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Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Ordenação

Principais Campos e Parâmetros: 

Manutenção Parâmetros Compras - Pasta Parâmetros

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:	Descrição:
Trata Despesas	Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified Quando selecionado, indica se o módulo de compras irá tratar as despesas, informando-as nas cotações das ordens de compras.
Utiliza Taxa Financ	Quando selecionado, indica que a taxa financeira será solicitada em tela e considerada no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados.
Utiliza ICMS	Image Modified Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será solicitado em tela e considerado no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados.
Utiliza ISS	Image Modified Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Serviços (ISS) será solicitado nos programas de cadastro de cotações.
Cria Evento Fecha Pedido	Quando selecionado indica que tem a mesma lógica do evento para uma cotação, porém em relação a pedidos de compra, indicando qual a data de fechamento do pedido de compra com fornecedor.
Compras Centralizado na Base	Quando selecionado, indica que a base de dados parametrizada será uma central de compras, utilizando o Módulo de Multiplanta. Nota icon false title Nota: O informado acontece caso a empresa trabalhe com compras centralizadas, na empresa e suas filiais.
Gera Relação Item / Fornecedor	Quando selecionado, indica que o EMS abrirá automaticamente o programa (item x fornecedor), para que o usuário faça a relação sem abandonar a cotação que está incluindo. Informações title Importante: O informado acontece caso o usuário deseje gerar a relação durante o cadastro de uma cotação de um Item que não possua o relacionamento com um determinado fornecedor. Se no cadastro de uma cotação não existe a relação Item x fornecedor, e essa opção não estiver selecionada, o EMS obriga ao usuário abandonar a cotação para que faça a relação do item com o fornecedor.
Considera Restr Usuário Docto	Quando selecionado, indica que serão consideradas as permissões do usuário responsável.

 

