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NTEGRAÇÃO LOGIX X GFE
Contexto de negócio (Introdução)
Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) é um aplicativo desenvolvido sobre a plataforma TOTVS. Utiliza o framework de funcionalidades do Microsiga Protheus e tem como objetivos funcionais:
- Auxiliar no controle dos processos operacionais de recepção e despacho de cargas;
- Registrar, provisionar e conferir as despesas decorrentes da contratação de serviços de transporte realizados por terceiros;
- Suportar a troca de informações entre o contratante e os prestadores de Serviço de Transporte;
- Manter os dados relacionados a documentos, custos e despesas com transporte, sincronizados e integrados aos demais módulos do software ERP.
Os Cadastros e Processos que são sincronizados e integrados entre os sistemas, na direção do Logix para o SIGAGFE são:
Logix | SIGAGFE | |
---|---|---|
Cadastros | Fornecedores/Transportadores/Clientes | Emitentes |
Cidades | Cidades | |
Plano de Contas | Contas Contábeis | |
Processos | Documento de FreteEmissão de nota fiscal de saída | Documentos de Frete de VendasCarga |
Os Processos realizados dentro do SIGAGFE e que tem informações enviadas aos módulos do Logix são:
SIGAGFE | Logix |
---|
Simulação de frete simplificada | Simulação de frete de venda | |
Documento de Frete | Documentos de Frete de Vendas | |
Fatura de Frete | Apropriação de Despesa |
Sistemas Envolvidos
- Protheus / Gestão de Frete Embarcador
- Cadastros;
- Expedição e Recebimento;
- Doc Frete/Faturas.
- Logix:
- Cadastros Gerais;
- Faturamento;
- Recebimento de Materiais;
- Financeiro.
Integração
Desenvolvida integração que tem por objetivo permitir aos clientes Logix (BackOffice) o uso do sistema especialista Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).
A arquitetura utilizada para a integração é a mensagem única/EAI2, na maioria das integrações, e REST especificamente na integração do cálculo da simulação do frete pelo GFE, na rotina de Pedidos e Faturamento Logix.
Escopo
Envio de dados do Logix para o GFE
Para a sincronização de cadastros e movimentos originados no ERP são associados os Adapters da Mensagem Única nas interfaces do cadastro no ERP.
As principais ações (inclusão, alteração, eliminação) permitem a integração para a base de dados do TOTVS SIGAGFE, ficando os cadastros iguais em ambos os lados.
Também é possível uma carga inicial de dados, por meio de rotina que permite o envio de toda a massa de dados, ou por meio de filtros (FIN00000).
Recebimento de dados do GFE no Logix
Para a integração dos documentos registrados no TOTVS GFE para o ERP, é utilizada uma rotina de execução contínua do próprio EAI2. Essa rotina monitora a entrada de XMLs das mensagens únicas mapeadas para recebimento no ERP Logix.
O controle dos dados que estão aptos para integração é efetuado pelo Monitor de integração (EAI10000).
Cada Adapter utiliza as rotinas de negócio do Logix para processar os dados; ao final de cada processamento interage novamente com o TOTVS SIGAGFE para atribuir o retorno: Sucesso ou Erro.
Pré-requisitos instalação/implantação/utilização
Logix
Liberação oficial: release 12.1.19 e posteriores.
EAI2/Mensagem única instalado e configurado.
Protheus
Liberação oficial: release 12.1.19 e posteriores.
Adapter EAI configurado no Configurador (SIGACFG).
Instalação/Atualização
Logix
Configuração das transações do EAI Logix:
Execute o programa EAI10000 (Monitor EAI).
- Acesse o menu Configuração > Aplicativo Hospedeiro. Clique no botão Buscar novos adapters para recarregar os adapters existentes no RPO, de acordo com as novas configurações.
- Acesse o menu Configuração > Aplicativos Externos. Clique em Incluir e depois no botão Configurar. Selecione a Classe canal correspondente ao produto com o qual queira se comunicar.
- No quadro Propriedades, preencha as informações solicitadas e clique em Confirmar. Em seguida, serão apresentadas na tela principal, as transações que o aplicativo externo possui e com o qual pode-se trocar informações.
- Acesse novamente o menu Configuração > Aplicativo Hospedeiro. Clique no botão Modificar, em seguida, dê dois cliques na coluna Rotas de cada mensagem envolvida nesta integração, para indicar para qual aplicativo externo/contexto esta será enviada.
As mensagens abaixo deverão estar habilitadas para o funcionamento da integração:
Mensagem\Transação
Versão
City 1.000 CustomerVendor
2.000
ListOfAccountantAccount 2.002 Invoice
3.011 ListOfAccountPayableDocument 1.000
Parâmetros Gerais (LOG00087)
- Aplique os conversores de parâmetros: sup01869.cnv, sup01876.cnv, sup01864.cnv, sup01879.cnv, sup01878.cnv, vdp02564.cnv, fin00179.cnv e fin00180.cnv.
- Execute o programa LOG00086 (Administração de Parâmetros) e libere permissão para os seguintes caminhos:
- PROCESSO ENTRADAS / FRETES / INTEGRAÇÕES;
- PROCESSO SAÍDAS / FRETE / FRETE - GFE.
- LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES
Os parâmetros abaixo fazem parte desta integração e devem ser devidamente atualizados antes da utilização:
Parâmetro Objetivo CT-e sobre NF de vendas será tratado pelo GFE? (gfe_cte_venda)
Indica se CT-e sobre NF de vendas será tratado pelo GFE (Gestão de Frete Embarcador) e depois integrado ao Logix.
Informações title Observação: Sim/Não (Alterar para S para habilitar a integração).
Grupo de despesa padrão para inclusão do conhecimento de frete VIA GFE (grupo_desp_frete_gfe) Parâmetro é opcional, se não informado considera:
1- O grupo de despesa que veio na mensagem Invoice via integração;2- Ou se o primeiro não tiver sido informado, considera o grupo de despesa padrão para frete de venda. LOG00087: Grupo de despesa a ser utilizado nos fretes de venda incluídos pelo SUP0580, SUP9220 e SUP0552.(grp_desp_frete_venda).
Informações title Observação: Somente permite informar um grupo de despesa cadastrado no Logix.
Condição de pagamento sem pagamento para recebimento de CTE (cond_pgto_cte_sem_pgto) Indica a condição de pagamento a ser sugerida para preenchimento automático da condição de pagamento, pois o conhecimento de frete não terá pagamento.
Informações title Observação: Somente permite informar uma condição de pagamento cadastrada no Logix.
Conhecimento venda integrado GFE pode sofrer modificações no Logix? (ies_conhec_gfe_altera)
Indica se quando trabalhar com integração do Logix com o GFE permitirá incluir, alterar ou excluir um frete de vendas no Logix.
1 - Alerta (No sup0580, ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda, irá alertar que trabalha com integração com GFE e a inclusão deveria ser realizada no GFE. Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, alerta o usuário que o frete foi integrado via GFE e a alteração ou exclusão deveria ser realizada no GFE).
2- Trava (No sup0580, ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda, irá bloquear a inclusão, avisando que existe a integração com GFE e a inclusão deve ser realizada no GFE. Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, bloqueia a transação, avisa ao usuário que o frete foi integrado via GFE e a alteração ou exclusão deverá ser realizada no GFE).
3- Permite Incluir, Modificar ou Excluir Conhecimento (No sup0580, mesmo que estiver com a integração GFE ligada, irá permitir incluir, modificar ou excluir qualquer conhecimento de frete, sem apresentar aviso em tela).
Assume automaticamente erros do frete recebido via integração GFE? (assu_auto_erro_integ_fret_gfe)
Indica se assume automaticamente os erros na consistência do frete, recebido via integração GFE.
Informações title Observação: Sim/Não (Alterar para S para habilitar a integração).
Diretório XML Frete/Venda quando empresa trabalha com integração GFE (diretorio_gfe_cte_v)
Caso a empresa trabalhar com integração do Logix com GFE (Gestão de Frete Embarcador), e os fretes de venda são tratados pelo GFE, então no JOB de Recebimento de XML de Nota/Frete, no TOTVS Colaboração, irão mover os XML's de frete relacionados a nota fiscal de venda para este diretório. Posteriormente, o GFE irá buscar estes XMLs deste diretório e importar no módulo para cálculos e tratamentos do frete.
Utilizar integração com o GFE - Gestão de Frete Embarcador? (utiliza_integracao_gfe)
Indica se utiliza integração com o produto Gestão de Frete Embarcador (GFE) para simulação, cálculo e controle do frete no processo saídas.
Servidor e porta para requisições dos serviços REST do módulo de GFE. (servidor_de_servicos_rest_gfe)
Informar o IP do servidor e porta para realização das requisições dos serviços REST, disponíveis para integração entre o produto Logix e o módulo do GFE (Gestão de Frete Embarcador).
