Rotina 201 - Precificar Produto:

• No momento da Precificação, deverá ser validado o campo PCPRODFILIAL.RELEVANCIA:
  
  1 - Se estiver como Sim, que é o padrão, mantém o calculo do ST como é hoje;
  
  2 - Se estiver como Não, não deverá calcular o ST no preço de venda, mesmo havendo dados na figura tributária.
  

Rotina 220 - Digitar pedido de compra:

• Apresentar na grid da 220 na tela de sugestão/seleção e informações do produto , os campos de :
  
  NOMEFABRICANTE 
  CNPJFABRICANTE 
  RELEVANCIA.

Rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos:

• Criar campos para o usuário informar os dados do Fabricante do Produto:
  
  -> Nome campo: 
  Nome Fabricante 
  PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE 
  (Dica: Nome do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante).
  
  -> Nome Campo: CNPJ Fabricante 
  PCPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE 
  (Dica: CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante).
  
  -> Nome do campo: 
  Indicador de Escala Relevante
  PCPRODFILIAL.RELEVANCIA - S ou N (Default S)
  ( Dica: Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017:S - Produzido em Escala Relevante;N – Produzido em Escala NÃO Relevante).

Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:

• Deve ser criado um serviço para as rotinas que não utilizam a procedure de faturamento, gravar as informações do fabricante no cadastro de produto na PCMOVCOMPLE no momento da emissão da nota;

• 2. Campos:
  
  PCMOVCOMPLE.CODIGOFABRICANTE
  PCMOVCOMPLE.CNPJFABRICANTE
  PCMOVECOMPLE.RELEVANCIA
  PCMOVCOMPLE.NOMEFABRICANTE
  PCPRODFILIAL.CODIGOFABRICANTE
  PCPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE
  PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE
  PCPRODFILIAL.RELEVANCIA

Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados:

• Deverá ser criada na movimentação os seguintes campos :
  
  
• Tabelas:
  PCPRODFILIAL
  PCMOVCOMPLE
  PCPEDI
  PCPRODCIAP

• Campos:
  NOMEFABRICANTE, 
  CNPJFABRICANTE 
  RELEVANCIA (default S para PRODFILIAL)

Rotinas 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada e 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída:

• Deverá ser criada na grid de produtos das rotinas 1007 e 1008 os seguintes campos com possibilidade de edição da informação;
• Indicador de Escala Relevante - com valores de SIM ou Não (este campo já esta criado na movimentação PCMOVCOMPLE (indescalarelevante);
• CNPJ do Fabricante da Mercadoria - deverá possibilitar ao usuário buscar do cadastro de fornecedores. PCMOVCOMPLE (cnpjfabricante);
• Razão Social do Fabriante - Deverá apresentar a razão social do fabricante da mercadoria em escala relevante ou não relevante PCMOVCOMPLE (fabricante);
• Deverá ser criado na grid de produtos para manutenção da nota fiscal de saída os seguintes campos:
  
  Indicador de Relevância - com valores de SIM e Não (este campo já existe na movimentação. 
  PCMOVCOMPLE (INDESCALARELEVANTE)
  
  CNJPFAB - CNPJ do Fabricante da Mercadoria que deverá buscar do cadastro de fornecedores
  PCMOVCOMPLE (CNPJFABRICANTE);
  
  Razão Social do Fabricante da Mercadoria relevante e não Relevante 
  PCMOVCOMPLE (FABRICANTE).
  
  
• Deverá aplicar o mesmo método de permissão de edição já existente.
  

Rotina 1100 - Atualizar Procedures:

• Utilizar Serviço do Vendas (HIS.02686.2017) para atribuir as informações do Fabricante na Tabela PCMOVCOMPLE;
• O serviço irá buscar as informações do cadastro do produto e replicar para a tabela PCMOVCOMPLE:

• 2.1 Informações do cadastro de produto:
  PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE;
  CPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE ;
  PCPRODFILIAL.CODFABRICANTE;
  PCPRODFIILIAL.RELEVANCIA ;

• Replicar as informações para PCMOVCOMPLE:
  NOMEFABRICANTE ;
  CNPJFABRICANTE;
  CODFABRICANTE;
  RELEVANCIA;

• Se o PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = N, não deve ser calculado o ST para o Produto;
• Se estiver como S, mantém o processo atual de calculo de ST.