Sugere Fator de Conv. Geração Item/Fornec	Quando selecionado, indica que ao cadastrar uma cotação para um Fornecedor que não possui relacionamento Item/Fornecedor cadastrado (CC0105) e a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida do item, o sistema verifica se existe o relacionamento Item X Unidade de Medida (CC0106) para a unidade do fornecedor informada. Caso exista, utiliza o fator de conversão desse relacionamento para criar o relacionamento Item X Fornecedor. Caso contrário, é buscado o fator de conversão cadastrado na manutenção Fatores de Conversão CD0902 para criar o relacionamento Item/Fornecedor. Se mesmo assim não for encontrado o fator de conversão nesse programa, esse relacionamento será gerado com os valores padrões (fator de conversão igual a 1 e casas decimais igual a 0). Nota title Nota: Este campo somente é habilitado quando assinalado o campo Gera Relação Item / Fornecedor.
Integra com o Portal de Compras	Quando selecionado, indica que será realizada a integração com o Portal de Compras. Nota title Nota: Este campo somente é apresentado para os usuários que estiverem com a função de liberação especial referente a integração ativa.
Sugere Estab. Gestor	Quando selecionado, indica que o estabelecimento gestor do pedido de compras será informado automaticamente.
Estabelecimento Central	Selecionar o código do estabelecimento para o qual serão enviadas as informações correspondentes às ordens e pedidos de compra cadastrados. Informações title Importante: Quando do cadastro de ordens e pedidos de compra, o sistema verificará se o estabelecimento informado se encontra relacionado a uma planta remota ou local. Esse campo deve ser informado quando a empresa trabalha com central de compras.
Variac Preço Perm	Inserir a variação permitida entre o preço do item constante no pedido e o preço constante na nota fiscal de recebimento. Informações title Importante: A informação desse campo somente será utilizada para o recebimento feito por compras, quando o módulo de Recebimento não for utilizado.
Variac Qtde Perm	Inserir a variação permitida entre a quantidade constante no pedido e a quantidade constante na nota fiscal de recebimento. Informações title Importante: Essa variação é verificada no momento da digitação da nota fiscal, caso a variação seja maior do que a permitido. Se for assim, o módulo de Compras não permitirá o recebimento da mesma. A informação desse campo somente será utilizada para o recebimento feito por compras, quando o módulo de Recebimento não for utilizado.
Cálculo IPI Preço	Selecionar a forma de cálculo do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de uma compra. As opções disponíveis são:  •  Bruto  •  Líquido Regra de Negócio Considerar se o desconto dado ao material é sobre o preço bruto ou liquido, o qual irá influenciar o cálculo do IPI. O cálculo obedece a seqüência estipulada: 1 – Cálculo IPI definido para considerar o Preço Líquido: a) Calcula-se primeiramente o desconto, (se houver):      preço unitário x (1 - ( % desconto /100)) b) Cálculo da taxa financeira – calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se taxa financeira não estiver inclusa no preço.      Cálculo do prazo médio – calcula a média ponderada da condição de pagamento de acordo com o número de parcelas de pagamento:       Prazo médio = prazo médio + prazo [1] x % pagamento duplicata 1 + prazo 2 x % pagamento duplicata 2.../1       Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo médio) c) Cálculo do preço com a taxa financeira (se houver):     preço unitário = preço unitário x taxa 2 – Cálculo IPI definido para considerar o Preço Bruto: a) Cálculo da taxa financeira – calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se a taxa não estiver inclusa no preço:      Cálculo do prazo médio – calcula a média ponderada da condição de pagamento de acordo com o número de parcelas de pagamento:       Prazo médio = prazo médio + prazo1 x % pagamento duplicata 1 + prazo2 x % pagamento duplicata2.../100       Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo médio) b) Cálculo do preço com a taxa financeira:      Preço unitário = preço unitário x taxa c) Cálculo do IPI (se não inclusão):      Preço unitário = preço unitário x (1 + alíquota IPI / 100) d) Cálculo do desconto (se houver):      Preço unitário = preço unitário x (1 – desconto / 100) Exemplo Considerando os seguintes valores: Preço do Fornecedor =8,44 % desconto(não incluso ) = 10  % Alíquota IPI(não incluso) = 15  % Taxa Financeira (não incluso) =2  % Condição Pagamento = 30 e 45 dias  % pagamento = 1a. parcela duplicata = 50 %; = 2a. parcela duplicata = 50 % Dias da data = 30 dias Preço Unitário Fornecedor igual a:  a) 8,44 x (1 - (10 / 100) ) = 7,5960 b) prazo médio = ((30 x 50) + (45 x 50) ) / 100 = 37,5      taxa = exp (exp(1 + 2 / 100, 1/ 30), 37,5) = 1,0251 c) 7,5960 x 1,0251 = 7,7864 d) 7,7864 x (1 + 15 / 100) ) = 8,9543 Preço Unitário do Fornecedor = 8,9543
Geração Ordem Compras	Selecionar o tipo de relacionamento a ser utilizado pelo sistema. As opções disponíveis são: Grupo de Compras: quando selecionada, indica que as ordens de compras serão relacionadas ao comprador. Comprador: quando selecionada, indica que o sistema relaciona um comprador ao item. Nota title Nota: Quando da geração de uma ordem de compra, a informação desse campo será verificada pelo programa Geração de Ordens de Compra (CC0325). Caso o mesmo esteja selecionado como Comprador as ordens serão geradas de acordo com o comprador padrão do item. Caso selecionado como Grupo de Compras, a ordem será relacionada ao grupo de compras do item, para ser vinculada posteriormente a um comprador específico Informações title Importante: Quando selecionado o campo Grupo de Compras, na geração automática da ordem de compra, mesmo que o módulo de Compras esteja parametrizado para gerar cotação automática e o item da ordem de compra esteja relacionado a uma tabela de preços ativa e dentro do período de validade, a situação da cotação da ordem de compra não ficará com a situação "Cotada", mas com a situação "Em Cotação". Isto porque a ordem de compra é gerada sem um comprador, e é neste momento que o sistema faz uma restrição e gera a ordem de compra com situação Em Cotação para que seja informado um comprador para a ordem de compra.
Taxa Financ	Inserir o percentual padrão a ser considerado para a cotação quando da inclusão da mesma. Informações title Importante: Esse campo deve ser informado caso o campo Utiliza Taxa Financeira estiver selecionado.
Dias Taxa Financeira	Inserir a quantidade de dias equivalente à a taxa financeira. Exemplo Taxa = 10% Dias Taxa = 15 dias
Alíquota ICMS Padrão	Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a ser considerada nas cotações quando não for localizada a tabela de preço ou cotação desvinculada. Ver origem da alíquota de ICMS.
Alíquota ISS Padrão	Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) a ser considerada pelo sistema caso não houver cotação desvinculada nem alíquota de ISS definida para o item.

