Histórico da Página

Solución:

Al introducir la serie del documento, se llenara el campo (F1_SERIE2 para notas de crédito, F2_SERIE2 para Facturas)  a partir de lo registrado en la tabla de Control de formularios (SFP), según la especie del documento a generar.

Implementación:

1. Aplique el patch que contiene las rutinas:

• LOCXNF - Auxiliar del registro de documentos de entrada y salida.
• LOCXNF2 - Auxiliar2 del registro de documentos de entrada y salida.
• MATA992 - Control de Formularios.

2. Realizar los ajustes al diccionario:

Crear los campos:

• Agregar la validación (X3_VALID) LxExSer2() al campo F2_SERIE.
• Agregar la validación (X3_VALID) CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC).AND. LXEXSER2() al campo F2_DOC.
• Agregar la validación (X3_VALID) LxExSer2() al campo F1_SERIE.
• Agregar la validación (X3_VALID) CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M→F2_DOC) .AND. LXEXSER2() al campo F1_DOC.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

3. Configuración de Control de formularios (MATA992). Deberá informar la serie 2 (campo FP_SERIE2) para cada serie

que ya tenga en uso. Por ejemplo:

Image Added

Información General: Las series admitidas por la SUNAT están conformadas por 4 dígitos comenzando con la letra "F" para Facturas y para aquellos documentos relacionados a la misma (Nota de Crédito y Débito). Es decir, si se emite una Nota de Crédito al Cliente para anular una factura, la serie de la nota(FP_SERIE2) debe comenzar con la letra F, de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. Para Boletas de Venta, deberá indicar la serie(FP_SERIE2)  iniciando con la letra "B", para documentos relacionados con la boleta de venta, la serie de los mismos deberá iniciar con la letra "B", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. El dato informado en el campo FP_SERIE2, será heredado a los campos F1_SERIE2/F2_SERIE2 según corresponda.