EVOLUÇÃO CONTRATO DE VENDAS

Características do Requisito

Descrição

Foi identificado a necessidade de atualizar informações relacionadas a exportação nos processos de negociação, contrato de venda, instrução de embarque externo, para que seja possível gerar os pedidos de Exportação e Embarque de exportação por filial de origem.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina UPDDISTR. 

2. Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela NJR - Contratos

• Tabela N7R - Rotas de Exportação

• Tabela N96 - Tipo de Remessa

• Tabela N97 - Tp. Remessa x Modal Pag. Exp.
  

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

4. Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa NJRSYQ - Vias Transporte Exp.

• Pesquisa N96 - Tipo de Remessa.

• Pesquisa AGREEF - Consulta EEF - AGRO.

5.  Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela NJR – Contratos: 

Tabela N7R – Rotas de Exportação:

Tabela N97 – Tp. Remessa x Modal Pag. Exp.:

Tabela NNF - Despesas Corretores

Procedimento para Utilização

1.  Campo "Tipo de Mercado" no contrato de venda:

1. No Gestão Agroindústria (SIGAAGR), acesse Atualizações / Originação / Controle de Venda / Contrato de Venda (OGA290).
   a. Na aba "Principal" será possível informar se o contrato é tipo "Interno" ou "Externo". Caso seja "Externo" será habilitado os campos da aba de "Exportação".
   
   

2.  Pasta "Exportação" no contrato de venda:

1. No Gestão Agroindústria (SIGAAGR), acesse Atualizações / Originação / Controle de Venda / Contrato de Venda (OGA290).
   a. Na nova pasta "Exportação" será possível informar os dados da Modalidade de Pagamento do Processo de Exportação(Cond Pagto), Tipo de Remessa(Cod.Tp.Rem.), Via de Transporte do Contrato para Mercado Externo(Via Transp.), Incoterm e os portos de origem e destino da viagem.

3. Pasta "Logística" no contrato de venda:

1. No Gestão Agroindústria (SIGAAGR), acesse Atualizações / Originação / Controle de Venda / Contrato de Venda (OGA290).
   a. Na nova pasta "Logística" será possível informar os dados do Controle de Qualidade, indicando se o mesmo será efetuado na Origem ou no Destino (1=Origem;2=Destino)

4. Pasta "Qualidade" no contrato de venda:

1. No Gestão Agroindústria (SIGAAGR), acesse Atualizações / Originação / Controle de Venda / Contrato de Venda (OGA290).
   a. Somente quando o produto for Algodão, na nova pasta "Qualidade" será possível informar o Tipo de Seleção de Volumes que pode ser:
   

   1-Por Volume;

   2-Por Blocos

   3-Por Fardos

   
   Se o INCOTERM for CIF ou CFR, então o tipo de seleção é sugerido com o valor 1 - Por Volume. Senão, é sugerido o valor 2 - Por Bloco
   
   

                1 - No Gestão Agroindústria (SIGAAGR), acesse Atualizações / Originação / Contrato de Venda (OGA290)

                     Serão mostrados todos os contratos de vendas, que foram cadastrados

                     Ao pressionar o botão incluir será exibido a tela de cadastro de contratos: 

                   2 - O sistema verifica o campo Tipo de Seleção de Volumes (NJR_TPSEVO) e avalia para os usuários sem privilegio de privilégio de aprovação comercial o acesso a edição dos itens da IE conforme abaixo:

1 = Por Volume: Pode alterar somente a quantidade solicitada na grid Cadência da pasta Principal;

2 = Por Bloco: Pode alterar somente as grids Filial e Blocos da pasta Itens da IE e a quantidade solicitada na grid Cadência da pasta Principal;

3 = Por Fardo: Pode alterar a quantidade solicitada na grid Cadência e todas as grids dos itens da IE.

Quando o usuário possui privilegio de aprovação comercial, esta avaliação não é feita e pode alterar a quantidade solicitada na grid Cadência e todas as grids dos itens da IE.

Quando o usuário não possui privilégio de aprovação comercial, e no contrato não permite edição da grid selecionada é apresentado o help abaixo:

                   2 - Informando o Código da Entidade, na aba Previsão de Entrega o campo Tipo de Cliente será preenchido automaticamente:  

                    3 - Esse procedimento ocorre também para contratos de compras:

5. Melhorias Contratos

Alteração na consulta de portos.
Quando o contrato da IE não possuir porto de origem e/ou destino cadastrado, o sistema irá trazer todos os portos cadastrados.

O sistema não permitirá:

• Portos cadastrados no contrato como origem no campo "Porto Destino" na IE 
• Portos cadastrados no contrato como Destino no campo "Porto Origem" na IE
• Instrução de Embarque com mesmo codigo nos campos "Porto Origem" e "Porto Destino"

Caso o contrato da IE não possua portos cadastrados, o sistema permitirá informar qualquer porto desde que respeite a seguinte regra: "Instrução de Embarque com mesmo código nos campos "Porto Origem" e "Porto Destino" "

Alterado regra de validação para que seja realizado a conferência dos campos de Exportação ( "Modalidade Pagamento Exportação", "INCOTERM", "Via de Transporte", "Embalagem" ) apenas na confirmação do Contrato, agrupando todas as inconsistências em uma tela.

Cadastro de Tipo de Remessa

Realizado a criação do programa Tipos de Remessas ( manutenção da tabela N96 e N97 ).

O programa está localizado em Atualizações -> Originação -> Cadastros Básicos -> Tipos de Remessas

O programa irá permitir cadastrar e relacionar os Tipos de Remessas com as Modalidades de Pagamento Externo, desde que a Modelidade de Pagamento não possuia nenhum vinculo com outro Tipo de Remessa.