 

Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Parâmetros 2

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:	Descrição:
Est Cobrança Padrão	Selecionar o estabelecimento a receber a cobrança referente a compra. O estabelecimento informado será levado para a ordem de compra, quando da inclusão da mesma. Nota title Nota: Este estabelecimento poderá ser alterado.
Est Entrega Padrão	Selecionar o estabelecimento padrão para entrega de mercadorias. Possui a mesma lógica do campo anterior.
Condição Pagamento	Selecionar a condição de pagamento padrão que utilizada pela ordem de compra e cotação quando da inclusão das mesmas. Nota title Nota: A condição de pagamento poderá ser alterada na ordem de compra e na cotação da mesma.
Mensagem Padrão	Selecionar a mensagem padrão a ser utilizada na ordem de compra a ser cadastrada posteriormente.
Múltiplas Unid Medida	Quando assinalado, indica ao sistema a possibilidade de múltiplas unidades de medida cadastradas para a relação item x fornecedor.
Considera Somente Dias Úteis	Quando assinalado, indica que o sistema deve considerar somente os dias úteis para o cálculo da entrega da parcela da ordem de compra. Nesse caso, não serão considerados os sábados, domingos e feriados. Informações title Importante: O calendário considerado para a identificação dos dias úteis, sábados, domingos e feriados é definido na rotina de Manutenção do Calendário de Produção (CD0911). Exemplo de utilização: Data atual : 20/06/2016 Tempo de ressuprimento: 7 dias Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    

Quando o parâmetro estiver assinalado, será sugerida a data de entrega como o dia 29/06/2016, uma vez que não considerou os dias 25 e 26, que são referentes a sábado e domingo. Quando não assinalado, será sugerida a data do dia 27/06/2016, sem que sejam considerados sábados, domingos ou feriados. Nota title Nota: As funções que calculam e sugerem a data de entrega da parcela, que consideram esse parâmetro são: Manutenção de Ordens de Compra (CC0301) Manutenção de Pedidos Emergencial (CC0300) Manutenção de Cotações (OC0201) Requisição/Solicitação de Compras (CD1406) Geração Necessidades Compras (CE0340)

Sugere narrativa do item

Quando assinalado, determina que a narrativa do item deve ser reaproveitada e ser sugerida como narrativa da ordem de compra, no momento da inclusão de Ordens (HTML.CC0301).

Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Aprovação

Principais Campos e Parâmetros:

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Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Aprovação

Principais Campos e Parâmetros:

Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Integrações

Principais Campos e Parâmetros:

CC0104A

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:	Descrição:
Abrir os termos de uso	Quando acionado, será apresentado um documento com os termos de aceite da experiência de uso do TOTVS MARKETPLACE.
Li os termos de uso e aceito	Quando assinalado, indica que os termos de uso foram lidos e aceitos pelo usuário.
Você está utilizando um ambiente de testes ou simulação?	Selecionar a opção que determina qual o ambiente que está sendo utilizado. As opções disponíveis são: Sim - indica que o ambiente é de testes ou simulação, nesse caso os fornecedores do Clicbusiness não serão notificados das cotações. Não - indica que o ambiente é de produção e as notificações de cotações devem ser enviadas aos fornecedores do Clicbusiness.