NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Informe a linha de produto.

Segmento:

Informe o segmento.

Módulo:

Informe o módulo.

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Informe a rotina.	Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.	Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Tickets relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Informe o(s) Pais(es).

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:	Informe o Nome da Variável
Tipo:	Informe o Tipo
Descrição:	Informe a Descrição
Valor Padrão:	Informe o Valor Padrão

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte	(X1_PERGUNT)
Nome
Grupo	(X1_GRUPO)
Ordem	(X1_ORDEM)
Tipo	(X1_TIPO)
Tamanho	(X1_TAMANHO)

2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave	Ex.: AR
Descrição	Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Campo	(X3_CAMPO)
Tipo	(X3_TIPO)
Tamanho	(X3_TAMANHO)
Decimal	(X3_DECIMAL)
Formato	(X3_PICTURE)
Título	(X3_TITULO)
Descrição	(X3_DESCRIC)
Nível	(X3_NÍVEL)
Usado	(X3_USADO) Informe Sim ou Não
Obrigatório	(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não
Browse	(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não
Opções	(X3_CBOX)
When	(X3_WHEN)
Relação	(X3_RELACAO)
Val. Sistema	(X3_VALID)
Help	Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa B05PLS:

Alias	(XB_ALIAS)
Tipo	(XB_TIPO)
Sequência	(XB_SEQ)
Coluna	(XB_COLUNA)
Descrição	(XB_DESCRI)
Contém	(XB_CONTEM)

6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	AA1
Ordem	6
Chave	AA1_FILIAL+AA1_CODVEN
Descrição	Cod. Vendedor
Proprietário	S

7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	(X6_VAR)
Tipo	(X6_TIPO)
Descrição	(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Padrão	(X6_CONTEUD)

8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo	Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)
Sequência	Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)
Campo Domínio	Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)
Tipo	Informe o conteúdo do (X7_TIPO)
Regra	Informe o conteúdo do (X7_REGRA)
Posiciona?	Informe o conteúdo do (X7_SEEK)
Chave	Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)
Condição	Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)
Proprietário	Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Procedimento para Utilização

Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

6. Confira os dados e confirme.

Vídeo

Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Título do Vídeo:	Disponibilizado pelo Marketing.
Introdução:	Disponibilizado pelo Marketing.
Passo a Passo:	Capturar diretamente do sistema.
Finalização:	Disponibilizado pelo Marketing.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab

No "TOTVS12", acesse o programa "Geração XML Envio de Dados ANS - AF0410A".

...

Unificar prestadores com mesmo CPF/CNPJ – (Carga)

Este parâmetro somente será habilitado quando a opção "Carga de Dados Monitoramento ANS" for assinalado. Esta funcionalidade, quando selecionado irá agrupar o documento em um único registro, quando o mesmo possuir n prestadores executantes, mas ambos, com mesmo CPF/CNPJ. Quando não selecionado, será criado um registro do documento, para cada prestador executante, com seus respectivos movimentos.
2 – Executar dados Monitoramento ANS
a) Pagamento por evento ou procedimento:

Reembolso: Serão consideradas as guias de reembolso a beneficiários, incluídas por meio do módulo de Atendimento ao Público (HAT) ou Revisão de Contas Médicas (HRC).
Contas Médicas: Serão considerados os documentos do revisão de contas de beneficiários da operadora de acordo com os dados informados na opção "Seleção". Serviços Próprios: A partir da versão 3.03.01 da TISS os serviços próprios passam a ser informados a ANS somente após o pagamento destes, visto que os valores informados devem corresponder ao apurado por meio de rateio dos custos do serviço próprio, conforme o estabelecido no Anexo da RN nº 290 e suas atualizações. Os valores pagos serão preenchidos com zero. Exemplos: i. A guia é recebida pela operadora em "01/10/2016", o recolhimento da participação foi feito pelo prestador na data de realização do movimento e em "31/10/2016," a operadora efetua o rateio dos custos e o pagamento do prestador.
Competência
Guia
Data Processamento
Data Pagamento
Valor Informado
Valor Processado
Valor Pago
Valor Glosa
Valor Co-participação
Tipo Registro
2016/10
1
31/10/2016
-
80,00
80,00
0,00
0,00
30,00
1 - Inclusão
ii. A guia é recebida pela operadora em "20/10/2016", o recolhimento da participação foi feito pelo prestador na data de realização do movimento e em "01/11/2016", a operadora efetua o rateio dos custos e o pagamento do prestador.
Competência
Guia
Data Processamento
Data Pagamento
Valor Informado
Valor Processado
Valor Pago
Valor Glosa
Valor Co-participação
Tipo Registro
2016/11
2
01/11/2016
-
80,00
80,00
0,00
0,00
30,00
1 - Inclusão

