Histórico da Página
procedimentos para Implementação
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | ||||||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | |||||||||||||
Tickets relacionados | |||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DSERFIS2-679DSERFIS2-1391 | ||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SD1 - Itens das NF's de entradaSD2 - Itens das NF's de saídaSF3 - Livros FiscaisSFT - Livro Fiscal por Item de NFCD2 - Livro Digital de Impostos - SPEDF0A - Complemento de rastreabilidade. | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Nota Técnica 2016.002.
Implementada a Nota Técnica 2016.002 - v 1.41 que trata as alterações no leiaute da NF-e para a versão 4.0.
Alteração Leiaute da NF-4.0.
- Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento.
Inclusão no campo refNF da opção 2 (Nota Fiscal modelo 02), que possibilitará referenciar este modelo de documento no Grupo Documentos Fiscais Referenciados.
No campo Indicador de presença “indPres” foi incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.
Criação de novo grupo “Rastreabilidade de produto” para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção.
Inclusão de campo para informar o Código ANVISA no grupo específico de Medicamentos.
Inclusão de campos no Grupo Combustível para que sejam informados os percentuais de mistura do GLP e a descrição do código ANP.
Acrescentada a opção de informar o Grupo de Repasse do ICMS ST nas operações com combustíveis.
- Inclusão de campo no Grupo Total da NF-e para informar o valor total do IPI no caso de devolução de mercadoria por estabelecimento não contribuinte desse imposto.
- Alterado Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas modalidades de frete.
- Alteração do nome do Grupo “Formas de Pagamento” para “Informações de Pagamento” com a inclusão do campo valor do troco. O preenchimento deste grupo passa a ser possível também para NFe, modelo 55.
Prazo de Implantação(SEFAZ)
O prazo previsto para a implementação das mudanças é:
- Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 20/11/2017.
- Ambiente de Produção: 04/12/2017. (emissão simultânea)
- Desativação da versão anterior: 02/07/2018.
Integradores Homologados pela TOTVS
Atualmente para o Sistema Datasul existem três formas homologadas para realizar a integração com o SEFAZ, sendo por intermédio do TSS, TOTVS Colaboração 2.0 (NeoGrid) e Emissor Gratuito do SEFAZ Maranhão. Para cada uma das formas de integração existe uma regra específica que será detalhada abaixo:
- TSS: Nesse caso a versão mínima do TSS para atender ao novo leiaute da NF-e 4.00 é a versão 2.73. ***Ideal é estar atualizado com a última versão disponibilizada no portal de clientes da TOTVS***
- TOTVS Colaboração 2.0: Nessa forma de integração a versão mínima da NeoGrid para atender ao leiaute 4.00 da NF-e é a versão 1.61. ***Ideal é estar atualizado com a última versão disponibilizada pela NeoGrid***
- Emissor Gratuito da NF-e: A Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão irá dar continuidade ao emissor gratuito de NF-e que foi desenvolvido e atualizado até 31 de dezembro de 2016 pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, porém até o momento não houve nenhuma liberação a respeito do novo leiaute da NF-e 4.00 pelo SEFAZ-MA.
Campos do Danfe.
Nesta nova versão não haverá alteração no leiaute do DANFE.
Procedimentos para Implementação.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Antes de executar o compatibilizador UPDSIGAFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework em caso de dúvidas. |
Compatibilizador Fiscal.
1) Acesse o Smart Client e digite o U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 19/10/2017.
2) Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
3) Será exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo, inicie o processamento. Será apresentada uma mensagem explicativa na tela e em seguida é exibida a janela atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. Clique em gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Ao executar o compatibilizador será realizada uma comparação de datas entre a rotina MATXFIS e o UPDFIS, caso a data da MATXFIS seja menor do que a data do UPDFIS será exibida uma mensagem alertando o usuário e perguntando se deseja prosseguir com a atualização. Caso o tamanho do log de atualização seja maior que 1 Mega, será apresentada uma nova janela dando sequência às informações de atualização do sistema. |
Atualizações do compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
1. Implementação de mais dois itens de Modalidade do frete R=Por conta remetente e D=Por conta destinatário para o campo C5_TPFRETE.
2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela CD7 - Complemento de Medicamentos
Campo | CD7_CODANV |
Tipo | Caracteres |
Tamanho | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. ANVISA |
Descrição | Código de produto ANVISA |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código de registro do produto na ANVISA |
- Tabela CD6 - Complemento de Combustíveis.