Tipo de despesa para ADs de faturas originadas no GFE (fin_tip_desp_fatura_gfe) Informar o tipo de despesa que será utilizado como padrão quando houver uma integração de fatura para pagamento de frete originada do Protheus GFE. Tipo de valor para registro de desconto em títulos originados do GFE. (cod_tip_val_desconto_gfe) Tipo de valor que será utilizado para fazer o registro de desconto em Apropriações de Despesas originadas do Protheus GFE.
O tipo de valor deve estar previamente cadastrado no FIN30030 com o campo 'Altera valor a pagar?' igual a 'Subtrai' para diminuir o valor líquido da AD e o campo 'Ajuste de ADs/APs?' igual a 'AD'. A contabilização deste movimento também dependerá das informações contábeis previamente cadastradas na pasta de informações contábeis do FIN30030.Tipo de valor para registro de juros em títulos originados do GFE. (cod_tip_val_juros_gfe) Tipo de valor que será utilizado para fazer o registro de juros em Apropriações de Despesas originadas do Protheus GFE. O tipo de valor deve estar previamente cadastrado no FIN30030 com o campo 'Altera valor a pagar?' igual a 'Soma' para aumentar o valor líquido da AD e o campo 'Ajuste de ADs/APs?' igual a 'AD'. A contabilização deste movimento também dependerá das informações contábeis previamente cadastradas na pasta de informações contábeis do FIN30030.
Relacionamento De/Para de Empresa/Filial:
Para que uma mensagem de integração possa ser recebida, é necessário informar o código da empresa e/ou filial do sistema de origem.
Quando uma mensagem é recebida pelo Logix, a partir da “Empresa Externa” e “Filial Externa”, existentes na TOTVSMessage, o sistema identificará qual é a “Empresa Logix” para atualização dos dados. Estas informações são registradas no LOG00083 (Cadastro de Empresas).
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Para que estes campos possam ser informados, é necessário ativar o parâmetro Permite informar empresa/filial externa no cadastro de empresas?, no LOG00087. |
Totvs Colaboração
Como a recepção do frete de venda é realizada diretamente no GFE, este é desviado da recepção via Totvs Colaboração no Suprimentos/Logix.
Para isso, é realizado um desvio, e são movidos os XMLs do frete de venda para o diretório parametrizado no LOG00087: "Diretório XML Frete/Venda quando empresa trabalha com integração GFE".
Posteriormente, o GFE irá buscar estes XMLs deste diretório e importar no Protheus SIGAGFE para cálculos e tratamentos do frete. Após, o Conhecimento é enviado e integrado ao Logix.
Tratamentos no ERP
- Conforme a parametrização nos Parâmetros Gerais Logix, Conhecimento venda integrado GFE pode sofrer modificações no Logix?, permitirá incluir, alterar ou excluir um frete de vendas no Logix.
Se o parâmetro estiver igual a "1", no sup0580, ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda, este irá alertar que trabalha com integração com GFE, e a inclusão deveria ser realizada no GFE.
Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, este alerta ao usuário que o frete foi integrado via GFE, e a alteração ou exclusão deveria ser realizada no GFE.
Se o parâmetro estiver igual a "2", no sup0580, ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda, este irá bloquear a inclusão, avisando que existe a integração com o GFE, e informando que a inclusão deve ser realizada no GFE. Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, este bloqueia a transação, avisa ao usuário que o frete foi integrado via GFE, e a alteração ou exclusão deverá ser realizada no GFE.
E se o parâmetro estiver igual a "3", permitirá incluir, modificar ou excluir Conhecimento normalmente no sup0580, mesmo se estiver com a integração GFE ligada. - Apropriações de Despesas originadas do sistema Protheus GFE não poderão ser excluídas diretamente pelo Logix - FIN30058 (Manutenção de ADs). Os títulos devem ser excluídos diretamente no sistema origem quando necessário.
- Conforme a parametrização nos Parâmetros Gerais Logix, Conhecimento venda integrado GFE pode sofrer modificações no Logix?, permitirá incluir, alterar ou excluir um frete de vendas no Logix.
Protheus
Configuração do Adapter EAI:
- Para realizar o cadastro das mensagens únicas que serão utilizadas na integração, é necessário acessar Configurador (SIGACFG) > Ambiente > Schedule > Adapter EAI.
As mensagens deverão ser cadastradas conforme a tabela abaixo:
Mensagem Rotina Descrição Envia Recebe Método Versão City GFEA020 Cidades Não Sim Síncrono 1.000 CustomerVendor GFEA015 Emitentes Não Sim Síncrono 2.000 ListOfAccountantAccount GFEA090 Contas Contábeis Não Sim Sincrono 2.002 Invoice GFEA044 Notas Fiscais de Saída Não Sim Assíncrono 3.011 Invoice GFEA065 Documentos de Frete Sim Não Assíncrono 3.011 ListOfAccountantAccount GFEA070 Fatura de Frete Sim Não Assincrono 2.002
Relacionamento De/Para de Empresa/Filial:
Para realizar a configuração do De/Para de Empresa/Filial, é necessário acessar Configurador (SIGACFG) > Ambiente > Schedule > Empresa Filial Mensagem Única.
Os campos necessários para o cadastro são:
Referência: Informe uma referência para o cadastro.
Empresa: Informe o código da empresa do Logix.
Filial: Informe o código da filial do Logix.
Grupo de Empresa Protheus: Informe o grupo de empresa do Protheus.
Filial Protheus: Informe a filial do Protheus.
Configuração do Schedule do Adapter EAI:
Para configurar o Schedule do Adapter EAI, acesse Configurador (SIGACFG) > Ambiente > Schedule > Schedule e inicie o serviço Task Manager e o Qeue Manager.
Em Agent, inclua um cadastro para o ambiente Protheus.
Em EAI, é possível consultar as mensagens enviadas e recebidas pelo EAI.
Configuração do REST:
Para realizar a configuração do REST no Protheus, é necessário adicionar a configuração no arquivo Appserver.ini, conforme o documento: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=185748193.
Após realizar a configuração, o serviço será inicializado e apresentado no console:
Configuração do De/Para do Tipo de Documento de Carga:
Os tipos de documentos do ERP Logix são classificados de acordo com o campo NAT_OPERACAO.ies_tip_controle, sendo este, enviado por meio da tag TypeOfDocument da mensagem única Invoice.
O campo correspondente ao tipo da nota fiscal é o GW1_CDTPDC, portanto, para que o módulo SIGAGFE consiga identificar e diferenciar o tipo de documento enviado pelo ERP Logix, é necessário cadastrar o De/Para na tabela genérica MQ.
Para realizar o cadastro, acesse Configurador (SIGACFG) > Base de Dados > Dicionário > Base de Dados.
Pesquise pela tabela genérica MQ:
Em itens, realize a inclusão de um tipo de documento de carga, correspondente ao enviado na mensagem única:
Configurações de Negócio
Outras configurações de negócio são realizadas nos Parâmetros do Módulo do Frete Embarcador. Por exemplo, ERP Integrado = "Logix".
Suporte
O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos Logix e Protheus SIGAGFE estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.
Transações/Entidades/Mensagens únicas
Método | ID | Descrição | Origem | Destino | XSD / API REST |
Cadastros | 01 | Cliente/Fornecedor/Transportador | Logix | Protheus | CustomerVendor_2_000.xsd |
02 | Cidades | Logix | Protheus | City_1_000.xsd | |
03 | Plano de Contas | Logix | Protheus | ListOfAccountantAccount_2_002.xsd | |
Processos | 01 | Documento de Frete de Venda | Protheus | Logix | Invoice_3_011.xsd |
02 | Nota fiscal de saída | Logix | Protheus | Invoice_3_011.xsd | |
03 | Simulação de frete de venda | Protheus | Logix | FREIGHTSIMULATION | |
04 | Apropriação de Despesa | Protheus | Logix | ListOfAccountPayableDocument_1_000.xsd |
Cadastros
A seguir, temos as rotinas responsáveis pelos cadastros das informações da integração:
ID | Descrição | Origem | Destino | XSD |
---|---|---|---|---|
01 | Fornecedor/Transportador | Logix | Protheus | CustomerVendor_2_000.xsd |
02 | Cliente | Logix | Protheus | CustomerVendor_2_000.xsd |
03 | Cidade | Logix | Protheus | City_1_000.xsd |
04 | Plano de Contas | Logix | Protheus | ListOfAccountantAccount_2_002.xsd |
Ao executar o programa FIN00000 (Programas conversores), o usuário poderá fazer a carga inicial dos cadastros:
- Fornecedor/Transportador;
- Cliente;
- Cidades;
- Plano de contas.
