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INTEGRAÇÃO LOGIX X GFE
Contexto de negócio (Introdução)
Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) é um aplicativo desenvolvido sobre a plataforma TOTVS.
Utiliza o framework de funcionalidades do Microsiga Protheus e tem como objetivos funcionais:
- Auxiliar no controle dos processos operacionais de recepção e despacho de cargas;
- Registrar, provisionar e conferir as despesas decorrentes da contratação de serviços de transporte realizados por terceiros;
- Suportar a troca de informações entre o contratante e os prestadores de Serviço de Transporte;
- Manter os dados relacionados a documentos, custos e despesas com transporte, sincronizados e integrados aos demais módulos do software ERP.
Os Cadastros e Processos que são sincronizados e integrados entre os sistemas, na direção do Logix para o SIGAGFE são:
Logix | SIGAGFE | |
---|---|---|
Cadastros | Fornecedores/Transportadores/Clientes | Emitentes |
Processos | ||
Os Processos realizados dentro do SIGAGFE e que tem informações enviadas aos módulos do Logix são:
SIGAGFE | Logix | |
---|---|---|
Processos | Documentos Fiscais | Documentos de Frete de Vendas |
Sistemas Envolvidos
- Protheus / Gestão de Frete Embarcador
- Logix:
- Cadastros Gerais;
- Faturamento;
- Recebimento de Materiais;
- Financeiro;
Integração
Desenvolvida integração que tem por objetivo permitir aos clientes Logix (BackOffice) o uso do sistema especialista para Gestão de Frete Embarcador.
A arquitetura utlizada para a integração é a mensageria única/EAI2 na maioria das integrações e REST especificamente na integração do cálculo da simulação do frete pelo GFE no Faturamento Logix.
Escopo
Envio de dados do Logix para o GFE
Para a sincronização de cadastros e movimentos originados no ERP são associados os Adapters da Mensagem Única nas interfaces do cadastro no ERP.
As principais ações (inclusão, alteração, eliminação) permitindo assim replicação para a base de dados do TOTVS SIGAGFE e ficando os cadastros iguais em ambos os lados.
Também é possível uma carga inicial de dados através de rotina que permite o envio de toda a massa de dados, ou através de filtros (FIN00000).
Recebimento de dados do GFE no Logix
Para a integração dos documentos registrados no TOTVS GFE para o ERP é utilizada uma rotina de execução contínua do próprio EAI2, essa rotina monitora a entrada de XMLs das mensagens únicas mapeadas para recebimento no ERP Logix.
O controle dos dados que estão aptos para integração é efetuado pelo Monitor de integração (EAI10000).
Cada Adapter utiliza as rotinas de negócio do Logix para processar os dados; ao final de cada processamento interage novamente com o TOTVS SIGAGFE para atribuir o retorno: Sucesso ou Erro.
Pré-requisitos instalação/implantação/utilização
Logix
- Liberação oficial: release 12.1.19 e posteriores.
- EAI2/Mensageria única instalado e configurado.
Protheus
Insira aqui as informações pertinentes ao Protheus.
Instalação/Atualização
Logix
Configuração das transações do EAI Logix:
Executar o programa EAI10000 (Monitor EAI)
- Acesse o menu Configuração > Aplicativo Hospedeiro. Clicar no botão ‘Buscar novos adapters’ para recarregar os adapter existentes no RPO de acordo com as novas configurações.
- Acesse o menu Configuração > Aplicativos Externos. Clicar em ‘Incluir’ e depois no botão ‘Configurar’. Selecionar a ‘Classe canal’ correspondente ao produto com o qual queira se comunicar.
- No quadro ‘Propriedades’ preencher as informações solicitadas e clicar em ‘Confirmar’. Após isso serão exibidas na tela principal as transações que o aplicativo externo possui e com o qual pode-se trocar informações.