Rotina 1124 - Transferir produto entre filial/depósito:

• Para as Entradas de Transferência:
  Deve ser validado novo parâmetro da rotina 238;
  Bloquear Entrada (Não permitir entrada de fabricante diferente do cadastrado. Relevância e CNPJ);
  Não Bloquear e Não atualizar cadastro (Aceita a entrada com dados de fabricante diferentes, porém, mantém os dados do cadastro);
  Não Bloquear e Atualiza cadastro (Aceita a entrada com dados de fabricante diferentes, porém, atualiza os dados do cadastro);
  Utilizar as informações do Fabricante informado na 238 e gravar as informações na PCMOVCOMPLE:
  NOMEFABRICANTE;
  CNPJFABRICANTE;
  CODFABRICANTE;

• Para as Saídas de Transferência:
  Utilizar serviço que será criado pelo vendas para atribuir as informações do fabricante na tabe movimentação. (HIS.03357.2017);
  O Serviço buscará as informações no cadastro do produto e replicará na tabela de movimentação;
  PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE;
  PCPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE ;
  PCPRODFILIAL.CODFABRICANTE;
  PCPRODFIILIAL.RELEVANCIA;
  Replicar as informações na PCMOVCOMPLE: 
  NOMEFABRICANTE;CNPJFABRICANTE;
  CODFABRICANTE;
  RELEVANCIA;

• Se o PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = N, não deve ser calculado o ST para o Produto;
• Se estiver como S, mantém o processo atual de calculo de ST.

Rotina 1301 - Receber Mercadoria:

• Ao fazer entrada de mercadoria deverá verificar os dados do fabricante, se o indicador de relevância for N, e os dados do fabricante estiverem NULO ao gravar a nota deverá atualizar estes campos conforme informado na entrada, seja por XML ou manual. Atualizar os campos na rotina 238 de Relevância (S/N), CNPJ Fabricante, Nome do fabricante;
• Se a entrada for por importação de XML, deverá importar os campos das tags <indEscala> e <CNPJFab>, o Nome do Fabricante deve ser informado manualmente pelo usuário conforme apresentado no Danfe;
• Se a entrada for manual, deverá apresentar opção para informar os dados do fabricante para cada produto;
• Deverá apresentar na rotina 1301, na tela de itens incluídos, os campos de Relevância do cadastro do produto por filial, como: Indicador Relevante, CNPJ fabricante, Nome Fabricante e as informações da nota fiscal, seja por XML ou manual;
• Se houver divergência entre o cadastro e os dados da nota, deverá marcar este produto com uma cor destaque ou símbolo de alerta, apresentando a legenda no rodapé conforme processo de FCI, com a mensagem: Existem produtos com dados de Relevância e Fabricante diferentes entre nota e cadastro;
• Ao gravar a nota deverá gravar na movimentação os dados da Relevância e Fabricante referente a nota. Indicador Relevante, CNPJ fabricante, Nome Fabricante. Se a entrada for manual e não tiver alteração na entrada, carrega os dados do cadastro 238;
• Ao fazer transferência entre filiais, deverá carregar as informações da importação da nota de saída, e se no cadastro do produto da filial destino estiver NULO, atualizar os dados conforme transação de transferência.

Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor:

• Ao fazer a devolução do fornecedor, deverá carregar os dados de relevância e fabricante dos itens referente a entrada que está sendo devolvida. Se for devolução avulsa deverá buscar os dados do cadastro do produto(238).
  
  

Rotina 1303 - Devolução de cliente:

•  Deverá ser replicado os dados da PCMOVCOMPLE.CODIGOFABRICANTE, PCMOVCOMPLE.CNPJFABRICANTE, PCMOVECOMPLE.RELEVANCIA e PCMOVCOMPLE.NOMEFABRICANTE presente na nota de saída para a nota de entrada/devolução;
• Para a rotina PCSIS1346 deverá ser replicado somente se for informado a nota de saída;
• Não havendo nota de saída informada, deverá ser chamado o serviço para gravar os campos na PCMOVCOMPLE.
  

