Histórico da Página
Por meio deste relatório, faça a impressão da posição dos saldos por fornecedor.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Indique a Data Limite para o Relatório
Indique a data limite, clicando no botão Calendário .
- Incluir Adiantamentos no Relatório
Selecione este campo, para que os adiantamentos sejam mostrados no relatório.
- Moeda
Selecione a moeda que será utilizada para demonstrar os valores no relatório.
- Converter para a moeda filtrada
Selecione este campo, para visualizar os valores na moeda selecionada anteriormente.
- Ordenar por
Indique como os fornecedores serão listados no relatório: pela razão social ou pelo nome fantasia.
- Conta Contábil
Clique no botão Seleciona , para indicar a conta contábil.
- Empresas Consolidadas
Indique as empresas consolidadas que serão consideradas pelo sistema na emissão do relatório.
As empresas aqui selecionadas serão discriminadas no rodapé da ultima página do relatório.
Obs.: No caso da não utilização desse filtro, o relatório não exibirá informações de consolidação.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Fornecedor
Disponibiliza o nome do fornecedor.
- A Vencer
Mostra os documentos a vencer, por fornecedor.
- Vencidos
Disponibiliza a posição dos saldos, indicados nos parâmetros do sistema.
- Totais
Mostra os totais dos saldos por fornecedor e o total geral.
- Empresas Consolidadas
Disponibiliza o nome das empresas selecionadas no filtro Empresas Consolidadas.
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