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Cadastrar tributação para transportadora
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | #dica: Para cadastrar tributação para transportadora, acesse a rotina 212 e marque a opção Tributação Transportadora. Realize a parametrização, preencha os campos necessários e grave. |
Para cadastrar as tributações utilizadas na rotina 1301 - Receber Mercadoria referente a entrada de frete FOB siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada de Mercadoria, marque a opção Tributação Transportadora e clique Avançar; 2) Informe a Filial desejada e demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; 3) Clique o ícone preencha as colunas Filial e Cód. Fornec (código da transportadora) e demais colunas conforme a tributação. Para finalizar pressione a tecla para baixo; Observação: o cadastro da Tributação da Transportadora deve ser realizado para cada filial da empresa que irá utiliza-la. Na rotina 1301, ao realizar entrada deste conhecimento de frete, se as colunas estiverem em branco (mesmo com a linha gerada) ao lançar o frete será necessário preencher a coluna Cod. Sit. Trib. PIS/COFINS. Podem permanecer sem preenchimento as colunas %PIS, %COFINS e Gera Base IPI. |
Crédito de ICMS e PIS/COFINS do Frete Fora da Nota Para atender a legislação 10.833 de 2003, que permite que o comprador tenha direito ao crédito de ICMS e PIS/COFINS do frete fora da nota (FOB) na aquisição de bens e serviços dos produtos sujeitos ao pagamento da contribuição, as rotinas 212, 1301 e 3010 – Digitar Pedido de Compra Master foram alteradas, conforme apresentada a seguir: |
Observação: quando o parâmetro 1491 estiver marcada como Não, a distribuição do frete entre os itens é feita automaticamente ao clicar o botão Confirmar da tela Conhecimento de frete. E com a opção Sim selecionada o usuário faz a distribuição do frete entre os itens manualmente na tela Conhecimento de frete e o calculo é feito ao clicar o botão Confirmar. Quando o parâmetro 2924 – Calcular ICMS do frete FOB na entrada conforme CST do produto estiver com a opção Sim, o responsável pela entrada de mercadoria deverá clicar duas vezes o botão Gerar Tributação da aba CST ICMS Frete FOB, sendo a primeira para digitar e gerar e a segunda para distribuir o CST ICMS.
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