- Acesse novamente o menu Configuração > Aplicativo Hospedeiro. Clicar no botão ‘Modificar’, em seguida dê dois cliques na coluna ‘Rotas’ de cada mensagem envolvida nesta integração para indicar para qual aplicativo externo/contexto a mesma será enviada.
- As mensagens abaixo deveram estar habilitadas para o funcionamento da integração:
Mensagem\Transação | Versão |
CustomerVendor | 2.000 |
Invoice | 3.011 |
Parâmetros Gerais(LOG00087)
- Aplicar os conversores de parâmetros: sup01869.cnv, sup01876.cnv, sup01864.cnv, sup01879.cnv, sup01877.cnv e sup01878.cnv.
- Executar o programa LOG00086 (Administração de Parâmetros) e liberar permissão no ENTRADAS/FRETES/INTEGRACOES e INTEGRACOES/ADMINISTRACAO LOGIX/GERAL.
- Executar o programa LOG00087 e informar os seguintes parâmetros:
- Parâmetro: Trabalha com integração com GFE-Gestão de Frete embarcador? (integra_logix_gfe)
Objetivo: Indica se a empresa trabalha com integração do Logix com o GFE (Gestão de frete embarcador).
OBS: Sim/Não (Alterar para S para habilitar a integração).
- Parâmetro: CT-e sobre NF de vendas será tratado pelo GFE? (gfe_cte_venda)
Objetivo: Indica se CT-e sobre NF de vendas será tratado pelo GFE(Gestão de Frete Embarcador) e depois integrado ao Logix.
OBS: Sim/Não (Alterar para S para habilitar a integração).
- Parâmetro: Grupo de despesa padrão para inclusão do conhecimento de frete VIA GFE(grupo_desp_frete_gfe)
Objetivo: Parâmetro é opcional, se não informado considera:1- O grupo de despesa que veio na mensagem Invoice via integração;
2- Ou se o primeiro não tiver sido informado considera o grupo de despesa padrão para frete de venda. LOG00087: 'Grupo de despesa a ser utilizado nos fretes de venda incluídos pelo SUP0580, SUP9220 e SUP0552.(grp_desp_frete_venda).
OBS: Somente permite informar um grupo de despesa cadastrado no Logix. - Parâmetro: Condição de pagamento sem pagamento para recebimento de CTE (cond_pgto_cte_sem_pgto)
Objetivo: Indica a condição de pagamento a ser sugerida para preenchimento automático da condição de pagamento, pois o conhecimento de frete não terá pagamento.
OBS: Somente permite informar uma condição de pagamento cadastrada no Logix. - Parâmetro: Conhecimento venda integrado GFE pode sofrer modificações no Logix? (ies_conhec_gfe_altera)
- Parâmetro: Grupo de despesa padrão para inclusão do conhecimento de frete VIA GFE(grupo_desp_frete_gfe)
Objetivo: Indica se quando trabalhar com integração do Logix com o GFE permitirá incluir, alterar ou excluir um frete de vendas no Logix.
1 - Alerta (No sup0580 ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda irá alertar que trabalha com integração com GFE e inclusão deveria ser
realizada no GFE. Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, alerta o usuário que o frete foi
integrado via GFE e a alteração ou exclusão deveria ser realizada no GFE).
2- Trava (No sup0580 ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda irá bloquear a inclusão, avisando que existe a integração com GFE e
inclusão deve ser realizada no GFE. Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, bloqueia a transação,
e avisa ao usuário que o frete foi integrado via GFE e a alteração ou exclusão deverá ser realizada no GFE).
3- Permite Incluir Modificar ou Excluir Conhecimento( No sup0580 mesmo que esteja com a integração GFE ligada irá permitir incluir, modificar ou
excluir qualquer conhecimento de frete, sem exibir aviso em tela).
- Parâmetro: Assume automaticamente erros do frete recebido via integração GFE? (assu_auto_erro_integ_fret_gfe)
Objetivo: Indica se assume automaticamente os erros na consistência do frete, recebido via integração GFE.
