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Produto: | 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor | ||||
Passo a passo: | Para realizar a entrada de nota normal com produtos bonificados que estão na mesma nota, siga os procedimentos abaixo: Pedido de Compra1) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra 2) Clique o botão Incluir; 3) Preencha as informações do cabeçalho; 4) Na aba Itens, pesquise o produto; 5) Dê um duplo clique no Produto; 6) Na tela de edição do item, informe os dados do produto e marque a opção Produto Bonificado; 7) Clique Confirmar; 8) Insira os demais itens conforme necessidade;
9) Prossiga com a digitação do pedido. Entrada de Mercadoria1) Acesse a rotina 1301; 2) Clique o botão Novo 3) Informe os dados cabeçalho 4) Na aba Pedidos Pendentes, escolha o pedido gerado pela rotina 220; 5) Confirme as informações dos produtos (Bonificado e Normal); 6) Gere as informações de Tributação e Condição de Pagamento. 7) Clique Gravar;
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