Histórico da Página
NOVAS FORMAS DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo(s): | Compras; Venda; Processamento; Faturamento; Livros Fiscais; Comodato; Controle de consumo/imobilizado; Entrada de Mercadoria - NF Importação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: | Rotinas Envolvidas por Módulo
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Chamado/Ticket: | 0.005362.2017 (HIS.01261.2017; HIS.01262.2017; HIS.01268.2017; HIS.00139.2017; HIS.01681.2017; HIS.01682.2017; HIS.01525.2017; HIS.00142.2017; HIS.01312.2017; HIS.01313.2017; HIS.00127.2017 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | 28.06 |
Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a nova formas de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, em atendimento à NF-e 4.0.
Definição da Regra de Negócio
Regra de Negócio por módulos:
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Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor:
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Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:
Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda:
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Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
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Rotina 1400 - Atualizar Procedures:
Rotinas 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e Rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva:
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Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda:
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Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster:
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Rotina 3421 - Saída de bens Patrimoniais:
Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo:
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Procedimento para Configuração
Antes de utilizar o processo de formas de pagamento realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:
Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Indicador de Escala de Relevância, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Atualizações NF-e 4.0.
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Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior: 132 - Parâmetros da Presidência 202 - Cadastrar Fornecedor 300 - Atualizar Funções de Venda 316 - Digitar Pedido de Venda 500 - Atualizar Procedure 560 - Atualizar Banco de Dados 522 - Cadastrar tipo de cobrança 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída 1301 - Receber Mercadoria 1400 - Atualizar Procedures 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster 3421 - Saída de Bens Patrimoniais 3422 - Central de Compras de Consumo |
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Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
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1. Acesse a rotina 202; 2. Clique o botão Manutenção de Registro; 3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; 4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique; 5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
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1. Acessa rotina 1400 na versão indicada acima ou superior; Observações:
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1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior; 2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão 4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação: 5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão para preenchimento de planilha; 6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito; Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:
7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 8. Clique o botão Sim da tela Confirmação; 9. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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1. Acesse a rotina 1301; 2. Clique o botão Novo; 3. Informe os campos conforme necessidade; 4. Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J), na aba Condição de Pagto-F9, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202). |
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1. Acesse rotina 1406 n a versão indicada acima ou superior; 2. Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar; 3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado e clique o botão Faturar Pedido; 4. Marque a opção Sim na tela Confirmação; 5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo: Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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1. Acesse a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior; 2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido; 3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 4. Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar; 5. Marque a opção Sim na tela Confirmação; Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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Para atender a legislação NF-e 4.0, as rotinas 2702 - Devolução de Remessa em Comodato e 2707 - Remessa de Comodato foram alteradas para permitir trabalhar com mais de uma forma de pagamento. As informações serão gravadas no campo PCLANC.CODCOBSEFAZ. |
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1. Acesse a rotina 3422; 2. Selecione a opção Entrada de Mercadoria e clique o botão Avançar;
3. Clique o botão Nova; 4. Informe os campos conforme necessidade; 5 Na aba Condição de Pagto, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. |
HTML |
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