Fornecedor/Transportador - CustomerVendor
Identificador da Mensagem: CustomerVendor
Versão: 2
Tipo de Envio: Síncrona
Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de Cliente/Fornecedor no programa VDP10000, irá gerar mensagem única, enviada para o ProtheusGFE.
Mensagem Padrão | PROTHEUS | LOGIX | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela | Campo | Tabela | Campo | ||||||||||||||||||||||||||
(*) | Origem da Informação - Logix | Destino - GFE | |||||||||||||||||||||||||||
Code | Code | GU3 | CDEMIT | fornecedor | fornecedor. | cod_fornecedor | ShortName | GU3_CDEMIT | |||||||||||||||||||||
NMABRV ShortName | fornecedor.raz_social_reduz | GU3_NMABRV | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GU3 | NMEMIT | fornecedor.raz_social | GU3_NMEMIT | |||||||||||||||||||||||||
Type = "Vendor" | GU3CLIEN, _FORN, TRANSP | ||||||||||||||||||||||||||||
EntityType= "Person"/"Company" | GU3_NATUR | ||||||||||||||||||||||||||||
RegisterDate | GU3 | DTIMPL | fornecedor.dat_cadast | GU3_DTIMPL | |||||||||||||||||||||||||
RegisterSituation= "Active"/"Inactive" | GU3 | SIT | fornecedor.ies_fornec_ativo | GU3_SIT | |||||||||||||||||||||||||
GovernmentalInformation/Id scope="Federal" name="CNPJ" issueOn="0001-01-01" expiresOn=" 9999-12-31" | GU3 | IDFED | fornecedor.num_cgc_cpf | GU3_IDFED | |||||||||||||||||||||||||
GovernmentalInformation/Id scope="State" name="Inscricao Estadual" issueOn="0001-01-01" expiresOn=" 9999-12-31"N/A | fornecedor.ins_estadual | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
GovernmentalInformation/Id scope="Municipal" name="Inscricao Municipal" issueOn="0001-01-01" expiresOn="9999-12-31" | fornec_compl.ins_municipal | N/A | fornec_compl | ins_municipal | |||||||||||||||||||||||||
GovernmentalInformation/Id scope="Federal" name="Inscricao Pis" issueOn="0001-01-01" expiresOn=" 9999-12-31" | N/A | sup_par_fornecedor onde empresa = 'SE' e parametro = "num_inscr_inss_2"parametro_texto | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
GovernmentalInformation/Id scope="Federal" name="NIF" issueOn="0001-01-01" expiresOn=" 9999-12-31"N/A | sup_par_fornecedor onde empresa = 'SE' e parametro = "num_ident_fiscal"parametro_texto | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Address/Address | GU3 | ENDER | fornecedor.end_fornec | GU3_ENDER | |||||||||||||||||||||||||
Address/NumberGU3 | ENDER | vdp_cli_fornec_cpl.num_iden_lograd | GU3_ENDER | ||||||||||||||||||||||||||
Address/Complement | GU3 | COMPL | vdpvdp_cli_fornec_cpl.compl_endereco | GU3_COMPL | |||||||||||||||||||||||||
Address/City/CityCode | GU3 | NRCID | obf_cidade_ibge (Origem=fornecedor)cidade_ibge/(Origem=cod_cidade) | GU3_NRCID | |||||||||||||||||||||||||
Address/City/CityDescriptionGU3 | NMCID | cidades.den_cidade | GU3_NMCID | ||||||||||||||||||||||||||
Address/District | GU3 | BAIRRO | fornecedor.den_bairro | GU3_BAIRRO | |||||||||||||||||||||||||
Address/State/StateCode | GU3 | UF | cidades.uni_feder | GU3_UF | |||||||||||||||||||||||||
Address/State/StateDescription | N/A | uni_feder.den_uni_feder | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Address/Country/CountryCode | N/A | uni_feder.cod_pais | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Address/Country/CountryDescriptionN/A | paises.den_pais | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Address/ZIPCode | GU3 | CEP | fornecedor.cod_cep | GU3_CEP | |||||||||||||||||||||||||
Address/InternationalDiallingCode | N/A | vdp_cli_parametro onde parametro = "ddi_telefone_eai"texto_parametro | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Address/DiallingCode | N/A | vdp_cli_parametro onde parametro = "ddd_telefone_eai"texto_parametro | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
ListOfCommunicationInformation/CommunicationInformation/PhoneNumber | GU3 | FONE1 | fornecedor.num_telefone | GU3_FONE1 | |||||||||||||||||||||||||
ListOfCommunicationInformation/CommunicationInformation/FaxNumber | GU3 | FAX | fornecedor.num_fax | GU3_FAX | |||||||||||||||||||||||||
ListOfCommunicationInformation/CommunicationInformation/Email | GU3 | fornec_compl.endereco_web | GU3_EMAIL | ||||||||||||||||||||||||||
ListOfBankingInformation/BankingInformation/BankCode | N/A | agencia_bco | cod_agen_bco | ListOfBankingInformation/BankingInformation/BankName | N/A | bancos | nom_banco | ListOfBankingInformation/BankingInformation/BranchCode | N/A | fornecedor | num_agencia | ListOfBankingInformation/BankingInformation/BranchKey | N/A | fornecedor | num_agencia | ListOfBankingInformation/BankingInformation/CheckingAccountNumber | N/A | fornecedor | num_conta_banco | ListOfBankingInformation/BankingInformation/CheckingAccountNumberKey | N/A | fornecedor | num_conta_banco | VendorInformation/VendorType/Code | N/A | fornecedor | ies_tip_fornec | ListOfBankingInformation/BankingInformation/VendorTypeDescription= Fornecedor, Transportador, Cliente, Fornecedor/Cliente, Fornecedor/Transportador, Produtor Rural, Prestador de Serviço, Município, Cooperado, Microempreendedor individual. | N/A |
Limitações/Restrições
VendorInformation/VendorType/Code | fornecedor.ies_tip_fornec | GU3_TRANSP (quando "5") |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima, não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio da mensagem. (**) Nos casos de registros do tipo “Ambos” (onde uma empresa é cliente e fornecedor ao mesmo tempo), o Logix enviará duas mensagens para o GFE, uma com o tipo “Customer” e outra com o tipo “Vendor”. |
Limitações/Restrições
- Para esta integração, não indica-se trabalhar com Transportador cadastrado no VDP10000 como tipo 2 - Apenas transportadora. Alterar o tipo para 5 - Fornecedor/Transportador. A configuração do tipo 2- Apenas transportadora não será integrada com o GFE e a configuração do tipo 5- Fornecedor/Transportador irá gerar um cadastro de Fornecedor e Transportador no GFE.
- Para esta integração, é necessário trabalhar com TSS 2.000. Somente nesta versão foi possível a implementação para realizar o desvio e desconsiderar os Conhecimentos de Venda para que sejam tratados pelo GFE.
Cliente - CustomerVendor
Identificador da Mensagem: CustomerVendor
Versão: 2
Tipo de Envio: Síncrona
Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de Cliente/Fornecedor no programa VDP10000, irá gerar mensagem única, enviada para o GFE.
