Melhorias Envio de Dados ANS - TISS 3.03.02

Características do Requisito

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos", para atender aos critérios de auditoria do IDSS disponibilizados pela ANS.

Importante

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a ultima versão disponível.

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Procedimento para Configuração

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_haf.d", para efetuar a atualização do menu do módulo de "Emissão de Arquivos Fiscais" (HAF).
   
2. No "TOTVS12", acesse o programa "Ativar Gatilhos Dicionário - HTETRIGGE", para ativar as triggers da tabela "docto-revis-ctas-comp". (Em modo MONO)
3. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Mensagens Sistema - CG0210I", e efetue a importação do arquivo "database/dados/mensiste.d", para efetuar a atualização do cadastro de mensagens do sistema.
4. No "TOTVS12", acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO" e informe o programa "SPP/SPATUALIZAMONITORAMENTO.R", que irá atualizar as informações nas tabelas de controle do Envio de Dados ANS.
   
   
5. Contratação de prestador ou outra operadora por valor pré-estabelecido
   
   No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas - RB0110F", e informe quais são os contratos que serão enviados à ANS indicando a contratação de outra operadora por valor pré-estabelecido.
   
   
   
   
6. Pagamento por Evento ou Procedimento Realizado - Serviços Próprios
   
   No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção de Prestadores - CG0210Y", e informe quais os prestadores são próprios da operadora.
   
   
   
   
7. Fornecimento de medicamentos e materiais diretamente aos beneficiários
8. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Transação Movimento - RC0110F", e informe quais são as transações de fornecimento de medicamentos e materiais diretamente aos beneficiários.
   
   
   
9. Informação de despesas assistenciais referentes a outras formas de remuneração
   No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C", e informe quais eventos serão considerados nos arquivos de informação de despesas assistências referentes a outras formas de remuneração.
   
   
   
   

Procedimento para Utilização

• Carga de dados Monitoramento ANS

              Foram realizadas melhorias para simplificar a utilização do processo referente a carga e exportação do Envio de Dados ANS / Monitoramento ANS. Esta opção visa substituir a execução dos programas “spp/sprc0086.r”, “afp/af0410f.r” e “dtvw/dtvw41AA.r". A carga dos dados será realizada com base nos parâmetros informados na opção “Seleção”, permitindo assim a carga em múltiplas sessões e evitando a criação de dados que não serão enviados para a ANS. Para evitar o envio de dados indesejados/incorretos, é imprescindível que a carga seja realizada de forma completa antes de iniciar o processo de exportação dos lotes referentes a competência em questão.

              Para realizar o processo de carga, no "TOTVS12", acesse o programa "Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A".

  
  
  

1. • Tipo de Execução:

• • • Carga de dados Monitoramento ANS: Caso está opção esteja marcada será realizada a carga conforme todos os parâmetros informados na tela de seleção e parâmetros.
    • Exportar dados Monitoramento ANS: Caso está opção esteja marcada será realizada a exportação dos dados previamente carregados, conforme todos os parâmetros informados na tela de seleção e parâmetros. 
      Importante: Caso ambas as opções estejam selecionadas, todo o processo de carga será realizado primeiramente e após isto será executada a geração/exportação dos lotes.
    • Reexportar Lotes Existentes: Caso está opção esteja selecionada, será realizada a reexportação de lotes previamente exportados, isto é, será apenas exportado com os mesmos dados que foram exportados anteriormente nos lotes informados. Nesta opção não será considerada nenhuma modificação/atualização dos registros pertencentes a este lote, as informações reexportadas, serão as mesmas que foram geradas na primeira vez que este lote foi exportado.
      
      
  • Parâmetros de Execução:
    Caso as opções abaixo, estiverem selecionadas, será considerado os seguintes tipos de movimentos:
    