iii. A guia é recebida pela operadora em "20/10/2016", em "05/11/2016" a operadora efetua o rateio dos custos e o pagamento do prestador e em "01/12/2016", a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/11	3	05/11/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/12	3	01/12/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	30,00	1 - Inclusão

iv. A guia é recebida pela operadora em "01/11/2016", em "05/11/2016" a operadora efetua o rateio dos custos e o pagamento do prestador e em "01/12/2016", a operadora efetua o estorno do título de pagamento do prestador.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/11	4	05/11/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/12	4	01/12/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	3 - Exclusão

v. A guia é recebia pela operadora em "01/10/2016", em "31/10/2016" a operadora efetua o rateio dos custos, o pagamento do prestador e efetua a cobrança da co-participação do beneficiário, e em "15/11/2016" a operadora efetua o estorno da cobrança da co-participação do beneficiário.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	5	31/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	30,00	1 - Inclusão
2016/11	5	10/11/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	-30,00	1 - Inclusão

Demais Prestadores: Exemplosi. A guia é recebida pela operadora em "01/10/2016", o recolhimento da participação foi feito pelo prestador na data de realização do movimento e em "31/10/2016", a operadora efetua o pagamento do prestador informando a mesma data na data de produção título.
Competência
Guia
Data Processamento
Data Pagamento
Valor Informado
Valor Processado
Valor Pago
Valor Glosa
Valor Co-participação
Tipo Registro
2016/10
1
30/10/2016
31/10/2016
14,00
14,00
7,00
0,00
7,00
1 - Inclusão

ii. A guia é recebida pela operadora em "02/10/2016", o recolhimento da participação foi feito pelo prestador na data de realização do movimento e em "01/11/2016" e a operadora efetua o pagamento do prestador informando "31/10/2016" na data de produção do título.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	2	02/10/2016	-	14,00	14,00	0,00	0,00	7,00	1 - Inclusão
2016/11	2	01/11/2016	31/10/2016	14,00	14,00	7,00	0,00	0,00	1 - Inclusão

iii. A guia é recebida pela operadora em "24/11/2016", em "25/11/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando "30/11/2016" na data de produção do título e em "26/11/2016" a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/11	3	30/11/2016	30/11/2016	80,00	80,00	80,00	0,00	30,00	1 - Inclusão

iv. A guia é recebida pela operadora em "04/10/2016", em "24/11/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando a mesma data na data de produção do título e em "24/11/2016" e a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	4	04/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	4	24/11/2016	24/11/2016	80,00	80,00	80,00	0,00	30,00	1 - Inclusão

v. A guia é recebida pela operadora em "01/10/2016" e em "05/11/2016" é efetuada a exclusão ou o cancelamento desta.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	5	01/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	5	01/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	3 - Exclusão

vi. A guia é recebida pela operadora em "06/10/2016" e em "25/11/2016" é alterado o valor cobrado pelo prestador.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	6	06/10/2016	-	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	6	06/10/2016	-	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	3 - Exclusão
2016/11	6	25/11/2016	-	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão

vii. A guia é recebida pela operadora em "24/11/2016", em "25/11/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando "30/11/2016" na data de produção do título e em "01/12/2016" a operadora efetua o estorno do título de pagamento do prestador.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/11	7	30/11/2016	30/11/2016	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/12	7	01/12/2016	01/12/2016	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	1 - Inclusão