OBS: Sim/Não (Alterar para S para habilitar a integração).
- Parâmetro: Diretório XML Frete/Venda quando empresa trabalha com integração GFE (diretorio_gfe_cte_v)
Objetivo: Caso empresa trabalhar com integração do Logix com GFE (Gestão do Frete Embarcador) e os fretes de venda são tratados pelo GFE, então no JOB de Recebimento de XML de Nota/Frete no TOTVS Colaboração irão mover os XML's que forem de frete relacionado a nota fiscal de venda para este diretório. Posteriormente o Gfe irá buscar estes XMLs deste diretório e importar no módulo para cálculos e tratamentos do frete.
- Parâmetro: Diretório XML Frete/Venda quando empresa trabalha com integração GFE (diretorio_gfe_cte_v)
Relacionamento De/Para de Empresa/Filial:
Para que uma mensagem de integração possa ser recebida, é necessário informar o código da empresa e/ou filial do sistema de origem.
Quando uma mensagem é recebida pelo Logix, a partir da “Empresa Externa” e “Filial Externa” existentes na TOTVSMessage o sistema identificará qual é a “Empresa Logix” para atualização dos dados. Estas informações são registradas no LOG00083 (Cadastro de Empresas).
Nota: Para que estes campos possam ser informados é necessário ativar o parametro “Permite informar empresa/filial externa no cadastro de empresas?”, no LOG00087.
Totvs Colaboração
Como a recepção do frete de venda é realizada diretamente no GFE o mesmo é desviado da recepção via Totvs Colaboração no Suprimentos/Logix.
Para isso é feito um desvio, e são movidos os XMLs do frete de venda para o diretório parametrizado no LOG00087: "Diretório XML Frete/Venda quando empresa trabalha com integração GFE".
Posteriormente o Gfe irá buscar estes XMLs deste diretório e importar no Protheus SIGAGFE para cálculos e tratamentos do frete e após então o Conhecimento é enviado e integrado ao Logix.
Tratamentos no ERP
- Conforme parametrização nos Parâmetros Gerais Logix "Conhecimento venda integrado GFE pode sofrer modificações no Logix?" permitirá incluir, alterar ou excluir um frete de vendas no Logix.
Se parâmetro igual a "1" no sup0580 ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda irá alertar que trabalha com integração com GFE e inclusão deveria ser realizada no GFE.
Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, alerta o usuário que o frete foi integrador via GFE e a alteração ou exclusão deveria ser realizada no GFE).
Se parâmetro igual a "2" no sup0580 ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda irá bloquear a inclusão, avisando que existe a integração com GFE e inclusão deve ser realizada no GFE. Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, bloqueia a transação, e avisa ao usuário que o frete foi integrado via GFE e a alteração ou exclusão deverá ser realizada no GFE).
E se parâmetro igual a "3" permitirá Incluir Modificar ou Excluir Conhecimento normalmente no sup0580 mesmo que esteja com a integração GFE ligada.
- Conforme parametrização nos Parâmetros Gerais Logix "Conhecimento venda integrado GFE pode sofrer modificações no Logix?" permitirá incluir, alterar ou excluir um frete de vendas no Logix.
Protheus
Insira aqui as informações pertinentes ao Protheus.
Controle de Versão
O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.
Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.
Suporte
O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos Logix e Protheus SIGAGFE estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.
Transações/Entidades/Mensagens únicas
Método | ID | Descrição | Origem | Destino | XSD (versões podem variar) |
Cadastros | 01 | Cliente/Fornecedor/Transportador | Logix | Protheus | CustomerVendor_2_000.xsd |
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
Processos | 15 | Documento de Frete de Venda | Protheus | Logix | Invoice_3_011.xsd |
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
Fluxo das Informações
Cadastros
A seguir temos as rotinas responsáveis pelos cadastros das informações da integração:
Método | ID | Descrição | Origem | Destino | XSD |
---|---|---|---|---|---|
Cadastros | 01 | Cliente/Fornecedor/Transportador | Logix | Protheus | CustomerVendor_2_000.xsd |
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 |
Ao executar o programa FIN00000, usuário poderá fazer a carga inicial dos cadastros:
- Fornecedor/Transportador/Cliente
Ao executar inclusão, modificação, exclusão do cadastro de Cliente/Fornecedor no programa VDP10000, ira gerar mensagem única, enviada para o Protheus.