    • Gerar Arquivo sem movimentação na competência: Irá gerar o arquivo padrão informando a ANS que a operadora não possui nenhuma movimentação durante a competência em questão.
    • Pagto por evento ou procedimento realizado: Irá considerar os movimentos do Contas Médicas e/ou Reembolsos registrados no modulo HAT ou HRC, nesta opção é possível selecionar os subtipos de movimentos considerados no Contas Médicas, "Reembolso" e/ou "Contas Médicas".
    • Contratação por valor Pre-Estabelecido: Irá considerar os contratos de valores Pré-Estabelecidos, isto é, quando este parâmetro estiver selecionado, serão gerados os dados referentes aos contratos de valores pré-estabelecidos. Posteriormente este contrato gerado será vinculado aos dados enviados nas mensagens do tipo "Pagto por evento ou procedimento realizado".
    • Fornec. Medic. e materiais aos beneficiários: Irá considerar movimentos referentes ao fornecimento de materiais e medicamentos diretamente ao beneficiário.
    • Outras Formas de Remuneração: Irá considerar eventos EXTRAS registrados para os prestadores. 
    • Unificar prestadores com mesmo CPF/CNPJ (Carga): Esta opção está disponível apenas quando esta sendo realizada a carga dos dados referentes a competência. Caso selecionada esta opção, o sistema irá unificar dados referentes a mesma guia de movimentos referentes a prestador que possuírem o mesmo CPF ou CNPJ.
    • Bloquear registro caso houver pendência em competência anterior: Esta opção está disponível apenas quando esta sendo realizada a exportação dos dados referentes a competência. Caso selecionada esta opção, será realizada a consultado do registro que esta sendo exportado em competências anteriores, caso o mesmo possuir algum registro anterior pendente de envio, será ignorado o mesmo.
    • Competência: Competência que será realizado o processo selecionado. 
    • Diretório de Geração: Diretório onde será exportado arquivos XTE, referentes aos lotes.

  IMPORTANTE:

• Todas as movimentações, com exceção da "Contratação por valor Pré-estabelecido", necessitarão estar contabilizadas para que seus registros sejam considerados no Envio de dados/Monitoramento ANS.

1. • Tipo de Execução:

• • 

  
  

  • • Grupo de Prestador: Seleção inicial e final do grupo de prestador.
    • Unidade: Seleção Inicial e Final da unidade do prestador executante.
    • Prestador: Seleção Inicial e Final do prestador executante.
    • Transação: Seleção inicial e final da transação do movimento.
    • Tipo Contratação: Serão consideradas todas as propostas com tipo de contratação englobada na seleção.
    • Considera Guias:

• • • • Guias da Base: Serão consideradas as guias realizadas por prestadores da base (preserv).
      • Guias de Intercambio: Serão consideradas as guias realizadas por prestadores de intercambio (prestdor-intercam).
      • Ambos: Serão consideradas todas as guias.
        
        
    • Selec. Modalidades: Será apresentada a tela para seleção das modalidades que deverão ser consideradas durante a execução do processo.

•         Manutenção Lote Envio de Dados ANS
  
                          Foram realizadas melhorias

• nesta rotina, com o intuito de permitir uma utilização mais simplificada ao usuário. Além de trazer novas informações complementares as existentes anteriormente.
  
  

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• Nesta tela foram disponibilizadas novas funcionalidades para os usuários:
  
  
  • Detalhar: Permite que seja realizado o detalhamento do lote em que a linha estiver em destaque, isto é, apenas um lote poderá ser detalhado a cada vez.
    Observação: Mesmo que existam mais de um lote selecionado, as alterações serão realizadas no lote que estiver com a linha em destaque
• Filtro por faixa de lote: Permite a seleção de uma faixa de lotes, dentro da competência selecionada.
• Tipo: Coluna para visualização do tipo do lote que está sendo visualizado.
• Marcar Todos: Permite selecionar todos os lotes exibidos em tela.
• Desmarcar Todos:  Permite desmarcar todos os lotes selecionados, dentre os exibidos em tela
  • .
  • Cancelar Lote(s): Permite a seleção de vários lotes, para cancelamento simultâneo dos dados contidos nos mesmos. Quando cancelado um lote, os dados contidos no mesmo, são liberados para nova geração. 
    Para realizar a seleção do lote, é necessário marcar
  o combo-box
  • a linha (na primeira coluna) referente ao lote desejado.
    Importante: Para que um lote seja cancelado, o mesmo não deve ter sido encaminhado para a ANS. O cancelamento de um lote já encaminhado para a ANS, irá ocasionar
  erros
  • inconsistências no processo.
  • Gerar Dados: Permite que seja realizada a
  possibilidade de
  • geração de dados de inclusão e
  exclusão
  • exclusão , de maneira automatizada, referentes aos registros
  do lote selecionado.
  Observação: Mesmo que existam mais de um lote selecionado, as alterações serão realizadas no lote que estiver com a linha em destaque.
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  • atrelados ao(s) lote(s) selecionado(s). 
    Importante: Esta opção também está disponível dentro da opção detalhar de cada lote, possibilitando que sejam selecionados um ou mais registros atrelados ao lote.
  