Mensagem Padrão (*) | Descrição | Origem da Informação - Logix | Destino - GFE |
Code | Código do cliente | CLIENTES.cod_cliente | GU3_CDEMIT |
ShortName | Nome reduzido do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social_reduz | GU3_NMABRV |
Name | Nome do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social | GU3_NMEMIT |
Type(**) | Tipo de registro (Cliente = “Customer”; Fornecedor = “Vendor”; Ambos = “Both”) | Para esta mensagem será “Customer” | GU3_CLIEN, GU3_FORN, GU3_TRANSP |
EntityType | Tipo de pessoa (Pessoa Física = “Person”; Pessoa Jurídica = “Company”) | Se o cliente tiver CPF, será considerado “Person”, caso contrário, será “Company” | GU3_NATUR |
RegisterDate | Data de cadastro do cliente | CLIENTES.dat_cadastro | GU3_DTIMPL |
RegisterSituation | Situação do cliente (Ativo = “Active”; Inativo = “Inactive”; Cancelado = “Canceled”; Pendente = “Pending”; Suspenso = “Suspended”) | CLIENTES.ies_situacao | GU3_SIT |
GovernmentalInformation | Esta tag pode conter até 5 (cinco) informações diferentes, que são diferenciadas pelo atributo _Name:
|
|
|
|
|
| CPF → CLIENTES.num_cgc_cpf CNPJ → CLIENTES.num_cgc_cpf Inscrição Estadual → CLIENTES.ins_estadual Inscrição Municipal → VDP_CLI_PARAMETRO.texto_parametro (filtrar pelo parâmetro “ins_municipal”) Suframa → CLIENTES.num_suframa e VDP_CLI_PARAMETRO.dat_parametro (filtrar pelo parâmetro “dat_validade_suframa”) | GU3_IDFED |
Address |
/Address | Endereço do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro | GU3_ENDER |
Address |
/Number | Número do endereço do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd | GU3_ENDER |
Address |
/Complement | Complemento do endereço do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco | GU3_COMPL |
Address |
/City |
/Code | Código da cidade do endereço do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional. | CLIENTES.cod_cidade
| GU3_NRCID |
Address |
/City |
/Description | Nome da cidade do cliente | CIDADES.den_cidade | GU3_NMCID |
Address |
/District | Bairro do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.bairro | GU3_BAIRRO |
Address |
/State |
/Code | Sigla do estado (UF) do cliente | CLIENTES.cod_uni_feder
| GU3_UF |
Address |
/State |
/Description | Nome do estado (UF) do cliente | UNI_FEDER.den_uni_feder | N/A |
Address |
/Country |
/Code | Código do país do cliente | UNI_FEDER.cod_pais | N/A |
Address |
/Country |
/Description | Nome do país do cliente | PAISES.den_pais | N/A |
Address |
/ZIPCode | Código de Endereçamento Postal (CEP) do cliente | CLIENTES.cod_cep
| GU3_CEP |
Address |
/POBox | Número da caixa postal do cliente | CLIENTES.num_caixa_postal | N/A |
ShippingAddress |
Informações endereço de entrega do cliente |
N/A | N/A |
_ShippingAddress._Number
ListOfCommunicationInformation/ CommunicationInformation/PhoneNumber | Número do telefone |
do cliente | VDP_CLI_ |
FORNEC_ |
CPL. |
telefone_ |
_ShippingAddress._Complement
Complemento do endereço de cobrança do cliente
CLI_END_ENT.complemento_endereco
_ShippingAddress._City._Code
Código da cidade do endereço de entrega do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.
CLI_END_ENT.cod_cidade
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Por meio desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE conforme parâmetro Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI, no LOG00087. |
_ShippingAddress._City._Description
Nome da cidade de entrega do cliente
CIDADES.den_cidade
_ShippingAddress._District
Bairro de entrega do cliente
CLI_END_ENT.den_bairro
_ShippingAddress._State._Code
Sigla do estado (UF) de entrega do cliente
CIDADES.cod_uni_feder
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Se a UF do cliente não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior). |
_ShippingAddress._State._Description
Nome do estado (UF) de entrega do cliente
UNI_FEDER.den_uni_feder
_ShippingAddress._Country._Code
Código do país de entrega do cliente
UNI_FEDER.cod_pais
_ShippingAddress._Country._Description
Nome do país de entrega do cliente
PAISES.den_pais
_ShippingAddress._ZIPCode
Código de Endereçamento Postal (CEP) de entrega do cliente
CLI_END_ENT.cod_cep
Informações | ||
---|---|---|
| ||
São considerados apenas os dígitos. |
_ListOfCommunicationInformation.
_PhoneNumber
Número do telefone do cliente
VDP_CLI_FORNEC_CPL.telefone_1
_ListOfCommunicationInformation.
_FaxNumber
Número do fax do cliente
CLIENTES.num_fax
_ListOfCommunicationInformation.
_HomePage
Home (site) do cliente
VDP_CLI_FORNEC_CPL.endereco_web
_ListOfCommunicationInformation.
_Email
Email principal do cliente
VDP_CLI_FORNEC_CPL.correio_eletronico
_ListOfContacts._Code
Código do contato do cliente
CLI_CONTATOS.num_contato
_ListOfContacts._Name
Nome do contato do cliente
CLI_CONTATOS.nom_contato
_ListOfContacts._Department
Departamento do contato do cliente
CLI_CONTATOS.departno
_ListOfContacts.
_CommunicationInformation.
_PhoneNumber
Telefone do contato do cliente
CLI_CONTATOS.num_telefone
_ListOfContacts.
_CommunicationInformation.
_PhoneExtension
Ramal do contato do cliente
CLI_CONTATOS.num_ramal
_ListOfContacts.
_CommunicationInformation.
_FaxNumber
Fax do contato do cliente
CLI_CONTATOS.num_fax
_ListOfContacts.
_CommunicationInformation._Email
Fax do contato do cliente
CLI_CONTATOS.email
_Billinginformation._Address
Endereço de cobrança do cliente
CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.logradouro
_Billinginformation._Number
Número do endereço de cobrança do cliente
CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.num_iden_lograd
_Billinginformation._Complement
Complemento do endereço de cobrança do cliente
CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.complemento_endereco
_Billinginformation._City._Code
Código da cidade do endereço de cobrança do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.
CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.cod_cidade
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Por meio desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE conforme parâmetro Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI, no LOG00087. |
_Billinginformation._City._Description
Nome da cidade de cobrança do cliente
CIDADES.den_cidade
_Billinginformation._District
Bairro de cobrança do cliente
CLI_END_COB.den_bairro
_Billinginformation._State._Code
Sigla do estado (UF) de cobrança do cliente
CIDADES.cod_uni_feder
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Se a UF do cliente não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior). |
_Billinginformation._State._Description
Nome do estado (UF) de cobrança do cliente
UNI_FEDER.den_uni_feder
_Billinginformation._Country._Code
Código do país de cobrança do cliente
UNI_FEDER.cod_pais
_Billinginformation._Country._Description
Nome do país de cobrança do cliente
PAISES.den_pais
_Billinginformation._ZIPCode
Código de Endereçamento Postal (CEP) de cobrança do cliente
CLI_END_COB.cod_cep
Informações | ||
---|---|---|
| ||
São considerados apenas os dígitos. |
_CreditInformation._CreditLimit
Limite de crédito do cliente
CLI_CREDITO.val_limite_cred
_CreditInformation._CreditLimitCurrency
Código da moeda na qual está expresso o valor de limite de crédito do cliente
PAR_CON.cod_moeda_padrao
_CreditInformation._CreditLimitDate
Data do limite de crédito do cliente
CLI_CREDITO.dat_val_lmt_cr
_CreditInformation._LatePeriods
Quantidade de dias para atraso de pagamento de duplicatas
CLI_CREDITO.qtd_dias_atr_dupl
Informações | ||
---|---|---|
| ||
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima, não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio da mensagem. (**) Nos casos de registros do tipo “Ambos” (onde uma empresa é cliente e fornecedor ao mesmo tempo), o Logix enviará duas mensagens para o GFE, uma com o tipo “Customer” e outra com o tipo “Vendor”. |
Cidade - City
Identificador da Mensagem: City
Versão: 1
Tipo de Envio: Síncrona
Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de UF e Cidades (VDP10022), irá gerar mensagem única, enviada para o GFE.
Tag
Descrição
Origem da Informação - Logix
_Code
Código da cidade
OBF_CIDADE_IBGE.cidade_logix
_OfficialCode(*)
OBF_CIDADE_IBGE.cidade_ibge
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Conforme parâmetro Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI, no LOG00087. |
Descrição da cidade
CIDADES.den_cidade
_FederalUnit
OBF_CIDADE_IBGE.estado_logix
Informações | ||
---|---|---|
| ||
(*) Para a integração de cidades, é considerado como campo chave entre os sistemas o código oficial, proveniente do IBGE. Desta forma, no Logix torna-se obrigatório o preenchimento desta informação no cadastro de cidades (VDP10022), quando esta mensagem estiver habilitada para envio. |
Plano de Contas - AccountantAccount
Identificador da Mensagem: AccountantAccount
Versão: 2.002
Tipo de Envio: Síncrona
Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de Plano de Contas (CON0010), irá gerar mensagem única, enviada para o GFE.
Tag
Descrição
Origem da Informação - Logix
_CompanyId
Empresa da Conta Contábil
plano_contas.cod_empresa
_BranchId
InternalId da empresa
_Code
plano_contas.num_conta
N/A
Processos
A seguir temos os processos que transitam entre os produtos na integração:
Conhecimento de Frete de Venda - Invoice
Identificador da Mensagem: Invoice
Versão: 3
Tipo de Envio: Assíncrona
Ao receber a Invoice no Logix com tag indicando que trata-se de um conhecimento de venda (TypeofDocument = "COV"), é acionado Adapter EaiAdapterInvoice3.
Este irá incluir ou excluir (de acordo com o tipo de processamento enviado), por meio de métodos padrões do ERP, o conhecimento de frete de venda no Logix.
Para conferir se a integração ocorreu com sucesso, pode-se utilizar a consulta do Status e Passo-a-passo no Monitor de integração do EAI: EAI100000.
Para validar o documento no ERP utilizar o programa Sup0580.