<CustomerVendor2/Fornecedor>
Identificador da Mensagem: CustomerVendor
Versão: 2
Tipo de Envio: <Síncrona>
Mensagem Padrão | PROTHEUS | LOGIX | ||
Tabela | Campo | Tabela | Campo | |
CompanyId | ||||
CompanyInternalId | ||||
Code | ||||
InternalId | ||||
ShortName | ||||
Name | ||||
Type | ||||
EntityType | ||||
RegisterDate | ||||
RegisterSituation | ||||
GovernmentalInformation/Id scope="Federal" name="CNPJ" issueOn="0001-01-01" expiresOn="9999-12-31" | ||||
GovernmentalInformation/Id scope="State" name="Inscricao Estadual" issueOn="0001-01-01" expiresOn="9999-12-31" | ||||
GovernmentalInformation/Id scope="Municipal" name="Inscricao Municipal" issueOn="0001-01-01" expiresOn="9999-12-31" | ||||
GovernmentalInformation/Id scope="Federal" name="Inscricao Pis" issueOn="0001-01-01" expiresOn="9999-12-31" | ||||
GovernmentalInformation/Id scope="Federal" name="NIF" issueOn="0001-01-01" expiresOn="9999-12-31" | ||||
Address/Address | ||||
Address/Number | ||||
Address/City/CityCode | ||||
Address/City/CityInternalId | ||||
Address/City/CityDescription | ||||
Address/District | ||||
Address/State/StateCode | ||||
Address/State/StateInternalId | ||||
Address/State/StateDescription | ||||
Address/Country/CountryCode | ||||
Address/Country/CountryInternalId | ||||
Address/Country/CountryDescription | ||||
Address/ZIPCode | ||||
ListOfCommunicationInformation/CommunicationInformation/PhoneNumber | ||||
VendorInformation/VendorType/VendorTypeCode | ||||
VendorInformation/VendorType/VendorTypeInternalId | ||||
VendorInformation/VendorType/VendorTypeDescription | ||||
FiscalInformation/TaxPayer TaxName="IPI" isPayer="1" Mode="simples" |
Limitações/Restrições
- Para esta integração, não indica-se trabalhar com Transportador cadastrado no VDP10000 como tipo "2"-Apenas transportadora. Alterar o tipo do mesmo para "5"-Fornecedor/Transportador.
Processos
A seguir temos os processos que transitam entre os produtos na integração:
Método | ID | Descrição | Origem | Destino | XSD |
---|---|---|---|---|---|
Processos | 01 | Conhecimento de frete de Venda | Protheus | Logix | Invoice_3_0110.xsd |
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 |
<Invoice/Conhecimento de frete de venda>
Identificador da Mensagem: Invoice
Versão: 3
Tipo de Envio: <Assíncrona>
Ao receber a Invoice no Logix com tag indicando que trata-se de um conhecimento de venda (TypeofDocument = "COV") é acionado Adapter EaiAdapterInvoice3.
Este irá incluir através de métodos padrões do ERP o conhecimento de frete de venda no Logix.
Para conferir se a integração ocorreu com sucesso pode-se utilizar a consulta do Status e Passo-a-passo no Monitor de integração do EAI: EAI100000.
Para validar o documento no ERP utilizar o programa Sup0580.
- Consistência
Após a inclusão do conhecimento é automaticamente processada a consistencia do documento.
Os valores da integração são carregados no declarado, para manter o histórico e acusar erro de diferença entre declarado e calculado caso algum parâmetro do Logix precise ser revisto.