viii. A guia é recebida pela operadora em "06/10/2016", em "24/10/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando a mesma data na data de produção do título e glosando parte do valor cobrado. Em "01/11/2016" é apresentada a contestação do valor glosado, em "30/11/2016" a operadora acata parcialmente a contestação e efetua o pagamento do valor acatado informando a mesma data na data de produção do título.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	8	24/10/2016	24/10/2016	1.226,82	850,20	850,20	376,62	0,00	1 - Inclusão
2016/11	8	30/11/2016	30/11/2016	1.226,82	376,62	220,00	156,62	0,00	1 - Inclusão

ix. A guia é recebida pela operadora em "06/10/2016", em "24/10/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando a mesma data na data de produção do título e glosando parte do valor cobrado. Em "01/11/2016" é apresentada a contestação do valor glosado, em "30/11/2016" a operadora acata parcialmente a contestação e efetua o pagamento do valor acatado informando a mesma data na data de produção do título. Em "01/12/2016" a operadora efetua o estorno do título do pagamento da contestação.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	9	24/10/2016	24/10/2016	1.226,82	850,20	850,20	376,62	0,00	1 - Inclusão
2016/11	9	30/11/2016	30/11/2016	1.226,82	376,62	220,00	156,62	0,00	1 - Inclusão
2016/12	9	01/12/2016	01/12/2016	1.226,82	376,62	-220,00	376,62	0,00	1 - Inclusão

x. A guia é recebida pela operadora em "04/10/2016", em "24/11/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando a mesma data na data de produção do título, em "24/11/2016" a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário e em "05/12/2016" a operadora efetua o estorno da cobrança da co-participação do beneficiário.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	10	04/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	10	24/11/2016	24/11/2016	80,00	80,00	80,00	0,00	30,00	1 - Inclusão
2016/12	10	05/12/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	-30,00	1 - Inclusão

xi. A guia é recebida pela operadora em "04/10/2016", em "31/10/2016" a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário, em "05/11/2016" a operadora efetua o estorno da cobrança da co-participação do beneficiário e em "01/12/2016" a operadora efetua a exclusão da guia.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	10	31/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	30,00	1 - Inclusão
2016/11	10	05/11/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	-30,00	1 - Inclusão
2016/12	10	05/11/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	-30,00	3 - Exclusão
2016/12	10	31/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	30,00	3 - Exclusão

Intercâmbio: Atendimentos prestados por outra operadora, serão apresentados no arquivo da mesma forma que os exemplos acima, contendo o Número do registro na ANS da Operadora que prestou o atendimento na tag "registroANSOperadoraIntermediaria".
Movimentos importados via arquivo PTU A700, serão considerados somente se existir a indicação de contratação de outra operadora por valor pré-estabelecido na "Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas - RB0110F".

b) Contratação por valor pré-estabelecido: Serão consideradas as notas de crédito com mês/ano de referência igual a competência informada nos parâmetros para geração dos arquivos de propostas que possuírem a indicação de "Cons.Envio Dados ANS", na "Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas - RB0110F". Para a exportação de arquivos referentes ao Pagamento por Evento ou Procedimento atrelados a um contrato de valor pré-estabelecido, será necessário que os registros de Contratação por Valor Pré-Estabelecido já tenham sido exportado, caso contrário será gerado uma inconsistência.

Competência Cobertura Contratada	Registro ANS Operadora Intermediária	Identificação Valor Pré-estabelecido	Valor Pré-estabelecido
2016/11 (Ano/Mês de referência da nota de crédito)	123456 (Número do registro na ANS da Operadora que irá receber o repasse)	C010000018888 (C + Codigo da Módalidade + Numero da Termo de Adesão + Código da Unidade)	100,00 (Valor da nota de crédito)

c) Fornecimento de medicamentos e materiais diretamente aos beneficiários:
i. A guia de fornecimento é recebida pela operadora em "31/10/2016", esta é incluída no sistema e gerado o arquivo "XTE" para envio á ANS. No dia "05/11/2016", foi identificado que esta guia foi incluída indevidamente, realizando a exclusão desta.

Competência	Data Fornecimento	Valor Total Fornecido	Valor Total Tabela Própria	Valor Total Co-participação	Tipo Registro
2016/10	31/10/2016	80,00	80,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	05/11/2016	80,00	80,00	0,00	3 - Exclusão

ii. A guia de fornecimento é recebida pela operadora em "05/10/2016", esta é incluída no sistema e a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário. No dia "01/11/2016", foi realizada a cobrança de co-participação indevidamente realizando o estorno desta.