ConsistênciaApós a inclusão do conhecimento, é automaticamente processada a consistência do documento.
Os valores da integração são carregados no declarado, para manter o histórico e acusar erro de diferença entre declarado e calculado, caso algum parâmetro do Logix precise ser revisto.
Pode ocorrer inconsistência no frete entre declarado e calculado, devido aos cadastros que precisam ser arrumados no ERP. Se não forem revistos não há problema, visto que o valor declarado prevalece sobre o calculado. O único inconveniente é que a cada próxima nota que entrar, continuará acusando diferença entre declarado e calculado.
Se o parâmetro do Log00087 Assume automaticamente erros dos conhecimentos recebidos via integração Gfe? estiver igual a S, então após realizar a consistência, já assume os erros do frete automaticamente. Irá cadastrar,
1 | GU3_FONE1 | ||
ListOfCommunicationInformation/ CommunicationInformation/FaxNumber | Número do fax do cliente | CLIENTES.num_fax | GU3_FAX |
ListOfCommunicationInformation/ CommunicationInformation/HomePage | Home (site) do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.endereco_web | N/A |
ListOfCommunicationInformation/ CommunicationInformation/Email | Email principal do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.correio_eletronico | GU3_EMAIL |
ListOfContacts | Lista de contatos do cliente | CLI_CONTATOS.num_contato | N/A |
Billinginformation | Dados de cobrança do cliente | N/A | N/A |
CreditInformation | Dados de crédito do cliente | N/A | N/A |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima, não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio da mensagem. (**) Nos casos de registros do tipo “Ambos” (onde uma empresa é cliente e fornecedor ao mesmo tempo), o Logix enviará duas mensagens para o GFE, uma com o tipo “Customer” e outra com o tipo “Vendor”. |
Cidade - City
Identificador da Mensagem: City
Versão: 1
Tipo de Envio: Síncrona
Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de UF e Cidades (VDP10022), irá gerar mensagem única, enviada para o GFE.
Mensagem Padrão | Descrição | Origem da Informação - Logix | Destino - GFE | |||||
Code | Código da cidade | OBF_CIDADE_IBGE.cidade_logix | N/A | |||||
OfficialCode(*) | Código oficial da cidade (IBGE) | OBF_CIDADE_IBGE.cidade_ibge
| GU7_NRCID | |||||
Description | Descrição da cidade | CIDADES.den_cidade | GU7_NMCID | |||||
FederalUnit | Unidade de federação | OBF_CIDADE_IBGE.estado_logix | GU7_UF | |||||
GU7_CDPAIS = "105" (Brasil) |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
(*) Para a integração de cidades, é considerado como campo chave entre os sistemas o código oficial, proveniente do IBGE. Desta forma, no Logix torna-se obrigatório o preenchimento desta informação no cadastro de cidades (VDP10022), quando esta mensagem estiver habilitada para envio. |
Plano de Contas - AccountantAccount
Identificador da Mensagem: AccountantAccount
Versão: 2.002
Tipo de Envio: Síncrona
Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de Plano de Contas (CON0010), irá gerar mensagem única, enviada para o GFE.
Mensagem Padrão | Descrição | Origem da Informação - Logix | Destino - GFE |
CompanyId | Empresa da Conta Contábil | plano_contas.cod_empresa | N/A |
BranchId | Filial da conta contábil | N/A | |
CompanyInternalId | InternalId da empresa | N/A | |
Code | Código com máscara (exemplos: '1', '1.1', '1.1.001') | plano_contas.num_conta | GUE_CTACTB |
ShortCode | Código Reduzido | plano_contas.num_conta_reduz | N/A |
Description | Descrição da conta | plano_contas.den_conta | GUE_TITULO |
PostingNature | Natureza | plano_contas.ies_saldo_conta | N/A |
AnalyticalOrSynthetic | Se Analítico ou Sintético | plano_contas.ies_titulo | N/A |
ActiveOrInactive | Se 1(Ativa) ou 2(Inativa) | plano_contas.ies_sit_conta | N/A |
Processos
A seguir temos os processos que transitam entre os produtos na integração:
ID | Descrição | Origem | Destino | XSD / API REST |
---|---|---|---|---|
01 | Conhecimento de frete de Venda | Protheus | Logix | Invoice_3_011.xsd |
02 | Nota fiscal de saída | Logix | Protheus | Invoice_3_011.xsd |
03 | Simulação de frete de venda | Protheus | Logix | FREIGHTSIMULATION |
04 | Apropriação de Despesa | Protheus | Logix | ListOfAccountPayableDocument_1_000.xsd |
Conhecimento de Frete de Venda - Invoice
Identificador da Mensagem: Invoice
Versão: 3
Tipo de Envio: Assíncrona
No GFE, a mensagem de Invoice é gerada e enviada para o Logix quando se realiza o processo de "Atualizar Fiscal" do Documento de Frete. O documento de frete fica com situação "Pendente" até que o Logix retorne a mensagem de resposta, indicando o status do processamento, que pode ser: "Rejeitada" ou "Atualizada".
No Logix, ao receber a Invoice com tag indicando que trata-se de um conhecimento de venda (TypeofDocument = "COV"), é acionado Adapter EaiAdapterInvoice3. Este irá incluir ou excluir (de acordo com o tipo de processamento enviado), por meio de métodos padrões do ERP, o conhecimento de frete de venda no Logix.
Para conferir se a integração ocorreu com sucesso, pode-se utilizar a consulta do Status e Passo-a-passo no Monitor de integração do EAI: EAI100000.
Para validar o documento no ERP utilizar o programa Sup0580.
- Consistência
Após a inclusão do conhecimento, é automaticamente processada a consistência do documento.
Os valores da integração são carregados no declarado, para manter o histórico e acusar erro de diferença entre declarado e calculado, caso algum parâmetro do Logix precise ser revisto.
Pode ocorrer inconsistência no frete entre declarado e calculado, devido aos cadastros que precisam ser arrumados no ERP. Se não forem revistos não há problema, visto que o valor declarado prevalece sobre o calculado. O único inconveniente é que a cada próxima nota que entrar, continuará acusando diferença entre declarado e calculado.
Se o parâmetro do Log00087 Assume automaticamente erros dos conhecimentos recebidos via integração Gfe? estiver igual a S, então após realizar a consistência, já assume os erros do frete automaticamente. Irá cadastrar, automaticamente, o usuário que está integrando (usuário integrador) no Sup34698-Usuários responsáveis por assumir erros de frete.
Conforme padrão do Recebimento, caso esteja parametrizado para contabilização online, já irá gerar os lançamentos contábeis automaticamente na integração, assim como a integração com o fiscal.
Não integra com o Financeiro, visto que a condição de pagamento é sem pagamento. E o Financeiro é tratado diretamente do GFE, que envia os dados ao Módulo financeiro do Logix via integração.
Também integra automaticamente com o GAO-Gestão de Aprovação de Orçamento, caso a empresa trabalhe com este conceito.
Mensagem Padrão (*) | Origem da Informação - GFE | Destino - Logix | ||
Tabela | Campo | Tabela | Campo | |
CompanyId | GW3 | FILIAL | frete_sup | cod_empresa |
InvoiceNumber | GW3 | NRDF | frete_sup | num_conhec |
InvoiceSerie | GW3 | SERDF | frete_sup | ser_conhec |
InvoiceModel | N/A | N/A | sup_compl_fret_sup | reservado |
TypeOfDocument = "COV" | N/A | COV | frete_sup | ies_tip_frete = "V" |
VendorCode | GW3 | EMISDF | frete_sup | cod_transpor |
IssueDate | GW3 | DTEMIS | sac_embarque | dat_entrega |
InvoiceAmount | GW3 | VLDF | frete_sup | val_frete |
InsuranceAmount | N/A | N/A | sup_par_frete onde parametro = "val_seguro_frt" | parametro_texto |
PaymentConditionCode | N/A | N/A | frete_sup | cnd_pgto_frt |
PaymentConditionCode | N/A | N/A | frete_sup | cnd_pgto_tab |
TaxOpCode | GW3 | CFOP | frete_sup | cod_fiscal_frete |
TaxOperationCodeComplement | N/A | N/A | frete_sup | cod_fiscal_compl |
GrossWeight | N/A | N/A | frete_sup | pes_vol_frete |
ElectronicAccessKey | N/A | N/A | sup_par_frete onde parametro = "num_ft_eletronica" | parametro_texto |
ElectronicProtocol | N/A | N/A | sup_par_frete onde parametro = "chave_acesso_cte" | parametro_texto |
ElectronicKeyJustification | N/A | N/A | sup_par_frete onde parametro = "justif_chave_cte | parametro_texto |
ElectronicKeyJustification | N/A | N/A | obf_justif_cte_sefaz | justificativa |
TollValue | GW3 | PEDAG | pedagio_frete | val_pedagio |
ListofRelatedInvoices/RelatedInvoices/InvoiceNumber | GW4 | NRDC | frete_sup_x_nff | num_nff |
ListofRelatedInvoices/RelatedInvoices/InvoiceSerie | GW4 | SERDC | frete_sup_x_nff | ser_nf_saida |
ListofRelatedInvoices/RelatedInvoices/InvoiceDateIssue | GW1 | DTEMIS | frete_sup_x_nff | dat_hr_emis_nota_fiscal_fatura |
ItemExpenseGroupCode | N/A | N/A | frete_sup | gru_ctr_desp_frete |
ListofItens/Item/ListofTaxes/Taxe = "ICMS" | N/A | ICMS | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/CalculationBasis | GW3 | BASIMP | frete_sup | val_base_c_frete_c |
ListofItens/Item/ListofTaxes/Value | GW3 | VLIMP | frete_sup | val_ |
Conforme padrão do Recebimento, caso esteja parametrizado para contabilização online, já irá gerar os lançamentos contábeis automaticamente na integração, assim como a integração com o fiscal.
