Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produto | ||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmento | ||||||||||||
Módulo: | Informe o módulo | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.01075.2017 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | MED-301 | ||||||||||||
País: | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestora de TI, preciso utilizar o Layout PROCFIT 1.0. Porque o winthor está mudando a nomenclatura do arquivo do pedido. Exemplo: Se o pedido tem a nomenclatura 123456.PED o retorno deve ser 123456.RET.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Deve criar novo Layout PROCFIT com a versão 1.00 Arquivo de pedido: Tipo 1: Deve alterar a versão do Layout = 1.00 Deve alterar a quantidade de caracter no campo numero de pedido no cliente = 10. Arquivo de retorno: Tipo 1: Deve alterar a versão do Layout do arquivo = 1.00 Deve alterar a quantidade de caracter no campo de número do pedido do cliente = 10. Tipo 2: Deve criar motivo de não atendimento -Tabela 01- Motivos de Não atendimento em anexo. Importante: Layout PROCFIT 1.0 comparado ao Layout PROCFIT 1.2 Não deve ser alterada a nomenclatura do pedido para o arquivo de retorno.
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@ *CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*PCSIS2300
PCSIS2302
*VERSÃO DA ROTINA:*
PCSIS2300 versão 28.6.0.22
PCSIS2302 versão 28.6.0.05
*TABELAS UTILIZADAS:*
PCPEDCFV, PCPEDIFV, PCPEDRETORNO, PCPEDC, PCPEDI, PCMOTIVONAOATENDLAYOUT
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
N/A
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
Rotina 2300 versão 28.6.0.22;
Selecionar na Aba "Dicionário de Dados", a Opção "Motivos de Não Atendimento do Operador Logístico/EDI";
Rotina 2302 versão 28.6.0.05;
No cadastro da integradora ProcFit, na aba “Outras Opções”, para o campo “Selecionar Versão”, marcar a opção “Infarma ProcFit 1.0”.
Abaixo desse campo, irá ter o botão “Layout” que irá apresentar o layout dos arquivos recebidos e gerados pela versão selecionada.
Na importação de pedidos, para o campo “Numero do Pedido do Cliente” irá considerar os valores informados no campo com 10 posições.
Ao gerar o arquivo de retorno, irá apresentar o numero do pedido do cliente com as 10 posições, conforme arquivo de pedido.
Na rotina 2302, ao consultar pedidos, o campo “Num Ped. VAN” será preenchido com as 10 casas informadas no arquivo de pedido.
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Rotina 2300:
Alterado Dicionário de Dados de motivos de Não Atendimento (Aba "Dicionário de Dados", a Opção "Motivos de Não Atendimento do Operador Logístico/EDI")
Rotina 2302:
- No Layout ProcFit (45), na aba de Outras Opções, foi adicionada uma nova versão: “Infarma ProcFit. 1.0”
- Na Importação do Pedido de Integradora com Layout “ProcFit (45)” e configurado com a versão 1.0, passou a ler o Número do Pedido do Cliente com 10 posições.
- Na Exportação do Pedido de Integradora com Layout “ProcFit (45)” e configurado com a versão 1.0, passou a gerar o Número do Pedido do Cliente com 10 posições, e com os motivos de Não Atendimento conforme tabela informada na documentação de integração
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
Na Rotina 2300:
- Atualizar Dicionário de Dados (Selecionar na Aba "Dicionário de Dados", a Opção "Motivos de Não Atendimento do Operador Logístico/EDI")
Na Rotina 2302:
- Preparar uma Integradora com Layout “ProcFit (45)” com a versão “ProcFit 1.0” (aba de outras opções).
- Importar um Pedido Procfit que obedeça o layout 1.0.
- Verificar se importou os 10 digitos do pedido do cliente na coluna “Num. Ped. Van.” na consulta de Pedidos da Rotina 2302.
*OBSERVAÇÕES:*
N/A
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | |
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
HTML |
---|
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