Extrator Datasul TAF - Informações CPRB

Características do Requisito: 

Descrição: 

Realizar a extração das informações da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual).

Procedimentos para Implantação: 

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os clientes deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
4. A versão mínima do pacote e pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações;
5. Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service

Procedimentos para Utilização: 

Parâmetros gerais do TAF - OF1000

Definir, previamente, se deseja gerar as informações da contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta (CPRB) de forma automática ou utilizará a importação genérica.

Estabelecimento Centralizador: Indica o código do estabelecimento centralizador das informações da empresa.

Utiliza extração automática para CPRB?: Neste campo é possível determinar se deseja utilizar as informações da contribuição previdenciária automático. As opções disponíveis são:

• Sim - Indica que utilizará informações do ERP para extrair o registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
• Não - As Informações da Contribuição Previdenciária serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
  
  
  

Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service. Após informar os parâmetros iniciais apresentados na tela "Etapa 1 - Seleção" é necessário selecionar o registro "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB" para realizar a extração do registro T082.

Na tela "Etapa 3 - Parâmetros" foi adicionado o campo "CPRB - Notas Fiscais de Exportação pela data de:" para selecionar a data (Averbação ou Emissão) a ser considerada para as notas de exportação na apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.

Este campo será habilitado quando selecionado o registro "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB" na Etapa 2 - Registros e o estabelecimento deve utilizar a extração automática para CPRB. Este parâmetro é definido no programa OF1000 - Utiliza extração automática para CPRB.

Iniciado o processamento, o programa realizará a extração dos registros abaixo: 

• Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (link)
  
  • T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
  • T082AA - Complemento da Contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição
    
  • T082AB - Processo Referenciado

A extração dos registros de cadastros (link) será realizada automaticamente, e serão gerados os registros: 

• T001 - Cadastro do Estabelecimento
• T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto
• T001AB - Cadastro do Processo Referenciado
  
  

Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001, será necessário realizar a integração com o TAF.
Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal, acesse o manual que está disponível na TDN: Manual do TAF

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas - LF0203

Neste programa foi adicionada a tabela TAF T082AD Ajuste CPRB (dwf-cont-prev-recta-bruta), que será utilizada para informar os ajustes da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, registro T082AD.

Configuração Layout Fiscal - LF0214

Neste programa foi adicionada a tabela TAF T082AD Ajuste CPRB (dwf-cont-prev-recta-bruta) para cadastro de layout, esta tabela será utilizada para informar os ajustes da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, registro T082AD.