Não integra com o Financeiro, visto que a condição de pagamento é sem pagamento. E o Financeiro é tratado diretamente do GFE, que envia os dados ao Módulo financeiro do Logix via integração.
Também integra automaticamente com o GAO-Gestão de Aprovação de Orçamento, caso a empresa trabalhe com este conceito.
Mensagem Padrão
PROTHEUS
LOGIX
Tabela
Campo
Tabela
Campo
CompanyId
InvoiceSerie
tot_icms_frt_c | ||||
ListofItens/Item/ListofTaxes/Taxe = "RETEN_INSS" | N/A | N/A | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/CalculationBasis | N/A | N/A | sup_par_frete onde parametro = "bc_retencao_inss" | parametro_val |
ListofItens/Item/ListofTaxes/Percentage | N/A | N/A | sup_par_frete onde parametro = "perc_reten_inss" | parametro_val |
ListofItens/Item/ListofTaxes/HasTax | N/A | N/A | sup_par_frete onde parametro = "RETEN_INSS" | par_ind_especial |
ListofItens/Item/ListofTaxes/Taxe = "RECOLH_INSS" | N/A | N/A | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/CalculationBasis |
N/A | N/A |
sup_par_frete onde parametro = " |
bc_recolhimento_ |
inss" |
parametro_ |
val |
ListofItens/Item/ListofTaxes/ |
HasTax | N/A | N/A | sup_par_frete onde parametro = " |
RECOLHIMENTO_ |
INSS" | par_ind_especial |
ListofItens/Item/ListofTaxes/Taxe = "RETEN_ |
ISS" | N/A | N/A | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/HasTax | N/A | N/A | sup_par_frete onde parametro = " |
RETEN_ISS" | par_ind_especial |
ListofItens/Item/ |
ListofTaxes/Taxe = "RETEN_SEST_SENAT" | N/A | N/A |
ListofItens/Item/ListofTaxes/ |
HasTax | N/A | N/A | sup_par_frete onde parametro = "RETEN_SEST_SENAT" | par_ind_especial |
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/AccountantAcountInternalId | GWA | CTADEB | dest_frete_ |
sup | num_conta_deb_desp |
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/ProjectInternalId |
GWA | UNINEG (1,2) |
dest_frete_ |
sup | cod_ |
area_negocio |
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/ |
SubProjectInternalId | GWA | UNINEG (3,4) | dest_frete_ |
sup | cod_ |
lin_ |
negocio |
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/ |
Limitações / Restrições Gerais
- Percentual de ICMS - Busca alíquota do Logix da tabela de ICMS por grupo de despesa.
- Somente grava a dest_frete_sup4, quando trabalha com 4 níveis de AEN, caso contrário, grava apenas a dest_frete_sup.
- Cidade é opcional - se informada busca a alíquota de ICMS dessa cidade no cálculo do ICMS no frete, ao invés do padrão, que é buscar de acordo com a UF do transportador.
- PaymentConditionCode é opcional - Se informado parâmetro no Log00087 - Condição de pagamento sem pagamento para recebimento de CTE, irá assumir esta condição de pagamento para o frete.
Nota Fiscal de Saída - Invoice
Identificador da Mensagem: Invoice
Versão: 3
Tipo de Envio: Assíncrona
Gatilho: Sempre que realizado o envio de uma nota fiscal de saída para a SEFAZ, após a geração da chave de acesso, será feito o envio da nota fiscal via mensagem única (EAI2) para o GFE.
Quando a nota fiscal possuir tipo de frete diferente de 3 (FOB), será adicionado o contexto "gfe" na mensagem. Dessa forma, é possível parametrizar no EAI10000 (EAI) apenas o envio de notas fiscais com frete para o GFE, utilizando-se do conceito de "rotas".
Tag(*)
Descrição
Campo de Origem da Informação
_CompanyId
Código da empresa
FAT_NF_MESTRE.empresa
_InvoiceNumber
Número da nota fiscal
FAT_NF_MESTRE.nota_fiscal
_InvoiceSerie
Série da nota fiscal
FAT_NF_MESTRE.serie_nota_fiscal
_CustomerCode
Código do Cliente
FAT_NF_MESTRE.cliente
_ListOfItems.
_InvoiceSequence
Sequência do item da nota fiscal
FAT_NF_ITEM.seq_item_nf
_ListOfItems.
_OrderNumber
FAT_NF_ITEM.pedido
_ListOfItems.
_OrdemItem
FAT_NF_ITEM.seq_item_pedido
_ListOfItems.
_ItemCode
Código do item
_ListOfItems.
_Quantity
Quantidade do Item
FAT_NF_ITEM.qtd_item
_ListOfItems.
_UnitofMeasureCode
_ListOfItems.
_UnityPrice
Preço Unitário do Item x Taxa da Moeda
FAT_NF_ITEM.preco_unit_bruto
_ListOfItems.
_GrossValue
Valor Bruto do Item. (Quantidade x Preço Unitário x Taxa da Moeda)
FAT_NF_ITEM.preco_unit_liquido
_ListOfItems.
_FreightValue
Valor do Frete Unitário
FAT_NF_ITEM.val_frete_cliente
_ListOfItems.
_InsuranceValue
Valor do Seguro Unitário
FAT_NF_ITEM.val_seguro_cliente
_ListOfItems.
_DiscountValue
Valor do Desconto Unitário
FAT_NF_ITEM.val_desc_item
_ListOfItems.
_NetValue
Valor Líquido (Valor Bruto + Frete + Seguro - Desconto)
FAT_NF_ITEM.val_contab_item
_ListOfItems.
_AreAndLineOfBusinessCode
Código da área e linha. No Logix será uma string que poderá ter 4 (área/linha de negócio com 2 níveis) ou 8 caracteres (área/linha de negócio com 4 níveis). Os campos serão concatenados sem separador, respeitando a sequência da chave da tabela "linha_prod".
(FAT_AEN_ITEM_NF.linha_produto + FAT_AEN_ITEM_NF.linha_receita + FAT_AEN_ITEM_NF.segmto_mercado + FAT_AEN_ITEM_NF.classe_uso) ou (ITEM.cod_lin_prod + ITEM.cod_lin_recei + ITEM.cod_seg_merc + ITEM.cod_cla_uso)
_ListOfItems.
_ItemGrossWeight
Peso total do item mais o peso rateado das embalagens da nota fiscal que estão relacionadas ao item. Peso em Kg
N/A
_ListOfItems.
_ItemNetWeight
Peso liquído total do item em Kg
N/A
_ListOfItems.
_ItemVolume
Volume total do item em metros cúbicos, considerando as embalagens relacionadas ao item na nota fiscal
N/A
_ListOfItems.
_ItemDescription
Descrição do item
FAT_NF_ITEM.des_item
_ShippingAddress.
_Adress
_ShippingAddress.
_City.
_CityCode
_ShippingAddress.
_District
_ShippingAddress.
_ZIPCode
_ListOfConsignee.
_Consignee.
_ConsigneeSequence
_ListOfConsignee.
_Consignee.
_ConsigneeCode
_ListOfConsignee.
_Consignee.
_FreightType
Informações | ||
---|---|---|
| ||
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima, não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio da mensagem. |
Limitações / Restrições Gerais
- As notas fiscais integradas com o GFE não deverão possuir subsérie informada, pois corre-se o risco de gerar duplicidade de numeração durante a integração.
- É obrigatório a utilização do painel da NFE (Parâmetro Utilizar painel da NF-e e NFS-e? ativado).