Pode ocorrer inconsistência no frete entre declarado e calculado, devido a cadastros que precisam ser arrumados no ERP. Se não forem revistos não há problema, visto que o valor declarado prevalece sobre o calculado. O único inconveniente é que a cada proxima nota que entrar continuará acusando diferença entre declarado e calculado.
Se o parâmetro do Log00087 "Assume automaticamente erros dos conhecimentos recebidos via integração Gfe?" igual a "S" então após realizar a consistência, já assumir os erros do frete automaticamente. Irá cadastrar automaticamente o usuário que está integrando (usuário integrador) no Sup34698-Usuários responsáveis por assumir erros de frete.
Conforme padrão do Recebimento, caso esteja parametrizado para contabilização online já irá gerar os lançamentos contábeis automaticamente na integração, assim como a integração com o fiscal.
Não integra com o Financeiro visto que a condição de pagamento é sem pagamento. E o Financeiro é tratado diretamente do GFE que envia os dados ao Módulo financeiro do Logix via integração.
Também integra automaticamente com o GAO-Gestão de Aprovação de Orçamento, caso empresa trabalhe com este conceito.
Mensagem Padrão | PROTHEUS | LOGIX | ||
Tabela | Campo | Tabela | Campo | |
CompanyId | frete_sup | cod_empresa | ||
InvoiceNumber | frete_sup | num_conhec | ||
InvoiceSerie | frete_sup | ser_conhec | ||
InvoiceModel | sup_compl_fret_sup | reservado | ||
TypeOfDocument = "COV" | frete_sup | ies_tip_frete = "V" | ||
VendorCode | frete_sup | cod_transpor | ||
IssueDate | sac_embarque | dat_entrega | ||
InvoiceAmount | frete_sup | val_frete | ||
InsuranceAmount | sup_par_frete onde parametro = "val_seguro_frt" | parametro_texto | ||
PaymentConditionCode | frete_sup | cnd_pgto_frt | ||
PaymentConditionCode | frete_sup | cnd_pgto_tab | ||
TaxOpCode | frete_sup | cod_fiscal_frete | ||
TaxOperationCodeComplement | frete_sup | cod_fiscal_compl | ||
GrossWeight | frete_sup | pes_vol_frete | ||
ElectronicAccessKey | sup_par_frete onde parametro = "num_ft_eletronica" | parametro_texto | ||
ElectronicProtocol | sup_par_frete onde parametro = "chave_acesso_cte" | parametro_texto | ||
ElectronicKeyJustification | sup_par_frete onde parametro = "justif_chave_cte | parametro_texto | ||
ElectronicKeyJustification | obf_justif_cte_sefaz | justificativa | ||
TollValue | pedagio_frete | val_pedagio | ||
ListofRelatedInvoices/RelatedInvoices/InvoiceNumber | frete_sup_x_nff | num_nff | ||
ListofRelatedInvoices/RelatedInvoices/InvoiceSerie | frete_sup_x_nff | ser_nf_saida | ||
ListofRelatedInvoices/RelatedInvoices/InvoiceDateIssue | frete_sup_x_nff | dat_hr_emis_nota_fiscal_fatura | ||
ItemExpenseGroupCode | frete_sup | gru_ctr_desp_frete | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/Taxe = "ICMS" | ||||
ListofItens/Item/ListofTaxes/CalculationBasis | frete_sup | val_base_c_frete_c | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/Value | frete_sup | val_tot_icms_frt_c | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/Taxe = "RETEN_INSS" | ||||
ListofItens/Item/ListofTaxes/CalculationBasis | sup_par_frete onde parametro = "bc_retencao_inss" | parametro_val | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/Percentage | sup_par_frete onde parametro = "perc_reten_inss" | parametro_val | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/HasTax | sup_par_frete onde parametro = "RETEN_INSS" | par_ind_especial | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/Taxe = "RECOLH_INSS" | ||||
ListofItens/Item/ListofTaxes/CalculationBasis | sup_par_frete onde parametro = "bc_recolhimento_inss" | parametro_val | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/HasTax | sup_par_frete onde parametro = "RECOLHIMENTO_INSS" | par_ind_especial | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/Taxe = "RETEN_ISS" | ||||