Campo | CD6_PGLP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 9.9999 |
Título | Perc. GLP |
Descrição | Perc. do GLP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 1. Utilizado na geração da tag <pGLP>. |
Campo | CD6_PGNN |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 9.9999 |
Título | Perc. GLGNn |
Descrição | Perc. de GLGNn |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1. Utilizado na geração da tag <pGNn> |
| Campo | CD6_PGNI |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 9.9999 |
Título | Perc. GLGNi |
Descrição | Perc. de GLGNi |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1. Utilizado na geração da tag <pGNi> |
| Campo | CD6_VPART |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 13 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999.99 |
Título | Vlr. Partida |
Descrição | Valor de Partida |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar neste campo o valor por quilograma sem ICMS. Utilizado na geração da tag <vPart> |
- Tabela SD1 - Itens das NF's de Entrada
Campo | D1_ALFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq. FCP ST |
Descrição | Aliquota do FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALFCPST","MT100",M->D1_ALFCPST) |
Help | Alíquota do FCP ST |
| Campo | D1_BFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Bs. FCP Ant |
Descrição | Bs. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BFCPANT","MT100",M->D1_BFCPANT) |
Help | Base do FCP recolhido anteriormente. |
Campo | D1_AFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Al. FCP Ant. |
Descrição | Al. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_AFCPANT","MT100",M->D1_AFCPANT) |
Help | Alíquota do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | D1_VFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl. FCP Ant. |
Descrição | Vl. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_VFCPANT","MT100",M->D1_VFCPANT) |
Help | Valor do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | D1_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BASFECP","MT100",M->D1_BASFECP) |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | D1_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCPST","MT100",M->D1_BSFCPST) |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | D1_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCCMP","MT100",M->D1_BSFCCMP) |
Help | Base do FCP Complementar. |
| Campo | D1_ALQNDES |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | A.ICMS ST An |
Descrição | Aliq. ICMS ST Anterior |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALQNDES","MT100",M->D1_ALQNDES) |
Help | Alíquota do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente. |
| Campo | D1_FCPAUX |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descrição | Indice Auxiliar do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_FCPAUX","MT100",M->D1_FCPAUX) |
Help | Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação. |
- Tabela SD2 - Itens das NF's de Saída
Campo | D2_ALFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq. FCP ST |
Descrição | Aliquota do FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALFCPST","MT100",M->D2_ALFCPST) |
Help | Alíquota do FCP ST. |
| Campo | D2_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BASFECP","MT100",M->D2_BASFECP) |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | D2_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCPST","MT100",M->D2_BSFCPST) |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | D2_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCCMP","MT100",M->D2_BSFCCMP) |
Help | Base do FCP Complementar. |
| Campo | D2_FCPAUX |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descrição | Indice Auxiliar do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_FCPAUX","MT100",M->D2_FCPAUX) |
Help | Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação. |
- Tabela SF3 - Livros Fiscais
Campo | F3_BFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Bs. FCP Ant. |
Descrição | Bs. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val.Sistema | MaFisRef("LF_BFCPANT","MT100",M->F3_BFCPANT) |
Help | Base do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | F3_VFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl. FCP Ant. |
Descrição | Vl. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_VFCPANT","MT100",M->F3_VFCPANT) |
Help | Valor do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | F3_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_BASFECP","MT100",M->F3_BASFECP) |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | F3_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_BSFCPST","MT100",M->F3_BSFCPST) |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | F3_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_BSFCCMP","MT100",M->F3_BSFCCMP) |
Help | Base do FCP Complementar. |
- Tabela SFT - Livro Fiscal por Item de NF
Campo | FT_ALFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq. FCP ST |
Descrição | Aliquota do FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Alíquota do FCP ST. |
Campo | FT_ALFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | FECP Comp. |
Descrição | FECP ICMS complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | FECP ICMS complementar |
Campo | FT_BFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Bs. FCP Ant. |
Descrição | Bs. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP recolhido anteriormente. |
Campo | FT_AFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Al. FCP Ant. |
Descrição | Al. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Alíquota do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | FT_VFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl. FCP Ant. |
Descrição | Vl. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Valor do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | FT_ALQNDES |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | A.ICMS ST An |
Descrição | Aliq. ICMS ST Anterior |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Alíquota do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente. |