Rotina 1306 - Simples Remessa:

• Na emissão da nota deverá ser utilizado o serviço que será criado na historia HIS.03357.2017 para gravar os dados:
  PCMOVCOMPLE.CODIGOFABRICANTE;
  PCMOVCOMPLE.CNPJFABRICANTE;
  PCMOVECOMPLE.RELEVANCIA;
  PCMOVCOMPLE.NOMEFABRICANTE.
  
  
• Com os dados:
  
  PCPRODFILIAL.CODIGOFABRICANTE;
  PCPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE;
  PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE;
  PCPRODFILIAL.RELEVANCIA.
  

Rotina 1309 - Analisar Pré-entrada:

• Deverá apresentar os campos de Relevância e Fabricante na tela de itens da rotina 1309. E no relatório de Divergência entre NF e Cadastro, apresentando-os quando estiveres diferentes.
  

Rotina 1400 - Atualizar Procedutres:

• No momento do faturamento deverá ser gravado os campos PCMOVCOMPLE.CODIGOFABRICANTE, PCMOVCOMPLE.CNPJFABRICANTE, PCMOVECOMPLE.RELEVANCIA e PCMOVCOMPLE.NOMEFABRICANTE com os dados PCPRODFILIAL.CODIGOFABRICANTE, PCPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE, PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE e PCPRODFILIAL.RELEVANCIA. ( referente a filial de venda).
  

Rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e:

• Deverá ser gerado no arquivo XML as informações de relevância do produto no grupo de produtos nas tags:
  
  indEscala - igual Sim ou Não conforme movimentação;
  
  CNPJFab - CNPJ do Fabricante da Mercadoria , este deve ser informado caso o indEscala seja igual a Não;
  
  
• Para os produtos da PCMOVICIAP deverá olhar para o cadastro de produto;
• Obs: campos
  
  CODBENEFICIOFISCAL VARCHAR2(10) Y Código do beneficio fiscal utilizado na UF
  
  CODAGREGACAO NUMBER(20) Y Código de agregação do produto
  
  INDESCALARELEVANTE VARCHAR2(1) Y Indicador de escala relevante - S'ou N; 
  
  CNPJFABRICANTE VARCHAR2(18) Y CNPJ do fabricante da mercadoria;
  
  FABRICANTE VARCHAR2(60) Y Razão social do fabricante.

Rotina 1617 - Cancelar Ordem de Produção Não Iniciada:

• Ao realizar o cancelamento da produção, deve ser validado se o produto produzido (PA/SA/SP) ou se o insumo caso seja um PA e/ou SA é ou não relevante, validando esta informação na tabela PCPRODFILIAL.RELEVANCIA (Relevante = S/ Não Relevante = N);
• Caso o produto seja relevante (PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = S), a rotina deve gravar na tabela PCMOVCOMPLE no campo RELEVANCIA o valor S, caso o produto não seja relevante (PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = N), a rotina deve gravar na tabela PCMOVCOMPLE nas colunas e valores abaixo:
  RELEVANCIA o valor NÃO;
  CNPJFABRICANTE o valor CNPJ do fabricante (PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE);
  FABRICANTE o valor RAZÃO SOCIAL do fabricante (PCPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE).

Observação: Esta história deverá ser desenvolvida somente após a história: HIS.03346.2017. A nomenclatura e/ou tamanho dos campos descritos acima nesta história podem sofrer alterações de acordo com o desenvolvimento da história HIS.03346.2017.

Rotina 1632 - Movimentação Avulsa de Materiais:

• Ao realizar a baixa da requisição ou devolução de um produto acabado ou semi acabado, deve ser validado se o produto a ser movimentado é ou não relevante, validando esta informação na tabela PCPRODFILIAL.RELEVANCIA (Relevante = S/ Não Relevante = N);
• Caso o produto seja relevante (PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = S), a rotina deve gravar na tabela PCMOVCOMPLE no campo RELEVANCIA o valor S, caso o produto não seja relevante (PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = N), a rotina deve gravar na tabela PCMOVCOMPLE nas colunas e valores abaixo:
  RELEVANCIA o valor NÃO;
  CNPJFABRICANTE o valor CNPJ do fabricante (PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE);
  FABRICANTE o valor RAZÃO SOCIAL do fabricante (PCPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE)

Rotina 1639 - Estornar Apontamento de Produção:

• Ao realizar o estorno do apontamento da produção, deve ser validado se o produto produzido (PA/SA/SP) ou se o insumo caso seja um PA e/ou SA é ou não relevante, validando esta informação na tabela PCPRODFILIAL.RELEVANCIA (Relevante = S/ Não Relevante = N);
• Caso o produto seja relevante (PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = S), a rotina deve gravar na tabela PCMOVCOMPLE no campo RELEVANCIA o valor S, caso o produto não seja relevante (PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = N), a rotina deve gravar na tabela PCMOVCOMPLE nas colunas e valores abaixo:
  RELEVANCIA o valor NÃO;
  CNPJFABRICANTE o valor CNPJ do fabricante (PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE);
  FABRICANTE o valor RAZÃO SOCIAL do fabricante (PCPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE).

Rotinas 1688 - Produção Contínua; 1690 - Gerenciar Produção Empurrada; 1692 - Gerenciar Produção Puxada:

• Ao realizar o apontamento de produção, deve ser validado se o produto produzido (PA/SA/SP) ou se o insumo caso seja um PA e/ou SA é ou não relevante, validando esta informação na tabela PCPRODFILIAL.RELEVANCIA (Relevante = S/ Não Relevante = N);
• Caso o produto seja relevante (PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = S), a rotina deve gravar na tabela PCMOVCOMPLE no campo RELEVANCIA o valor S, caso o produto não seja relevante (PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = N), a rotina deve gravar na tabela PCMOVCOMPLE nas colunas e valores abaixo:
  RELEVANCIA o valor NÃO;
  CNPJFABRICANTE o valor CNPJ do fabricante (PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE);
  FABRICANTE o valor RAZÃO SOCIAL do fabricante (PCPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE).

Rotina 2300 - Atualizar Banco de Dados:

• Deve replicar as informações do pedido de relevantes e não relevantes na tabela PCMOVCOMPLE:
  a. NOMEFABRICANTE;
  b. CNPJFABRICANTE;
  c. CODFABRICANTE;
  d. RELEVANCIA.
• Deverá verificar as informações do cadastro na filial do produto:
  PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE;
  PCPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE;
  PCPRODFILIAL.CODFABRICANTE;
  PCPRODFIILIAL.RELEVANCIA.
• No faturamento deve ser recalculado o ST :
  - Se o PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = N não deverá ser calculado o ST para o Produto;
  - Se estiver como S deverá manter o processo atual de cálculo de ST.

Rotinas 2302 - Importação/Exportação OL; 2312 - Sugestão de Reposição; 2316 - Digitar Pedido de Venda; 2336 - Alterar Pedido de Venda

• Deve validar o novo campo do cadastro do produto por filial (PCPRODFILIAL.RELEVANCIA);
• Deve gravar no campo da pcpedi.relevancia = S\N;
• Se o campo PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = S, deve ser mantido o comportamento atual de calcular o ST normalmente;
• Se o campo PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = N, não deve ser calculado o ST para o produto no processo de venda (mesmo havendo dados para o cálculo na figura tributária utilizada).

Rotina 2399 - Venda Licitação:

• Deve verificar as informações do cadastro da filial do produto:
  PCPRODFILIAL.NOMEFABRICANTE;
  PCPRODFILIAL.CNPJFABRICANTE;
  PCPRODFILIAL.CODFABRICANTE;
  PCPRODFIILIAL.RELEVANCIA .
  
  - Se o PCPRODFILIAL.RELEVANCIA = N, não deve ser calculado o ST para o Produto;
  - Se estiver como S, mantém o processo atual de cálculo de ST.
  
  
• Deve replicar as informações do pedido de relevantes e não relevantes na tabela PCMOVCOMPLE:
  NOMEFABRICANTE; 
  CNPJFABRICANTE; 
  CODFABRICANTE;
  RELEVANCIA.

Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior:

• 201 - Precificar Produto                                      
• 220 - Digitar pedido de compra                      
• 238 - Manutenção do Cadastro dos Produtos                   
• 300 - Atualizar Funções de Venda                          
• 560 - Atualizar Banco de Dados
• 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada   
• 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída
• 1100 - Atualizar Procedure         
• 1124 - Transferir produto entre filial/depósito                           
• 1301 - Receber Mercadoria                       
• 1303 - Devolução de cliente                      
• 1306 - Simples Remessa                              
• 1309 - Analisar Pré-entrada                       
• 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque                        
• 1344 - Devolução de venda consignada                                    
• 1400 - Atualizar Procedures                       
• 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Filial Virtual      
• 1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito                                           
• 1458 - Mensagem Adicional NF-e                      
• 1460 - Pré- Cadastro de NF-e    

Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de Indústria:                

• 1617 - Cancelar Ordem de Produção Não Iniciada           
• 1632 - Movimentação Avulsa de Materiais                         
• 1639 - Estornar Apontamento de Produção       
• 1688 - Produção Contínua          
• 1690 - Gerenciar Produção Empurrada                 
• 1692 - Gerenciar Produção Puxada  

Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de medicamentos:      

• 2300 - Atualizar Banco de Dados
• 2302 - Importação/Exportação OL                          
• 2312 - Reposição de Lojas
• 2316 - Digitar Pedido de Venda
• 2336 - Alterar Pedido de Venda              
• 2399 - Venda Licitação   

Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

1.  Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3, marque a opção 13 - Pacote de ferramentas auxiliares(FERRAMENTAS) em seguida clique o botão Confirmar;
   
   Observação: ao marcar esta opção, as opções 12 - Pacote de funções de Tributação(PKG_TRIBUTACAO) e 14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS) serão marcadas automaticamente.
   
   
   

1. Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:

• Sub-aba P, sub-aba PED marque a opção Tabela de Ped. de Venda Itens (PCPEDI);
  
  
  
  
• Sub-aba P, na sub-aba PRO.1 marque a opção Tabela de Produto por Filial (PCPRODFILIAL);
  
  

• sub-aba L, na sub-aba LO-LU marque a opção Tabela de Estoque por Lote (PCLOTE);
  
  
  
  
• Sub-aba M, na sub-aba MO.2 marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros (PCMOVCOMPLE) e Tabela de Movimento de Controle de Consumo Imobilizado(PCMOVCIAP);
  
  
  
  
• Sub-aba M, na sub-aba ME marque as opções Tabela de mensagens a ser Imp DANF-e (PCMENSAGEMADICIONAL) e Tabela de mensagens a ser Imp DANF-e ((PCMENSAGEMADICIONALITENS);
  
  
• 
  
  
  2. Ainda na rotina 560, na aba Dicionário de Dados clique o botão Criar Novo Dicionário de Dados e clique o botão Confirmar.
  
  
  
  
  

1. Acesse a rotina 1400, marque a opção 1 - Faturar pedido de venda e clique o botão Atualizar.
   
   

• Acesse a rotina 2300, na aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba J-L marque a opção Tabela de Log de Armazenamento temporário dos itens da 2399 (PCLOGITENS2399);
  
  
  
  

• Ainda na rotina 2300, na aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba O marque a opção Tabela de Itens do Orçamento (PCORCAVENDAI);
  
  
  
  
• Ainda na rotina 2300, na aba Criação/Alteração de Procedures/Functions marque as seguintes opções:
  
  - PRC_MED_OBTEM_STFONTE [13];
  - INTEGRADORA_MED [3];
  - PRC_MED_VALIDA_PROMOCAO [10];
  - FATURAMENTO [18];
  - PRC_MED_RECALCULAR_STFONTE [52];
  - PRC_MED_LOGITENS2399.
  
  
  
  
• Ainda na rotina 2300, na aba Tabelas Temporárias e Procedimentos marque as opções e clique o botão Confirmar:
  
  - Geração Reposição - Tabelas [26];
  - Geração Reposição - Procedures [27].
  
  

1. Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico;
2. Marque as opções Tabela de Mensagem e Funções de NF-e;
3. Clique o botão Iniciar.
4. 
   

• Por se tratar de um novo procedimento, será necessário revisar/alterar o cadastro dos produtos, conforme necessidade de sua empresa. Segue abaixo as orientações necessárias para a realização deste processo:

1. Acesse a rotina 238 e clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro, conforme necessidade;
   
   
   
   
2. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
   
   
   
3. Na seção 9 - Tributação, selecione uma das opções apresentadas no campo Indicador de Escala Relevante, conforme necessidade;
4. Caso selecione o valor Não (N), preencha também os campos CNPJ Fabricante e Nome Fabricante;
5. Clique o botão Salvar.