ListofItens/Item/ListofTaxes/HasTax | sup_par_frete onde parametro = "RETEN_ISS" | par_ind_especial | ||
ListofItens/Item/ListofTaxes/Taxe = "RETEN_SEST_SENAT" | ||||
ListofItens/Item/ListofTaxes/HasTax | sup_par_frete onde parametro = "RETEN_SEST_SENAT" | par_ind_especial | ||
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/AccountantAcountInternalId | dest_frete_sup | num_conta_deb_desp | ||
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/ProjectInternalId | dest_frete_sup | cod_area_negocio | ||
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/SubProjectInternalId | dest_frete_sup | cod_lin_negocio | ||
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/Percentual | dest_frete_sup | pct_particip_comp | ||
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/AccountantAcountInternalId | dest_frete_sup4 | num_conta_deb_desp | ||
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/ProjectInternalId | dest_frete_sup4 | cod_area_negocio | ||
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/SubProjectInternalId | dest_frete_sup4 | cod_lin_negocio | ||
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/MarketSegmentCode | dest_frete_sup4 | cod_seg_merc | ||
ListofItens/Item/ListofApportionInvoiceItem/ApportionInvoiceItem/ClassValueCode | dest_frete_sup4 | cod_cla_uso | ||
ShippingAddress/City/CityCode | frete_sup_compl | cod_cidade |
- Percentual de ICMS - Busca alíquota do Logix da tabela de ICMS por grupo de despesa.
- Somente grava a dest_frete_sup4 quando trabalha com 4 níveis de AEN, caso contrário grava apenas a dest_frete_sup.
- Cidade é opcional - se informada busca a aliquota de ICMS dessa cidade no calculo do ICMS no frete, ao invés do padrão que é buscar de acordo com a UF do transportador.
- PaymentConditionCode é opcional - Se informado parâmetro no Log00087 - "Condição de pagamento sem pagamento para recebimento de CTE" irá assumir esta condição de pagamento para o frete.
Limitações / Restrições Gerais
- InvoiceSubSerie -
Como fazer (opcional)
Os passos para viabilizar a integração são:
- Setar nos Parâmetros Gerais Logix (Log00087) os parâmetros: Trabalha com integração com GFE-Gestão de Frete embarcador? = "S", "CT-e sobre NF de vendas será tratado pelo GFE?" = "S".
- No Logix efetue o cadastro das seguintes informações: Clientes, fornecedores, transportadores. A integração será efetuada automaticamente pelas telas de cadastro (VDP10000-Cliente/Fornecedor/Transportador) ou podem ser enviados ao GFE via carga de dados.
- No Vendas/Faturamento Logix efetue o faturamento da nota de saída.
- No GFE confira as informações do faturamento
- No GFE efetue a inclusão do conhecimento de frete
- No Logix efetue a conferência do conhecimento de frete no Sup0580
Situações comuns (opcional)
- Quando uma mensagem é enviada do Logix para o Protheus, podem ocorrer situações em que o WebService não estará totalmente funcional. Nestes casos uma mensagem de erro genérica irá aparecer na tela:
Exemplo:
Erro ao enviar a mensagem de Cidade via Integração
Se o arquivo de log for analisado, poderemos ver a falha na comunicação com o sistema destino:
-------------------------------------------------------------------------------
WSCERR044 / Não foi possível POST : URL http://172.16.31.57:8011/ws/FWWSEAI.apw
ADVPL WSDL Client 1.080707 / tst on 20120315 08:49:51
-------------------------------------------------------------------------------
Para resolver este problema, verifique as configurações do sistema de destino, analisando o funcionamento do servidor utilizado para esta comunicação e a habilitação do endereço do WebService.