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O Cadastro de aprovadores define quais usuários do sistema são responsáveis pela aprovação dos diversos Documentos de Compras que forem submetidos ao Fluxo de Alçadas. Neste cadastro, definem-se o aprovador superior (que pode substituir a aprovação do aprovador, quando necessário), limite que será atribuído ao aprovador de acordo com seu tipo (verba) e tipo de limite (diário, semanal ou mensal). O Superior informado neste cadastro pode aprovar ou bloquear Pedidos de compras se o limite do aprovador principal tenha se excedido ou, ainda, quando este aprovador estiver ausente da empresa, sendo assim possível dar continuidade ao Processo de Compras.
Procedimento para Utilização
- Acesse Atualizações -> Adm. Compras -> Aprovadores (MATA095).
- É apresentada a janela "Cadastro de Aprovadores - incluir", exibindo seus dados.
- Preencha os principais campos:
- Código (AK_COD): Código de identificação do Aprovador.
- Cód. Usuário (AK_USER): Código do usuário do sistema relacionado ao Cadastro de Aprovador.
- Superior (AK_APROSUP): Código do Aprovador superior ao aprovador. O Aprovador superior terá permissão para aprovar documentos pendentes do aprovador em questão.
- Moeda (AK_MOEDA): Indica em qual moeda estão definidos os valores limite do Cadastro do Aprovador.
- Limite (AK_LIMITE): Indica qual o limite de valor de aprovações (montante) do Aprovador no período de tempo definido no campo Tipo Limite.
- Tipo Limite (AK_TIPO): Indica qual período de tempo de controle de limite do montante de aprovações do Aprovador.
- Confira os dados e confirme.
- Para verificar os saldos de aprovação, consulte a opção "Consulta Saldos".
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