Observações Importantes:

• A partir da versão 28.06, por padrão este campo virá com o valor Sim(S) selecionado. E de extrema importância que seja realizada a manutenção dos dados dos produtos não relevantes, pois quando marcado com o valor Não(N), na Entrada de mercadoria o produto não possuirá o Cálculo do ST  e para as saídas não serão destacadas as substituições tributárias;

• Quando marcado com o  valor Sim(S) o parâmetro considera o Cálculo de ST na entrada e na saída quando o produto for sujeito a substituição tributária;

• Consulte o contador responsável pela sua empresa para identificar quais as condições acima determinam se o produto é produzido em Escala Relevante ou Não, pois tal processo impacta diretamente a apuração dos valores dos impostos de sua empresa.

• Caso possua mais de um fornecedor do mesmo produto, e o indicador de escala relevante seja distinto entre eles é necessário que o cadastro do produto em questão seja feito separadamente de acordo com o indicador utilizado.
  
  

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 201. A principal alteração nesta rotina esta relacionada a marcação realizada na rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos, conforme descrito abaixo:

• Caso o campo Indicador de Escala de Relevante esteja marcado com o valor Sim, o ST será calculado normalmente no preço de venda;
• Caso o campo Indicador de Escala de Relevante esteja marcado com o valor Não, oST NÃO será calculado no preço de venda, mesmo havendo dados na figura tributária.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 220. Agora será possível visualizar na tela de Sugestão de itens/ Sugestão conforme apresentado abaixo:

• Para visualizar as informações é necessário incluir ou editar um pedido de compra. Na aba Itens ao clicar o botão Pesquisar é possível visualizar os novos campos:
  
  

Observação: note que somente nos casos em que o campo Relevante estiver marcado com o valor Não ( cadastro da rotina 238), os campos CNPJ Fabricante e Nome Fabricante serão preenchidos.

Foi criada as colunas Indicador de Escala Relevante (indescalarelevante), CNPJ do Fabricante da Mercadoria (cnpjfabricante), razão Social do Fabricante (fabricante), possibilitando assim a edição destes dados. Para realizar esse procedimento, realize o processo descrito abaixo:

1. Acesse a rotina 1007, aba Pesquisa Nota Fiscal informe a filial e demais filtros conforme necessidade;
2. clique o botão Localizar;
3. Selecione a nota  e clique o botão Editar;
   
   
   
   
4. Localize a coluna Indicador de Escala Relevante e altere os dados conforme necessidade;
5. Edite o CNPJ  e a Razão Social do Fabricante da Mercadoria caso necessário e clique o botão Salvar.
   
   

Observação: as alterações realizadas na rotina 1007 não alteram o valor dos impostos já calculados, para que os valores se modifiquem é necessário calcula-los manualmente.

Foi criada as colunas Indicador de Escala Relevante (indescalarelevante), CNPJ do Fabricante da Mercadoria (cnpjfabricante), razão Social do Fabricante (fabricante), possibilitando assim a edição destes dados. Para realizar esse procedimento, realize o processo descrito abaixo:

1. Acesse a rotina 1008, aba Pesquisa Nota Fiscal informe a filial e demais filtros conforme necessidade;
2. clique o botãoLocalizar;
3. Selecione a nota  e clique o botão Editar;
   
   
   
   
4. Localize a coluna Indicador de Escala Relevante e altere os dados conforme necessidade;
5. Edite o CNPJ  e a Razão Social do Fabricante da Mercadoria caso necessário e clique o botão Salvar.
   
   

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1124. A principal alteração nesta rotina esta relacionada a marcação realizada na rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos, conforme descrito abaixo:

• Caso o campo Indicador de Escala de Relevante esteja marcado com o valor Sim, o ST será calculado normalmente no preço de venda;
• Caso o campo Indicador de Escala de Relevante esteja marcado com o valor Não, oST NÃO será calculado no preço de venda, mesmo havendo dados na figura tributária e será gravado os dados do o fabricante e o CNPJ do fabricante.

Na rotina 1301, ao realizar a entrada de mercadoria será apresentado na aba Itens-F5 os campos Relevante, CNPJ Fabricante, e Nome Fabricante. Estes campos poderão ser preenchidos automaticamente ou manualmente , de acordo com a forma com que a entrada esta sendo efetuada:

• Entrada por importação: neste caso, no momento da importação dos dados as tags <indEscala> e <CNPJFab> serão preenchidas de forma automática, o campo Nome do Fabricante deve ser informado manualmente conforme apresentado no Danfe;
  
  
• Entrada Manual: neste caso é necessário preencher manualmente estes dados para cada produto do pedido.
  