Simulação de Frete de Venda - FREIGHTSIMULATION
Identificador da Mensagem: FREIGHTSIMULATION
Versão: 1
Tipo de Envio: API REST
Gatilho: Por meio do botão Simular frete GFE, localizado na aba 3 - Frete, do programa VDP20000 (Manutenção de Pedidos), ou do botão Simular GFE, localizado na tela de transportes dos programas VDP0742 (Faturamento Automático) e VDP0746 (Faturamento Manual), é possível realizar a simulação de frete para o pedido/nota fiscal em questão, obtendo informações de transportadoras, valor de frete e imposto, prazo de entrega, rotas, etc, diretamente do GFE. É possível realizar filtros por "Transportador", "Tipo de veículo", "Classificação de frete" e "Tipo de operação".
Abaixo exemplo da tela de simulação no VDP20000:
Exemplo da tela de simulação utilizada no VDP0742 e VDP0746:
Os registros serão apresentados em ordem crescente de valor de frete, sendo que o primeiro registro (menor valor) sempre será selecionado automaticamente.
Apropriação de Despesa - ListOfAccountPayableDocument
Identificador da Mensagem: ListOfAccountPayableDocument
Versão: 1
Tipo de Envio: Assíncrona
Gatilho:
Tag(*)
Descrição
Campo de Origem da Informação
_CompanyId
Código da empresa
_BranchId
Filial
ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_DocumentNumber
vdp_dpara_geral.campo_dpara
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_ListOfSourceDocument
_SourceDocument
_SourceDocument
Número do Processo de Exportação (se houver)
cap_par_ad - parâmetro 'num_proc_exp'
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_ListOfSourceDocument
_SourceDocument
_SourceDocumentSerie
Série da Nota Fiscal
(se nulo, será preenchido com 001)
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_ListOfSourceDocument
_SourceDocument
_SourceDocumentSubSerie
SubSérie da Nota Fiscal
(se nulo, será preenchido com 01)ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_IssueDate
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_RealDueDate
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_VendorCode
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_GrossValue
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_CurrencyCode
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_CurrencyRate
cap_par_ad - parâmetro 'cotacao_emissao'
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_Taxes
_Tax
_Attributes
_Taxe
Tipo de Imposto
title | Nota: |
---|
O Logix está preparado para receber somente a informação de "ISS".
Para fazer uso da retenção do ISS originando o título do Protheus GFE, é necessário trabalhar com o ISS aberto por município.
Parâmetro no CAP2360 / 6. Param. Tributos / INFORMACOES REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS. / Gerar Ads Pgto ISS por prefeitura igual a "T"
FIN30030 - Deve existir um tipo de valor de retenção de ISS, que no botão "ISS Prefeitura" tenha o relacionamento do município com o tipo de despesa da integração GFE, pois vai ser deste relacionamento que o tipo de valor será encontrado para fazer a retenção do ISS na inclusão da AD originada do sistema Protheus GFE.
Percentual | GWA e GW3 | (GWA_VLMOV / GW3_VLDF) * 100) | dest_frete_sup | pct_particip_comp |
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/AccountantAcountInternalId | GWA | CTADEB | dest_frete_sup4 | num_conta_deb_desp |
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/ProjectInternalId | GWA | UNINEG (1,2) | dest_frete_sup4 | cod_area_negocio |
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/SubProjectInternalId | GWA | UNINEG (3,4) | dest_frete_sup4 | cod_lin_negocio |
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/MarketSegmentCode | GWA | UNINEG (5,6) | dest_frete_sup4 | cod_seg_merc |
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/ClassValueCode | GWA | UNINEG (7,8) | dest_frete_sup4 | cod_cla_uso |
ShippingAddress/City/CityCode | N/A | N/A | frete_sup_compl | cod_cidade |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima, não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio da mensagem. |
Limitações / Restrições Gerais
- Percentual de ICMS - Busca alíquota do Logix da tabela de ICMS por grupo de despesa.
- Somente grava a dest_frete_sup4, quando trabalha com 4 níveis de AEN, caso contrário, grava apenas a dest_frete_sup.
- Cidade é opcional - se informada busca a alíquota de ICMS dessa cidade no cálculo do ICMS no frete, ao invés do padrão, que é buscar de acordo com a UF do transportador.
- PaymentConditionCode é opcional - Se informado parâmetro no Log00087 - Condição de pagamento sem pagamento para recebimento de CTE, irá assumir esta condição de pagamento para o frete.
Nota Fiscal de Saída - Invoice
Identificador da Mensagem: Invoice
Versão: 3
Tipo de Envio: Assíncrona
Gatilho: Sempre que realizado o envio de uma nota fiscal de saída para a SEFAZ, após a geração da chave de acesso, será feito o envio da nota fiscal via mensagem única (EAI2) para o GFE.
Quando a nota fiscal possuir tipo de frete diferente de 3 (FOB), será adicionado o contexto "gfe" na mensagem. Dessa forma, é possível parametrizar no EAI10000 (EAI) apenas o envio de notas fiscais com frete para o GFE, utilizando-se do conceito de "rotas".
Mensagem Padrão (*) | Descrição | Origem da Informação - Logix | Destino - GFE |
CompanyId | Código da empresa | FAT_NF_MESTRE.empresa | GW1_FILIAL |
InvoiceNumber | Número da nota fiscal | FAT_NF_MESTRE.nota_fiscal | GW1_NRDC |
InvoiceSerie | Série da nota fiscal | FAT_NF_MESTRE.serie_nota_fiscal | GW1_SERDC |
InvoiceModel | Modelo da Nota Fiscal (Convênio ICMS 31/99) | FAT_NF_MESTRE.modelo_nota_fiscal | N/A |
InvoiceSituation | Situação da Nota Fiscal (1-Normal 2-Cancelada) | FAT_NF_MESTRE.sit_nota_fiscal | N/A |
TypeOfDocument | Tipo do documento (Controle da natureza de operação) | NAT_OPERACAO.ies_tip_controle | GW1_CDTPDC |
IssueDate | Data de Emissão | FAT_NF_MESTRE.dat_hor_emissao | GW1_DTEMIS |
InvoiceAmount | Valor da Nota Fiscal | FAT_NF_MESTRE.val_nota_fiscal | N/A |
ValueofGoods | Valor da Mercadoria | FAT_NF_MESTRE.val_mercadoria | N/A |
FreightAmount | Valor do frete | FAT_NF_MESTRE.val_frete_rodov | N/A |
InsuranceAmount | Valor do Seguro | FAT_NF_MESTRE.val_seguro_rodov | N/A |
DiscountAmount | Valor do Desconto | FAT_NF_MESTRE.val_desc_nf | N/A |
CurrencyRate | Taxa da Moeda Utilizada para Calcular o Valor da Nota Fiscal | COTACAO.val_cotacao (ou PED_INF_COM_MESTRE.val_cotacao_fixa caso informada cotação fixa no pedido) | N/A |
CustomerCode | Código do Cliente | FAT_NF_MESTRE.cliente | GW1_CDDEST |
CarrierCode | Código do Transportador | FAT_NF_MESTRE.transportadora | GWU_CDTRP |
ElectronicAccessKey | Chave de acesso eletrônica | OBF_NF_ELETR.chave_acesso | GW1_DANFE |
ListOfItems/Item/InvoiceSequence | Sequência do item da nota fiscal | FAT_NF_ITEM.seq_item_nf | GW8_SEQ |
ListOfItems/Item/OrderNumber | Número do Pedido que Originou o Item da Nota | FAT_NF_ITEM.pedido | GW1_PEDCLI |
ListOfItems/Item/OrdemItem | Sequência do Item do Pedido que Gerou o Item da Nota | FAT_NF_ITEM.seq_item_pedido | N/A |
ListOfItems/Item/ItemCode | Código do item | FAT_NF_ITEM.item | GW8_ITEM |
ListOfItems/Item/Quantity | Quantidade do Item | FAT_NF_ITEM.qtd_item | GW8_QTDE |
ListOfItems/Item/UnitofMeasureCode | Código da Unidade de Medida | FAT_NF_ITEM.unid_medida | N/A |
ListOfItems/Item/UnityPrice | Preço Unitário do Item x Taxa da Moeda | FAT_NF_ITEM.preco_unit_bruto | N/A |
ListOfItems/Item/GrossValue | Valor Bruto do Item. (Quantidade x Preço Unitário x Taxa da Moeda) | FAT_NF_ITEM.preco_unit_liquido | GW8_VALOR |
ListOfItems/Item/FreightValue | Valor do Frete Unitário | FAT_NF_ITEM.val_frete_cliente | N/A |
ListOfItems/Item/InsuranceValue | Valor do Seguro Unitário | FAT_NF_ITEM.val_seguro_cliente | N/A |