Competência	Data Fornecimento	Valor Total Fornecido	Valor Total Tabela Própria	Valor Total Co-participação	Tipo Registro
2016/10	05/10/2016	150,00	150,00	5,00	1 - Inclusão
2016/11	01/11/2016	150,00	150,00	-5,00	1 - Inclusão

iii. A guia de fornecimento é recebida pela operadora em "20/10/2016", esta é incluída no sistema. A operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário no dia "01/11/2016". No dia "01/12/2016" foi identificado que a cobrança de co-participação foi realizada indevidamente, realizando o estorno desta e após realizada a exclusão da guia, pois ela foi enviada de forma incorreta. Nesta situação será realizada a exclusão para ambos os envios realizados para esta guia.

Competência	Data Fornecimento	Valor Total Fornecido	Valor Total Tabela Própria	Valor Total Co-participação	Tipo Registro
2016/10	20/10/2016	300,00	300,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	01/11/2016	300,00	300,00	15,00	1 - Inclusão
2016/12	01/11/2016	300,00	300,00	15,00	3 - Exclusão
2016/12	20/10/2016	300,00	300,00	0,00	3 - Exclusão

d) Outras formas de remuneração: Serão considerados os eventos de pagamento extras para o prestador com a data de digitação dentro do período da competência informada nos parâmetros para a geração dos arquivos nos eventos classificados como "E - Extra" e que possuírem a indicação "Considera Envio Dados ANS" na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C".
Obs: Para serem considerados, os eventos deverão estar com status "Liberados do PP", isto é, deverá ser realizado o cálculo de pagamento no programa "Manutenção Calculo/Previsão do Pagamento Prestadores" para os eventos desejados.
Obs 2: Para a utilização correta da chave disponibilizada pela ANS, todas os eventos extras que possuírem a mesma data de digitação para o mesmo prestador, serão enviados de forma agrupada. Caso ocorra algum estorno de um evento extra que já tenha sido enviado, será realizada a exclusão de todo o grupo que foi enviado juntamente com o registro estornado e gerado novamente com exceção do registro em estornado. Exemplos 1:
a) Foram registrados 2 movimentos extras para o "prestador A" na data de "10/10/2016".

Unidade Operadora	Prestador	Data Digitação	Evento	Tipo Evento	Valor Pago
1	A	10/10/2016	1	Extra	487,00
1	A	10/10/2016	2	Desconto	1000,00
1	A	10/10/2016	3	Extra	515,00
1	A	20/10/2016	4	Desconto	1000,00
1	A	25/10/2016	5	Extra	300,00

b) Será realizado o agrupamento durante a geração do Monitoramento ANS, os eventos do mesmo prestador e com a mesma data de digitação

Competência	Data Processamento	Valor Total Informado	Valor Total Glosa	Valor Total Pago	Tipo Registro
2016/10	20/10/2016	1002,00	0,00	1002,00	1 - Inclusão
2016/10	25/10/2016	300,00	0,00	300,00	1 - Inclusão

Exemplos 2:
a) Foram registrados 3 movimentos extras para o prestador A na data de 20/10/2016.

Unidade Operadora	Prestador	Data Digitação	Evento	Tipo Evento	Valor Pago
1	A	20/10/2016	1	Extra	284,00
1	A	20/10/2016	2	Extra	1000,00
1	A	20/10/2016	3	Extra	500,00
1	A	20/10/2016	4	Desconto	1000,00
1	A	25/10/2016	5	Extra	300,00

b) Será realizado o agrupamento durante a geração do Monitoramento ANS, os eventos do mesmo prestador e com a mesma data de digitação

Competência	Data Processamento	Valor Total Informado	Valor Total Glosa	Valor Total Pago	Tipo Registro
2016/10	20/10/2016	1784,00	0,00	1784,00	1 - Inclusão
2016/10	25/10/2016	300,00	0,00	300,00	1 - Inclusão

c) Na competência 2016/11, houve o estorno do evento 2 enviado anteriormente, gerando a exclusão do registro agrupado e uma nova inclusão.