| Campo | FT_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | FT_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | FT_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP Complementar. |
| Campo | FT_FCPAUX |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descrição | Indice Auxiliar do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação. |
- Tabela CD2 - Livro Digital de Impostos - SPED
Campo | CD2_BFCP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP |
Descrição | Base de Cálculo do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Base de cálculo do FCP. Utilizado na geração das tags <vBCFCP>, <vBCFCPST> e <vBCFCPUFDest>. |
- Tabela CFC - Uf x UF
Campo | CFC_BFCPPR |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP Prop. |
Descrição | Base do FCP Próprio |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | #cBoxBsProp() |
Help | Base de cálculo do FCP Próprio. |
Campo | CFC_BFCPST |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP ST |
Descrição | Base do FCP - ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | #cBoxBsST() |
Help | Base de cálculo do FCP - ST |
Campo | CFC_BFCPCM |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP Comp. |
Descrição | Base do FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | #cBoxBsCMP() |
Help | Base de cálculo do FCP Complementar |
Campo | CFC_AFCPST |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Alq.FCP-ST |
Descrição | Alq. do FCP-ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | 1=UfxUf;2=Cliente |
Help | Indica a origem da alíquota do FCP-ST. Opções: 1 = UfxUf (Padrão): Cadastro UfxUf 2 = Cliente: Alíquota informada no campo A1_PERFECP. Utilizado quando a alíquota variar por CNAE. |
- Tabela F0A - Complemento de Rastreabilidade
Campo | F0A_FILIAL |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Filial do Sistema |
Campo | F0A_TPMOV |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Mov. |
Descrição | Tipo do Movimento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | E=Entrada;S=Saída |
Help | Tipo do Movimento |
Campo | F0A_TPMOV |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Mov. |
Descrição | Tipo do Movimento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | E=Entrada;S=Saída |
Help | Tipo do Movimento |
Campo | F0A_SERIE |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Série NF |
Descrição | Série do Documento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Série do documento fiscal. |
Campo | F0A_DOC |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Doc. Fiscal |
Descrição | Número do documento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número do documento fiscal. |
Campo | F0A_CLIFOR |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cli/For |
Descrição | Cliente / Fornecedor |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Cliente ou fornecedor. |
Campo | F0A_LOJA |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Loja |
Descrição | Loja |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Loja |
Campo | F0A_ITEM |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. item |
Descrição | Item do documento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Item do documento fiscal. |
Campo | F0A_COD |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Produto |
Descrição | Código do Produto |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código do Produto. |
Campo | F0A_LOTE |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Lote |
Descrição | Lote |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número do Lote. Utilizado na geração da tag <nLote>. |
Campo | F0A_QTDLOT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 13 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 999,999,999.999 |
Título | Qtde. Lote |
Descrição | Qtde. de produto no lote |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Quantidade de produto no lote. Utilizado na geração da tag <qLote>. |
Campo | F0A_FABRIC |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | <Em Branco> |
Título | Dt. Fabric. |
Descrição | Data de Fabricação |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Data de fabricação/produção. Utilizado na geração da tag <dFab>. |
Campo | F0A_VALID |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | <Em Branco> |
Título | Dt. Valid. |
Descrição | Data de Validade |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Data de validade. Utilizado na geração da tag <dVal>. |
Campo | F0A_CODAGR |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Agreg. |
Descrição | Código de Agregação |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código de agregação. Utilizado na geração da tag <cAgreg>. |
Resumo das implementações necessárias no RDMAKE NFESEFAZ para atender ao layout da NF-e 4.0.
As alterações de layout estão documentadas nas Notas Técnicas no Portal da NF-e. Entretanto, transcrevemos neste documento as alterações de forma resumida, as principais mudanças relacionadas com o leiaute da NF-e 4.0.
Procedimentos para configuração na NF-e 4.00
Após a atualização do ambiente contendo os novos programas envolvidos no processo da NF-e 4.00, alguns ajustes iniciais serão necessários no produto. Abaixo serão detalhados esses ajustes:
Para começar a emitir Notas Fiscais Eletrônicas pelo novo leiaute, é necessário através configurar o parâmetro 4.00 pelo SPEDNFE na opção Ações Relacionadas/Parâmetros/NF-e, informar a opção "Versão Layout" a versão igual á 4.00.
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Poderá ser configurado para emitir tando na 4.00 e 3.10 (emissão simultânea) até a desativação da versão anterior: 02/07/2018. |
Alterações do Leiaute Nf-e 4.00.
Grupo B. Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
RETIRADO
Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B. Criação da opção “5” para informar Operação presencial, fora do estabelecimento (venda ambulante).
No campo Indicador de presença “indPres” foi incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.
Observação: Em analise do processo junto a consultoria tributária e órgão regulamentador.
Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado
Criação de opção de referenciar Nota Fiscal Modelo 2.
Observação: Em analise do processo junto a consultoria tributária e órgão regulamentador.
Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e
Novos campos para informar se o produto foi fabricado em escala relevante ou não, conforme Cláusula 23 do Convênio ICMS 52/2017 e, em caso
de produção em escala NÃO relevante, o campo CNPJ do Fabricante deve ser informado.
Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item.
Grupo I80. Rastreabilidade de produto
Criação de novo complemento “Rastreabilidade de produto” para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias.
Obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.
Disponibilizado novo completo de Rastreabilidade (Tabela F0A) para permitir a rastreabilidade de qualquer produto. Para utilizar este recurso siga os passos abaixo:
- Na tabela genérica (SX5) "T0", informar para quais grupos de produto deve ser gerado o complemento de rastreabilidade.
- Faturar um documento de saída utilizado um produto do(s) grupo(s) informado(s) tabela “T0” e que possua rastreabilidade (MV_RASTRO = S e B1_RASTRO = L).
- Confirmar o complemento através da rotina MATA926, na seção “Rastreabilidade”.
Para preencher as tag's <nLote>,<qLote>,<dFab> ,<dVal> e <cAgreg>, conforme abaixo, são utilizados os campos F0A_LOTE, F0A_QTDLOT, F0A_FABRIC, F0A_VALID e F0A_CODAGR do complemento de rastreabilidade de produto (Tabela F0A) .
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Se o parâmetro MV_ATUCOMP estiver ativo (.T.) o complemento é gerado automaticamente. Caso contrário é necessário preencher as informações no cadastro (MATA926). |
Para o rastro de Medicamento, poderá ser utilizado o complemento Medicamento, informando os dados de lote, quantidade, fabricação e validade no complemento de medicamentos (Tabela CD7) para preencher a tag's <nLote>,<qLote>,<dFab> e <dVal> são utilizados os campos CD7_LOTE, CD7_QTDLOT, CD7_FABRIC, e CD7_VALID.
Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas
Criação de campo para informar o código de Produto da ANVISA para medicamentos e matérias-primas farmacêuticas. Exclusão dos campos específicos de medicamento que passam a fazer parte do Grupo Rastreabilidade de Produto.
Preencher o campo CD7_CODANV no Complemento de medicamento (Tabela CD7) para preencher a tag <cProdANVISA>.
Grupo LA. Item / Combustível
Criação de campo para os percentuais de mistura do GLP e exclusão do campo pMixGN
Preencher os campos CD6_DESANP,CD6_PGLP,CD6_PGNN,CD6_PGNI,CD6_VPART no Complemento de Combustíveis (Tabela CD6) para preencher a tag's <descANP>,<pGLP>,<pGNn>,<pGNi> e <vPart>t>
Grupo N. ICMS Normal e ST
Incluídos campos para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.
Criação de campos relativos ao FCP (Fundo de Combate a Pobreza) para operações internas ou interestaduais com ST.
Exemplo de XML:
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Para mais informações sobre as configurações do FCP consulte a documentação: FIS0089_Fundos_Estaduais_de_Combate_à_Pobreza |
Grupo Tributação do ICMS= 00 | |
|
Grupo Tributação do ICMS= 10 | |
xml
|
Grupo Tributação do ICMS= 20 | |
xml |
Grupo Tributação do ICMS= 30 | |
|
Grupo CRT=1
Tributação ICMS pelo Simples Nacional.
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Clientes optantes do SIMPLES Nacional poderão digitar dos documentos fiscais normalmente para isso deverá configurar o tipo de enquadramento da empresa. O parâmetro que define o tipo de enquadramento da empresa é o MV_CODREG |
Grupo de Repasse do ICMS ST
Grupo Tributação do ICMS= ICMSSN500 | |
|
FCP Próprio:
FCP - DIFAL:
FCP recolhido anteriormente:
Grupo de Repasse do ICMS ST
Grupo W. Total da NF-e
Criação dos campos totalizadores dp FCP, do IPI no caso de devolução.
Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas modalidades de frete.
Implementação de mais dois itens de Modalidade do frete R=Por conta remetente e D=Por conta destinatário para o campo C5_TPFRETE (Pedido de Venda).
YA. Informações de Pagamento
Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.
Observação: o Protheus utiliza como padrão a forma de pagamento duplicata conforme informado abaixo:
Quando tem duplicata = 14 - Duplicata Mercantil
Quando não tem duplicata = 99 - Outros
Quando a nota tipo devolução e de complemento = 90 - Sem Pagamento.
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Caso seja necessário outras formas de pagamentos, indicamos a utilização do ponto de entrada PE01NFESEFAZ. |
PE01NFESEFAZ - Manipulação em dados do produto -- 111372
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