ListOfItems/Item/DiscountValue | Valor do Desconto Unitário | FAT_NF_ITEM.val_desc_item | N/A |
ListOfItems/Item/NetValue | Valor Líquido (Valor Bruto + Frete + Seguro - Desconto) | FAT_NF_ITEM.val_contab_item | N/A |
ListOfItems/Item/AreAndLineOfBusinessCode | Código da área e linha. No Logix será uma string que poderá ter 4 (área/linha de negócio com 2 níveis) ou 8 caracteres (área/linha de negócio com 4 níveis). Os campos serão concatenados sem separador, respeitando a sequência da chave da tabela "linha_prod". | (FAT_AEN_ITEM_NF.linha_produto + FAT_AEN_ITEM_NF.linha_receita + FAT_AEN_ITEM_NF.segmto_mercado + FAT_AEN_ITEM_NF.classe_uso) ou (ITEM.cod_lin_prod + ITEM.cod_lin_recei + ITEM.cod_seg_merc + ITEM.cod_cla_uso) | GW8_UNINEG |
ListOfItems/Item/ItemGrossWeight | Peso total do item mais o peso rateado das embalagens da nota fiscal que estão relacionadas ao item. Peso em Kg | N/A | GW8_PESOR |
ListOfItems/Item/ItemNetWeight | Peso liquído total do item em Kg | N/A | N/A |
ListOfItems/Item/ItemVolume | Volume total do item em metros cúbicos, considerando as embalagens relacionadas ao item na nota fiscal | N/A | GW8_VOLUME |
ListOfItems/Item/ItemDescription | Descrição do item | FAT_NF_ITEM.des_item | GW8_DSITEM |
ShippingAddress/Adress | Endereço de entrega | FAT_NF_END_ENTREGA.endereco_entrega | GW1_ENTEND |
ShippingAddress/City/CityCode | Código da cidade de entrega | FAT_NF_END_ENTREGA.cidade_entrega | GW1_ENTNRC |
ShippingAddress/District | Bairro de entrega | FAT_NF_END_ENTREGA.bairro_entrega | GW1_ENTBAI |
ShippingAddress/ZIPCode | CEP do endereço de entrega | FAT_NF_END_ENTREGA.cep_entrega | GW1_ENTCEP |
ListOfConsignee/Consignee/ConsigneeSequence | Sequência do consignatário | FAT_CONSIG_NF.seq_consignatario | GWU_SEQ |
ListOfConsignee/Consignee/ConsigneeCode | Código do consignatário | FAT_CONSIG_NF.consignatario | GWU_CDTRP |
ListOfConsignee/Consignee/FreightType | Tipo de Frete | FAT_CONSIG_NF.tip_fret_consig | GWU_PAGAR |
Informações | ||
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| ||
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima, não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio da mensagem. |
Limitações / Restrições Gerais
- As notas fiscais integradas com o GFE não deverão possuir subsérie informada, pois corre-se o risco de gerar duplicidade de numeração durante a integração.
- É obrigatório a utilização do painel da NFE (Parâmetro Utilizar painel da NF-e e NFS-e? ativado).
Simulação de Frete de Venda - FREIGHTSIMULATION
Identificador da Mensagem: FREIGHTSIMULATION
Versão: 1
Tipo de Envio: API REST
Gatilho: Por meio do botão Simular frete GFE, localizado na aba 3 - Frete, do programa VDP20000 (Manutenção de Pedidos), ou do botão Simular GFE, localizado na tela de transportes dos programas VDP0742 (Faturamento Automático) e VDP0746 (Faturamento Manual), é possível realizar a simulação de frete para o pedido/nota fiscal em questão, obtendo informações de transportadoras, valor de frete e imposto, prazo de entrega, rotas, etc, diretamente do GFE. É possível realizar filtros por "Transportador", "Tipo de veículo", "Classificação de frete" e "Tipo de operação".
Abaixo exemplo da tela de simulação no VDP20000:
Exemplo da tela de simulação utilizada no VDP0742 e VDP0746:
Os registros serão apresentados em ordem crescente de valor de frete, sendo que o primeiro registro (menor valor) sempre será selecionado automaticamente.
Apropriação de Despesa - ListOfAccountPayableDocument
Identificador da Mensagem: ListOfAccountPayableDocument
Versão: 1
Tipo de Envio: Assíncrona
No GFE, a mensagem de ListOfAccountPayableDocument é gerada e enviada para o Logix no momento que se realiza o processo de "Atualizar Financeiro" da Fatura de Frete. A fatura fica com situação "Pendente" até que o Logix retorne a mensagem de resposta, indicando o status do processamento, que pode ser: "Rejeitada" ou "Atualizada".
Mensagem Padrão (*) | Descrição | Origem da Informação - GFE | Destino da Informação | |||||
CompanyId | Código da empresa | GW6_FILIAL | ad_mestre.cod_empresa | |||||
BranchId | Filial | N/A | ||||||
AccountPayableDocument/DocumentNumber | Número interno que ficará relacionado a Apropriação de Despesa | GW6_NRFAT | vdp_dpara_geral.campo_dpara | |||||
AccountPayableDocument/ListOfSourceDocument/SourceDocument/SourceDocument | Número do Processo de Exportação (se houver) | N/A | cap_par_ad - parâmetro 'num_proc_exp' | |||||
AccountPayableDocument/ListOfSourceDocument/SourceDocument/SourceDocumentSerie | Série da Nota Fiscal (se nulo, será preenchido com 001) | GW¨_SERFAT | ad_mestre.ser_nf | |||||
AccountPayableDocument/ListOfSourceDocument/SourceDocument/SourceDocumentSubSerie | SubSérie da Nota Fiscal (se nulo, será preenchido com 01) | N/A | ad_mestre.ssr_nf | |||||
AccountPayableDocument/IssueDate | Data de Emissão | GW6_DTEMIS | ad_mestre.dat_emis_nf | |||||
AccountPayableDocument/RealDueDate | Data de Vencimento Real | GW6_DTVENC | ad_mestre.dat_venc | |||||
AccountPayableDocument/VendorCode | Fornecedor | GW6_EMIFAT | ad_mestre.cod_fornecedor | |||||
AccountPayableDocument/GrossValue | Valor Bruto | GW6_VLFATU | ad_mestre.val_tot_nf | |||||
AccountPayableDocument/CurrencyCode | Moeda | N/A | ad_mestre.cod_moeda | |||||
AccountPayableDocument/CurrencyRate | Cotação negociada da moeda | N/A | cap_par_ad - parâmetro 'cotacao_emissao' | |||||
AccountPayableDocument/Taxes/Tax/Attributes/Taxe | Tipo de Imposto
| "ISS", se GW6_VLISRE > 0 | N/A | |||||
AccountPayableDocument/Taxes/Tax/Attributes/CityCode | Código da Cidade (IBGE) | GWU_NRCIDD | N/A | |||||
AccountPayableDocument/Taxes/Tax/Attributes/CalculationBasis | Base de Calculo para o Imposto | GW3_BASIMP | reten_iss.val_base_calc_iss | |||||
AccountPayableDocument/ApportionmentDistribution/Apportionment/CostCenterInternalId | Área e linha de negócio
| GW7_UNINEG | ad_aen / ad_aen_4 / ad_aen_conta / ad_aen_conta_4 | |||||
AccountPayableDocument/ApportionmentDistribution/Apportionment/Value | Valor da área e linha de negócio | GW7_VLMOV | ad_aen / ad_aen_4 / ad_aen_conta / ad_aen_conta_4 | |||||
AccountPayableDocument/Observation | Observação da Apropriação de Despesa | GW6_OBS | ad_mestre.observ | |||||
AccountPayableDocument/Origin | Sistema de origem do título | "PROTHEUS_GFE" | N/A |
Informações | ||
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(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima, não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio da mensagem |
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_Taxes
_Tax
_Attributes
_CityCode
Código da Cidade (IBGE)
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_Taxes
_Tax
_Attributes
_CalculationBasis
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_ApportionmentDistribution
_Apportionment
_CostCenterInternalId
Área e linha de negócio
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Formato: Linha de produto = _CostCenterInternalId[1,2] |
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_ApportionmentDistribution
_Apportionment
_Value
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_Observation
ad_mestre.observ
_ListOfAccountPayableDocument
_AccountPayableDocument
_Origin
Informações | ||
---|---|---|
| ||
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima, não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio da mensagem. |
Limitações / Restrições Gerais
- As notas fiscais integradas com o GFE não deverão possuir subsérie informada, pois corre-se o risco de gerar duplicidade de numeração durante a integração.
- É obrigatório a utilização do painel da NFE (Parâmetro Utilizar painel da NF-e e NFS-e? ativado).
Como fazer
Os passos para viabilizar a integração são:
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