Histórico da Página
NOVAS FORMAS DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo(s): | Compras; Venda; Processamento; Faturamento; Livros Fiscais; Comodato; Controle de consumo/imobilizado; Entrada de Mercadoria - NF Importação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: | Rotinas Envolvidas por Módulo
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Chamado/Ticket: | 0.005362.2017 (HIS.01261.2017; HIS.01262.2017; HIS.01268.2017; HIS.00139.2017; HIS.01681.2017; HIS.01682.2017; HIS.01525.2017; HIS.00142.2017; HIS.01312.2017; HIS.01313.2017; HIS.00127.2017 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | 28.06 |
Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a nova formas de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, em atendimento à NF-e 4.0.
Definição da Regra de Negócio
Regra de Negócio por módulos:
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Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor:
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Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:
Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda:
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Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
522 - Cadastrar Tipo de Cobrança:
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Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
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Rotina 1400 - Atualizar Procedures:
Rotinas 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e Rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva:
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Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda:
2- Não deverá apresentar o plano de pagamento 99; - Simples Faturamento (que não envolver operação financeira); - Bonificações; - Brindes; - Transferências. 3-Deverá apresentar somente 1 linha para cada cobrança, com exceção do plano de pagamento variável; 4- Quando a cobrança for plano variável deverá apresentar as linhas para que o usuário edite valores e datas; 5-Dinheiro: - Se houver pagamento em dinheiro deve ser apresentado campo de troco caso necessário; - Não deve ser aceito valor a maior caso não tenha cobrança em dinheiro; - Deverá gravar as novas cobranças informadas em nova tabela de parcelas por pedido. 6-Cobrança em cartão:Se escolher a cobrança em cartão (debito ou crédito) deverá gravar as seguintes informações na mesma tabela: - Deverá ter o Tipo de integração - 2; - Deverá ter a informação do CNPJ da credenciadora do cartão ligada ao cadastro da cobrança; - Deverá ter a informação da bandeira da operadora ligada ao cadastro da cobrança; - Deverá exigir o número da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20); - Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Código SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo). 7- Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK); 8- Item bonificado: - Quando houver produto bonificado no mesmo pedido deverá ser mostrado a cobrança; - BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração. 9- Gravar os dados no pedido/título - PCPREST BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito. - PCLANC BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito. - PCCOB BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito. | ||
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Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do WinThor > 132 |
202 - Cadastrar Fornecedor | Alteração | Menu do WinThor > 202 |
300 - Atualizar Funções de Venda | Envolvida | Menu do WinThor > 300 |
316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 316 |
500 - Atualizar Procedure | Alteração | Menu do WinThor > 500 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu do WinThor > 560 |
522 - Cadastrar tipo de cobrança | Alteração | Menu do WinThor > 522 |
1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada | Alteração | Menu do WinThor > 1007 |
1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída | Alteração | Menu do WinThor > 1008 |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu do WinThor > 1301 |
1400 - Atualizar Procedures | Alteração | Menu do WinThor > 1400 |
1406 - Gerar Faturamento Por Pedido | Alteração | Menu do WinThor > 1406 |
1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva | Alteração | Menu do WinThor > 1432 |
2316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 2316 |
3010 - Digitar Pedido de Compra Máster | Alteração | Menu do WinThor > 3010 |
3421 - Saída de Bens Patrimoniais | Alteração | Menu do WinThor > 3421 |
3422 - Central de Compras de Consumo | Alteração | Menu do WinThor > 3422 |
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Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda:
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Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster:
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Rotina 3421 - Saída de bens Patrimoniais:
Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo:
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Procedimento para Configuração
Antes de utilizar o processo de formas de pagamento realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:
Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Indicador de Escala de Relevância, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Atualizações NF-e 4.0.
Procedimento para Configuração
Antes de utilizar o processo de formas de pagamento realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:
Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Indicador de Escala de Relevância, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Atualizações NF-e 4.0.
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Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior: 132 - Parâmetros da Presidência 202 - Cadastrar Fornecedor 300 - Atualizar Funções de Venda 316 - Digitar Pedido de Venda 500 - Atualizar Procedure 560 - Atualizar Banco de Dados 522 - Cadastrar tipo de cobrança 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída 1301 - Receber Mercadoria 1400 - Atualizar Procedures 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster 3421 - Saída de Bens Patrimoniais 3422 - Central de Compras de Consumo Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
title | Clique aqui e saiba quais opções da rotina 300 devem ser atualizadas. |
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Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior: 132 - Parâmetros da Presidência 202 - Cadastrar Fornecedor 300 - Atualizar Funções de Venda 316 - Digitar Pedido de Venda 500 - Atualizar Procedure 560 - Atualizar Banco de Dados 522 - Cadastrar tipo de cobrança 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída 1301 - Receber Mercadoria 1400 - Atualizar Procedures 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster 3421 - Saída de Bens Patrimoniais 3422 - Central de Compras de Consumo Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
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Observações:
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1. Acesse a rotina 202; 2. Clique o botão Manutenção de Registro; 3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; 4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique; 5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
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Procedimento para Utilização
Saiba como utilizar o processo de múltiplas formas de pagamentos por rotina:
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:
8. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 9. Clique o botão Sim da tela Confirmação; 10. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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Procedimento para Utilização
Saiba como utilizar o processo de múltiplas formas de pagamentos por rotina:
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Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação: Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo: Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo: - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido. 8. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 9. Clique o botão Sim da tela Confirmação; 10. Clique o botão Sim da tela Confirmação; | ||
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6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; | ||
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6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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Para atender a legislação NF-e 4.0, as rotinas 2702 - Devolução de Remessa em Comodato e 2707 - Remessa de Comodato foram alteradas para permitir trabalhar com mais de uma forma de pagamento. |
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Informe os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; Selecione o controle de embarque desejado e dê duplo clique para realizar a alteração; |
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HTML |
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