saída relacionando o cliente, a natureza e o produto com as características acima, será calculado o valor do INSS e gerado o(s) título(s) a receber destacando o valor da contribuição, no ambiente Financeiro. Também é gerado o título do tipo IN com o valor do INSS. |
• | Rec. Cofins |
O preenchimento do campo Rec. Cofins é importante para o cálculo da Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (Cofins). Para que isto ocorra seu conteúdo deve estar definido como Sim. Além disso, é necessário configurar:
• | No cadastro de Naturezas financeiras, os campos: |
Calcula COFINS ? = Sim
Porc. COFINS = Percentual para cálculo de COFINS (Exemplo: 3 %)
• | No cadastro de cliente, o campo: |
• | Calc. Cofins = Sim |
Dica: O sistema disponibiliza os parâmetros:
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• | Rec. PIS |
O preenchimento do campo Rec. PIS é importante para o cálculo da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS). Para que isto ocorra seu conteúdo deve estar definido como Sim. Além disso, é necessário configurar:
• | No cadastro de Naturezas, os campos: |
• | Calcula PIS ? = Sim |
• | Porc. PIS = Percentual para cálculo do PIS (Exemplo: 0,65 %) |
• | No cadastro de cliente, o campo: |
• | Calc. PIS = Sim |
Dica: O sistema disponibiliza os parâmetros:
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• | Rec. CSLL |
O preenchimento do campo Rec. CSLL é importante para o cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Para que isto ocorra, seu conteúdo deve ser definido como Sim. Também é necessário configurar:
• | No cadastro de Naturezas, os campos: |
Calcula CSLL ? = Sim
Porc. CSLL = Percentual para cálculo do CSLL (Exemplo: 9 %)
• | No cadastro de cliente, o campo: |
Calc. CSLL = Sim
Dica: O Sistema disponibiliza o parâmetro MV_VRETCSL que determina o valor mínimo para a dispensa de retenção do CSLL. |
• | Optante Simples Nacional |
Indica se o cliente é optante pelo Regime de Apuração do Simples Nacional. Oferece a lista para seleção das opções Sim ou Não.
Importante Caso o campo Opt. Sim. Nac., presente no cadastro de Clientes, já esteja preenchido com a opção Não, o cliente e/ou fornecedor são considerados como não optantes pelo regime. |
• | Valor Mínimo de IR |
O campo Vlr. Mín. IR. da pasta Impostos, determina se o Sistema deve considerar ou não o valor informado no parâmetro MV_VLRETIR.
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2 - Não: considera o valor.
Observação: Quando tratar-se de cliente do tipo pessoa física, o conteúdo do campo Vlr. Min. IR não será considerado no cálculo de IR. |
• | Indicador de Retenção |
O campo Indicador de Retenção envia as informação no bloco F600 do SPED PIS/COFINS.
Se o campo Indicador de Retenção estiver preenchido no Cadastro de Naturezas, ele é enviado no bloco F600. Caso contrário, o Sistema verifica se o campo Indicador de Retenção está preenchido no Cadastro de Clientes.
Observação: Se |
os |
dois |
campos |
estiverem |
preenchidos |
o |
Sistema |
efetua |
o |
envio |
das |
informações |
do |
campo Indicador de |
Retenção do Cadastro |
de |
Naturezas. |