  
• As colunas serão apresentadas na aba Itens-F5, conforme imagem abaixo:
  
  Importante: caso haja divergência entre os dados digitados e o cadastro do produto, este item será apresentado de cor diferente, conforme consta na legenda da rotina.
  
  

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1309. Os dados de relevância poderão ser visualizados na tabela apresentada na rotina e no relatório de Divergência entre NF e Cadastro, conforme imagens abaixo:

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1443. Agora os dados de relevância, serão replicados nas notas de saída para notas de entrada / devolução.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1617. No processo de, quando o produto PA/SA/SP for apontado pela rotina 1617 esta informação será gravada e replicada para o XML.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1632. Ao realizar requisição avulsa na Ordem de Produção, quando o produto PA/SA/SP for apontado  pela rotina 1632 esta informação será gravada e replicada para o XML.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1639. No processo de estorno da Ordem de Produção, quando o produto PA/SA/SP for apontado pela rotina 1639 esta informação será gravada e replicada para o XML.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1688. No apontamento da Ordem de Produção, quando o produto PA/SA/SP for apontado pela rotina 1688 esta informação será gravada e replicada para o XML.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1690. No apontamento da Ordem de Produção, quando o produto PA/SA/SP for apontado pela rotina 1690 esta informação será gravada e replicada para o XML.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1692. No apontamento da Ordem de Produção, quando o produto PA/SA/SP for apontado pela rotina 1692 esta informação será gravada e replicada para o XML.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 2302. Agora, ao importar pedido de vendas informações de Indicador de Escala Relevante, de CNPJ Fabricante e o Nome Fabricante serão gravadas de acordo com a parametrização do cadastro de produto realizadona rotina 238.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 2312. Ao realizar uma sugestão de reposição de loja ou de centro de distribuição (manualmente ou via importação), as informações de Indicador de Escala Relevante, de CNPJ Fabricante e o Nome Fabricante serão gravadas conforme cadastrado na rotina 238.

• Caso o campo Indicador de Escala de Relevante esteja marcado com o valor Sim, o ST será calculado normalmente no preço de venda;
• Caso o campo Indicador de Escala de Relevante esteja marcado com o valor Não, oST NÃO será calculado no preço de venda, mesmo havendo dados na figura tributária e será gravado os dados do o fabricante e o CNPJ do fabricante.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 2316 . Ao gravar pedido de venda as informações de Indicador de Escala Relevante, de CNPJ Fabricante e o Nome Fabricante serão gravadas conforme cadastrado na rotina 238.

1. • Caso o campo Indicador de Escala de Relevante esteja marcado com o valor Sim, o ST será calculado normalmente no preço de venda;
   • Caso o campo Indicador de Escala de Relevante esteja marcado com o valor Não, oST NÃO será calculado no preço de venda, mesmo havendo dados na figura tributária e será gravado os dados do o fabricante e o CNPJ do fabricante.
   • Se as características do pedido não exigirem o cálculo do ST Fonte, este não será calculado independentemente do que estiver marcado no Indicador de Escala Relevante.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 2336. Ao incluir um produto no pedido de venda as informações de Indicador de Escala Relevante, de CNPJ Fabricante e o Nome Fabricante serão gravadas conforme cadastrado na rotina 238.

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 2399. Ao realizar registro, os dados relacionados ao Indicador de Escala Relevante, de CNPJ Fabricante e o Nome Fabricante conforme cadastro na rotina 238 serão gravadas em uma tabela temporária somente até gravar o registro, depois é excluído. Ao gravar o registro da 2399, os dados são gravados na movimentação.

Importante: Em alguns cenários, a rotina 2399 permite digitar o valor do ST no registro, caso digite, mesmo que o Indicador de Escala Relevante esteja informado como Não irá gravar o valor para o ST. Se o produto calcular ST, e o Indicador de Escala Relevante estiver como Sim, na tela de inclusão do produto será apresentado o valor do ST, caso estiver marcado como Não não será apresentado o valor do ST.