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Schedule_Tmk290_Função_Tk290JobBX
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus ® | ||||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||||
Módulo: | CallCenter | ||||||||||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | MV_TMKENC = Define o Código Padrão utilizado no encerramento de Atendimentos Telecobrança; | ||||||||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows / Linux |
Descrição
Criada a Função TK290JOBX que prepara o ambiente que será utilizada para efetuar a Quitação de cobrança (TMKA290).
Procedimento para Configuração
Configure o Job para execução da Quitação de cobrança (TMKA290)
[OnStart]
jobs=FWSCHDMANAG_XXXXXX,FWSCHDQUEUE_XXXXXX
RefreshRate=120
[FWSCHDMANAG_XXXXXX]
Main=FWSCHDMANAG
Environment=XXXXXX
[FWSCHDQUEUE_XXXXXX]
Main=FWSCHDQUEUE
Environment=XXXXXX
CONFIGURAÇÃO DE SCHEDULE
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
2. Dê um duplo clique em Agendamentos.
3. Clique em Cadastro.
4. Clique em Incluir.
5. Preencha os campos obrigatórios.
6. Preencha o campo Rotina (TK290JOBX).
7. Clique OK.
8. Clique em Confirmar.
Procedimento para Utilização
********** Módulo FINANCEIRO **********
1.Gere um Título através do Módulo SIGAFIN (Financeiro)
2.Acesse Atualizações>Contas a Receber>Contas a Receber;
3.Inclua um Título com o Campo Tipo ( E1_TIPO) = Preenchidopreenchido;
4.Informe um Cliente;
5.Informe os campos Campos Emissão (E1_EMISSAO), Vencimento (E1_VENCTO), Vencimento Real ( VENCREA) com um dia antes da data base Data Base do sistema Sistema para ficarem vencidos;
********** Módulo CALLCENTER **********
1.Utilize uma Regra de Negociação;
2.Utilize um Grupo de Atendimento;
3.Utilize um Operador Supervisor;
4.Acesse a rotina de Seleção de Títulos em Atualizações>Telecobrança>Seleção de títulos, para atualizar a tabela Tabela SK1;
5.Crie um atendimento Atendimento em Atualizações>Atendimento>Call Center Atualizações>Atendimento>CallCenter, utilize um contato e informe os dados do Título , e atualize o campo STATUS = a negociaçãoNegociação e grave o atendimentoAtendimento;
********** Módulo FINANCEIRO **********
1.Retorne ao módulo Financeiro e realize a Baixa doTítulo em Atualizações>Contas a Receber>Baixas a Receber;
Obs: Basta executar o Schedule ,verifique que a Baixa da Cobranças Recebidas ocorreu com sucesso;