CFDI - Complemento de Comercio Exterior Versión 3.3
Características del Requisito
Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Mercado Internacional. | ||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT-Facturación. | ||||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
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País(es): | México. | ||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas. | ||||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: | SA1 - Clientes. SB1 - Productos. RSB - Fracciones arancelarias. SYA - Países. SYJ - INCOTERMS. SX5 - Tablas genéricas SF1 - Facturas de entrada (NCC) SD1 - Items de facturas de entrada SF2 - Facturas de salida (NF) SD2 - Items de facturas de salida AI0 - Complementos de clientes | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Windows/Linux |
Dar cumplimiento a la normativa del SAT para informar el complemento de comercio exterior en los CFDI que emite el contribuyente:
CFDI versión 3.3
El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los requisitos que deben de contener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en relación con lo establecido en el artículo 29, fracción VI del citado Código, dichos comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante reglas de carácter general.Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 3.3.
Es necesario instalar previamente el CFDI 3.3 de acuerdo al documento técnico: 745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX
En caso de no contar con el complemento de Comercio Exterior 3.2, se deberá ejecutar lo indicado por el documento técnico: 480334_MMI-4945_DT_CFDI_Complemento_Comercio_Exterior_MEX.
V11.8 y V12.1.07 | V12.1.14 | Título | Descripción | ¿Obligatorio? |
---|---|---|---|---|
A1_REFER | AI0_REFER | Referencia | Referencia | No |
A1_IDFIS | AI0_IDFIS | NumRegIdTrib | Número identificación | Si |
A1_REFGEO | AI0_REFGEO | Ref. Geo | Referencia Geográfica | No |
Por lo tanto, para V12.1.14, los campos se ubicarán en la sección "Complemento del Cliente".
Campo | Consulta V12.1.7 y V11.8 | Consulta V12.1.14 |
---|---|---|
C6_FRACCA | RSB | MEX014 |
D1_FRACCA | RSB | MEX014 |
D2_FRACCA | RSB | MEX014 |
Para versión 12.1.14, se utiliza el catálogo S014, correspondiente a Fracciones Arancelarias y no la Tabla RSB.
Aplica el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado. Es importante respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar la actualización.
El patch para version 11.8 contiene la actualización de los fuentes:
El patch para versión 12.1.7 contiene la actualización de los fuentes:
El patch para versión 12.1.14 contiene la actualización de los fuentes:
2. Actualizar los scripts FATSMEX.ini y FATEMEX.ini, dentro de la carpeta inicfd (PROTHEUS_DATA\SYSTEM\CFDI\INICFD), estos archivos se utilizan para configurar la generación de los archivos xml de facturación (CFDI).
3. Solo en caso de no contar con el complemento de Comercio Exterior 3.2, se deberá ejecutar lo indicado por el documento técnico: 480334_MMI-4945_DT_CFDI_Complemento_Comercio_Exterior_MEX.
CONFIGURACIONES PREVIAS
1.- Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT).
2.- Catálogo de Colonias y Fracciones Arancelarias:
Al ingresar a Mantenimiento de Catálogos, en SIGAFAT - Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos, se realiza la carga automática de datos, de los catálogos mencionados, pero, se deben tomar los siguientes criterios:
Para la carga del catálogo de Fracciones Arancelarias, es necesarios ubicar el archivo c_FraccionArancelaria.csv, en el path configurado del parámetro MV_PATH814 y debe contener el siguiente formato: Fraccion Arancelaria, Unidad de Medida y Impuesto, Exp. y Descripcion; dichos campos deberán estar separados por pipes (|).
Ejemplo: 01019099|07|20|EX.|Los demás
Para la carga del Catálogo de Colonias, es necesarios ubicar el archivo c_Colonia.csv, en el path configurado del parámetro MV_PATH814 y debe contener el siguiente formato: Clave de la Colonia, Código postal y Nombre de la Colonia, dichos campos deberán estar separados por pipes (|).
Ejemplo: 0001|01000|San Ángel
Para más detalle, Verifique el Documento Técnico CFDI 3.3 745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX, la sección de Procedimientos de Utilización, para verificar como cargar este catalogo.
Para la carga del Catálogo de Colonias, es necesarios ubicar el archivo c_Colonia.csv, en el path configurado del parámetro MV_PATH814 y debe contener el siguiente formato: Clave de la Colonia, Código postal y Nombre de la Colonia, dichos campos deberán estar separados por pipes (|).
Ejemplo: 0001|01000|San Ángel
Para más detalle, Verifique el Documento Técnico CFDI 3.3 745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX, la sección de Procedimientos de Utilización, para verificar como cargar este catalogo.
Nota: Los catálogos, podrán ser descargados de la siguiente liga: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/catalogos_comercio_exterior.aspx (se debe hacer la conversión a formato .csv y tener cuidado con caracteres extraños).
3.- Configurar Empresas (SM0)