Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Implementação do procedimento Tributário Comprobante Constatar

Passo a passo:

Disponível na rotina Fatura de Entrada/Saida , a funcionalidade de consulta aos documentos de entrada formulário próprio "NÃO" na AFIP - Argentina, para informar se a nota esta autorizada ou rejeitada.

Esta funcionalidade tem por objetivo realizar a consulta da nota antes de confirmar a inclusão da mesma no sistema.

Importante

No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, verifique os campos indicados a seguir e crie-os caso não existam:

• Tabela SF1 – Cabeçalho NF Entrada
  

Tabela SF2 – Cabeçalho NF Saida

Parametro:

Importante

Como a release 12 não existe compatibilizador para atualização do dicionário os campos deverão ser criados manualmente pelo configurador.

A nova funcionalidade contempla apenas três tipos de comprovante (Fatura de Entrada, Nota de Debito e nota de Crédito).

Observação:

A consulta nota será no momento em que a mesma for incluída no sistema, a validação será realizada na função Tudook, caso a mesma não esteja autorizada o sistema não permitira que o documento seja incluído.

Procedimentos para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado e estar com o TSS atualizado nas versões (2.71 ou 12.1.16).

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Módulo/Cadastros/Parametros e altere o conteúdo do parâmetro MV_CDCLOC para (.T.) Verdadeiro,  conforme especificação.
   
   

2. Procedimento para Utilização

   Importante

   Para o correto funcionamento da rotina abaixo, é necessário a instalação do TSS (Totvs Sped Service) e configurar o serviço do NFESLOC, detalhamento no boletim específico do TSS (Totvs Sped Service).

    

   WIZARD DE CONFIGURAÇÃO

   Para a configuração da empresa (entidade) que utilizará o sistema de Serviço de administração das Facturas Electrônicas de Exportacion da Argentina, será incluído o certificado digital modelo A1, configurado o ambiente de utilização (Produção ou Homologação) e o CPNJ da empresa informado.

   Todas estas configurações serão gravadas nas tabelas de configuração do TSS (Totvs Sped Service).

3. No módulo de COMPRAS (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos/Fatura de Entrada, incluir um documento:
4. Informar os campos :

      - Fornecedor

      - Loja

      - Serie

      - Num. de Doc.

      - Data Emissão

      - Mod. Consult.

      - Cod. Aut.

      - Produto

      - Quantidade

      - Valor Unit

      -Valor Total

      -Tipo de entrada/Saída

Importante

Caso seja passada alguma informação diferente da fatura já autorizada a AFIP retornada que a nota não é valida, principalmente o valor total da nota. Caso seja utilizado uma TES que altere o valor total do documento a AFIP retornará que o documento não é valido.

Enquanto a nota não retornar autorizada o documento não será incluído.

Link Manual para el desarrollador - Constatación de Comprobantes

https://www.afip.gob.ar/ws/WSCDCV1/ManualDelDesarrolladorWSCDCV1.pdf

Informações Técnicas