GERAR SEF GIAF 

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Alterar geração do SEF GIAF em atendimento à legislação vigente.

Definição da Regra de Negócio

• Na aba Bloco 8 quando Ind. Enquadramento da Sub-aba

• Benefícios Fiscais 8505/8515

• igual a 0 - Operações Não incentivadas na grid, então o

• Ind.Sub Apuração por tipo de benefício

• na tela deverá ser 1

• ;
• Na opção

• Item Incentivado por Beneficio 8525

• o campo

• Ind. Sub Apuração por tipo de beneficio

• da grid deverá ser não editável. Deve mostrar o indicador informado em 8515. Os produtos carregado na tela será gerado baseado no registro 8505 e 8515. Nestes casos poderá ter mais de uma Sub-Apuração por Ind. Enquadramento (8505/8515)

• ;
• Deverá ter na opção

• Item Incentivado por Benefício 8525

• da aba Bloco 8 uma opção em grid para carregar os produtos na tela por CFOP e Indicador Especial de Incentivo. A opção deve ter o nome CFOPs Itens Incentivados. Quando informado os CFOPs a rotina deverá carregar na tela os produtos e CFOPs das operações realizadas dentro do mês da geração do arquivo. O Indicador Especial de Incentivo nestes casos deverá vir definido se 1- Item Sem Incentivo ou 2 - Item com Incentivo, conforme parametrizado no CFOP. Anexo tela (Print CFOP do registro 8525)

• ;
• A opção deve permitir a inserção de CFOPS de entradas e saídas e deve ter tamanho 4. Nestes casos poderá existir um mesmo código de produto na grid identificado por CFOP de entradas e saídas

• ;
• Havendo um mesmo produto para um mesmo CFOP de entrada ou de saída, deve carregá-lo na grid apenas uma vez

• ;
• Na geração do registro 8525 deve gerar apenas um registro por código de produto

• ;
• Deve retirar a regra de Carregar na tela os produtos que são do Regime Especial

• ;
• A tela deverá ter um botão Salvar

• ;
• Os CFOPs devem ser listado na grid

• ;
• Deve retirar a regra interna de gerar CFOPs especificos para os registros 8530, 8535, 8540, 8550, 8555 e 8560

• ;
• Os registros abaixo deverão ser gerados sempre que existir ao menos um registro 8525 (informado na tela):
  1. Deverá gerar o registro 8530;
  2. Deverá gerar o registro 8535;
• 3. Deverá gerar o registro 8540;
• 4. Deverá gerar o registro 8550;
• 5. Deverá gerar o registro 8555;
• 6. Deverá gerar o registro 8560 (Registro de tela, vide critério 1.10);

• 
  
  
•  Na hierarquia do arquivo deverá gerar um registro 8525 para cada Ind. Sub Apuração por tipo de beneficio (8515). Após este mecanismo de geração deverá gerar os demais registros: 8530, 8535 e 8540

• ;
• Após a geração do registro 8540, deverá gerar um registro 8545 para a primeira Sub-Apuração (8515). Havendo mais de uma Sub-Apuração, deverá gerar os próximos (8545) após as consolidações dos registros 8550, 8555 e 8560 que também serão gerados baseado nas sub-apurações (8515). Para maiores detalhes anexo txt fornecido pela SEFAZ

• ;
• O Indicador Especial de Incentivo

• da aba

• Item Incentivado por Benefício 8525

• , deverá ser gerado no campo 09 do registro 8535, e no campo 08 do registro 8540

• ;
• Deverá gerar o registro 8550 por CFOP e Sub-Apuração dos registro 8540 (campos 03 e 07)

• ;
• Deverá gerar o registro 8555 por Indicador de Totalização do campo 02 e por Sub-Apuração do campo 07 do registro 8540

• ;
• Deverá gerar o registro 8560 baseado no Indicador de Sub-Apuração do campo 07 do registro 8540. Deverá testar a gravação dos valores se estão carregando conforme o leiute. Informações gravadas na tela da aba Apuração do ICMS, sub-aba Saldo da Apuração Incentivada (8560)

• ;
• A opção Ajuste da Apuração Incentivada (8565) da aba Apuração do ICMS deverá ser removida

• ;
• As opções Saldo da Apuração Incentivada (8560), Prodepe Indústria (Crédito Presumido) (8570), Prodepe Importação (8580), Prodepe Central de Distribuição (8590) deverá ter uma opção de Ajuste da Apuração Incentivada, por sub-Apuração. Quando preenchido deverá gerar o registro 8565

• ;
• Deverá ter um aviso no momento em que o usuário for Gerar o arquivo.

• Para benefícios Prodepe deve Carregar e Salvar a(s) apuração Incentivadas

• . Quando o usuário clicar em OK deve abrir a tela da aba Apuração do ICMS, sub-aba Saldos da Apuração Incentivada (8560). Caso o usuário Salve apenas esta opção e parametrizou o Ind. Enquadramento 1, 3 ou 4 na aba do Bloco 8, a mensagem deve persistir e abrir as telas conforme regra:
  Se Ind. Enquadramento igual a 1, abre a aba Prodepe Industria (8570);
  Se Ind. Enquadramento igual a 3, abre a aba Prodepe Importação Entradas;
  Se Ind. Enquadramento igual a 4 abre a aba Central de Distribuição (8590)

• .

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>