Competência	Data Processamento	Valor Total Informado	Valor Total Glosa	Valor Total Pago	Tipo Registro
2016/11	20/10/2016	1784,00	0,00	1784,00	3 - Exclusão
2016/11	05/11/2016	784,00	0,00	784,00	1 - Inclusão

Na opção "Seleção", foram incluídas duas novas opções de seleção.
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Tipo Contratação: Serão consideradas todas as propostas com tipo de contratação englobada na seleção.
Considera Guias:

Guias da Base: Serão consideradas as guias realizadas por prestadores da base (preserv).
Guias de Intercambio: Serão consideradas as guias realizadas por prestadores de intercambio (prestdor-intercam).
Ambos: Serão consideradas todas as guias.

No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Lotes Envio de Dados ANS - AF0410B". Onde será possível visualizar o tipo de mensagem a qual o lote pertence.

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No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Lotes Envio de Dados ANS - AF0410B". Filtro que permite a pesquisa por uma faixa de lotes e exibição de todos os lotes, com suas respectivas informações, contidos dentro desta seleção.

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No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Lotes Envio de Dados ANS - AF0410B". Função "Cancelar Lote(s)", permite a seleção de vários lotes, para cancelamento simultâneo.

Importante: Para que um lote seja cancelado, o mesmo não deve ter sido encaminhado para a ANS.
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No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Lotes Envio de Dados ANS - AF0410B". Função "Gerar Dados", permite a possibilidade de geração de dados de inclusão e exclusão referentes aos registros do lote selecionado.

Observação: Mesmo que existam mais de um lote selecionado, as alterações serão realizadas no lote que estiver com a linha em destaque.
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Gerar Exclusão:

Nenhum: Não será criado registro de exclusão para nenhum documento pertencente ao lote selecionado.
Individual: Será criado um registro de exclusão, para cada documento que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Estes registros ficam pendentes de envio para a ANS e quando gerado uma geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
Historico Completo: Será criado um registro de exclusão, para cada documento que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Além de gerar um registro de exclusão na competência do lote selecionado, também será gerado uma exclusão em cada competência que este documente tenha sido encaminhado e aceito. Estes registros ficam pendentes de envio para a ANS e quando gerado uma geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.

Exemplo: Selecionado lote da competência 10/2017, mas o documento também foi encaminhado e aceito nas competências 09/2017 e 08/2017. Será criado um registro de exclusão deste documento na competência 08/2017, 09/2017 e 10/2017 e será necessário o cliente gerar e encaminhar os arquivos de envio para a ANS, de ambas as competências.
Importante: Ao gerar o registro de exclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de inclusão correspondente.

Gerar Inclusão:

Nenhum: Não será criado registro de inclusão para nenhum documento pertencente ao lote selecionado.
Individual: Será criado um registro de inclusão, para cada documento que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Estes registros ficam pendentes de envio para a ANS e quando gerado uma geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
Historico Completo: Será criado um registro de inclusão, para cada documento que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Além de gerar um registro de inclusão na competência do lote selecionado, também será gerado uma inclusão em cada competência que este documente tenha sido encaminhado e aceito. Estes registros ficam pendentes de envio para a ANS e quando gerado uma geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.

Exemplo: Selecionado lote da competência 10/2017, mas o documento também foi encaminhado e aceito nas competências 09/2017 e 08/2017. Será criado um registro de inclusão deste documento na competência 08/2017, 09/2017 e 10/2017 e será necessário o cliente gerar e encaminhar os arquivos de envio para a ANS, de ambas as competências.
Importante: Ao gerar o registro de inclusão, algumas informações serão atualizadas no momento de geração do arquivo de envio. Exemplo: CBO, CPF/CNPJ, entre outras.
ATENÇÃO: Se o cliente gerar um registro de inclusão e o documento não tiver sido eliminado ou gerado um registro de exclusão para o mesmo, pode ocasionar o erro "1308 – Guia já apresentada".

No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Lotes Envio de Dados ANS - AF0410B". Função "Detalhar", permite a possibilidade de visualização dos documentos encaminhados no lote selecionado.

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