  Opção Detalhar:

                                                 Ao realizar o processo de detalhamento será apresentado uma tela contendo informações de todos os registros atrelados ao lote selecionado. O tipo de lote irá impactar nas informações que serão apresentadas ao usuário:

• • • • •   Lote do tipo Pagamento por Evento ou Procedimento realizado: No cabeçalho da tela, é apresentada a chave de maneira detalhada da guia selecionada na sessão Documentos do Lote
          
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        1. Documentos do Lote: Será apresentado todos os registros referentes as guias pertencentes ao lote selecionado anteriormente.
        2. Histórico Reg. Docto: Será apresentado todo o histórico de registros referentes a guia selecionada na sessão Documentos do Lote .
        3. Erros do Documento: Será apresentado todos os erros, caso existam, para a guia selecionada na sessão Histórico Reg. Docto.
        4. Movimentos do Documento: Será apresentado todos os erros, caso existam, para a guia selecionada na sessão Histórico Reg. Docto.
        5. Erros do Movimento: Será apresentado todos os erros, caso existam, para o documento selecionado na sessão Movimentos do Documento.
        6. Filtros:
           1. Apenas documentos do lote atual com erros: Caso esta opção esteja selecionada, será realizado o filtro na sessão Documentos do Lote, para que sejam apresentadas apenas as guias que possuem erro. Estes erros são referentes ao retorno do processamento da ANS.
           2. Erros: Permite que seja realizado o filtro por um erro em especifico que ocorreu para este lote. Ao selecionar um dos erros listados, será realizado o filtro na sessão Documentos do Lote, para que sejam apresentadas apenas as guias que possuem o erro em questão.
           3. Limpar Filtros: Permite que sejam reiniciados todos os filtros selecionados, isto é, as informações irão retornar para o estado inicial do detalhamento do lote selecionado.
           4. Filtro Avançado: Permite que sejam 
              
              

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• • a)      Gerar Exclusão:

    ·         Nenhum: Não será criado registro de exclusão para nenhum documento pertencente ao lote selecionado.

    ·         Individual: Será criado um registro de exclusão, para cada documento que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Estes registros ficam pendentes de envio para a ANS e quando gerado uma geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.

    ·         Historico Completo: Será criado um registro de exclusão, para cada documento que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Além de gerar um registro de exclusão na competência do lote selecionado, também será gerado uma exclusão em cada competência que este documente tenha sido encaminhado e aceito. Estes registros ficam pendentes de envio para a ANS e quando gerado uma geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.

    Exemplo: Selecionado lote da competência 10/2017, mas o documento também foi encaminhado e aceito nas competências 09/2017 e 08/2017. Será criado um registro de exclusão deste documento na competência 08/2017, 09/2017 e 10/2017 e será necessário o cliente gerar e encaminhar os arquivos de envio para a ANS, de ambas as competências.

    Importante: Ao gerar o registro de exclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de inclusão correspondente.

  • b)      Gerar Inclusão:

    ·         Nenhum: Não será criado registro de inclusão para nenhum documento pertencente ao lote selecionado.

    ·         Individual: Será criado um registro de inclusão, para cada documento que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Estes registros ficam pendentes de envio para a ANS e quando gerado uma geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.

    ·         Historico Completo: Será criado um registro de inclusão, para cada documento que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Além de gerar um registro de inclusão na competência do lote selecionado, também será gerado uma inclusão em cada competência que este documente tenha sido encaminhado e aceito. Estes registros ficam pendentes de envio para a ANS e quando gerado uma geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.

    Exemplo: Selecionado lote da competência 10/2017, mas o documento também foi encaminhado e aceito nas competências 09/2017 e 08/2017. Será criado um registro de inclusão deste documento na competência 08/2017, 09/2017 e 10/2017 e será necessário o cliente gerar e encaminhar os arquivos de envio para a ANS, de ambas as competências.

    Importante: Ao gerar o registro de inclusão, algumas informações serão atualizadas no momento de geração do arquivo de envio. Exemplo: CBO, CPF/CNPJ, entre outras.

    ATENÇÃO: Se o cliente gerar um registro de inclusão e o documento não tiver sido eliminado ou gerado um registro de exclusão para o mesmo, pode ocasionar o erro “1308 – Guia já apresentada”. 

  • Detalhar: Permite a possibilidade de visualização dos documentos/movimentos encaminhados no lote selecionado. No cabeçalho são exibidas diversas informações referentes ao movimento em destaque no frame "Despesas do Lote", facilitando a identificação do movimento no revisão de contas ou local correspondente.
    Observação: Mesmo que existam mais de um lote selecionado, será detalhado o lote que estiver com a linha em destaque.
    
    
  • Despesas do Lote: Exibidos todos os movimentos encaminhados dentro do lote selecionado. Movimentos enviados e retornados com erro, são exibidos em vermelho e por primeiro na listagem.
    
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Foram realizadas