Histórico da Página
...
REALIZAR LEITURA DE CÓDIGO DE UMA NO INVENTÁRIO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||
Módulo: | Rádio Frequência WMS | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | 2956.116879.2017(HIS.03811.2017) | ||||||||||||
Requisito: | Realizar leitura de código de UMA no Inventário | ||||||||||||
País: | (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versões/Release: |
|
Objetivo
Realizar leitura e validação além do EAN128 o Código UMA para realizar a contagem do inventário.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá criar parâmetro na rotina 1795;
- Leitura de código UMA nas contagens do inventário (Rotina 3717)." para que se permita utilizar UMA na contagem de inventario;
- Utilizar como texto de ajuda para o Parâmetro o texto: "Utilizar codigo UMA para contagens do inventario (Rotina 3717)";
- Vale lembrar que esse recurso será apenas para endereços aéreos;
1.1 Caso OS Parâmetros:
- 1.1 Leitura de código de barras EAN 128 nas contagens do inventário (Rotina 3717);
- 1.2 Leitura de código UMA nas contagens do inventário (Rotina 3717);
- 1.3 Estejam ambos marcados, a rotina deverá apresentar na tela ao lado do campo codigo de barras um botão com nome: (Opções). esse botão só deve aparecer para endereço de pulmão e ao clicar nessa opção deve ser apresentado a opção EAN128 e Codigo UMA;
- Quando selecionado EAN128 deverá seguir o fluxo de leitura EAN128 apresentando na grid as informações capturadas após a leitura do codigo de barras EAN128 (como é o processo atualmente)
- Caso seja selecionado a opção codigo UMA,deverá abrir uma tela com a opção de ler a UMA, onde ao bipar a UMA deverá trazer na grid todos os produtos que possuem no endereço, onde na grid irá mostrar código do produto, descrição, quantidade, validade e lote, onde só deve trazer validade se o produto trabalhar com validade e se o inventário está parametrizado para utilizar validade.
- Onde ao bipar a UMA deverá trazer na grid todos os produtos que possuem no endereço, onde na grid irá mostrar código do produto, descrição, quantidade, validade e lote, onde só deve trazer validade se o produto trabalhar com validade e se o inventário está parametrizado para utilizar validade;
1.2 Caso esteja apenas o parâmetro - Leitura de código de barras EAN 128 nas contagens do inventário (Rotina 3717).
deve ser apresentado somente o botão LER EAN128 ao invés do botão (Opções).
- Caso esteja apenas o parâmetro - Leitura de código UMA nas contagens do inventário (Rotina 3717);
- Deverá apresentar apenas o botão UMA ao invés do botão (Opções).
- Os valores devem ser imputados na tabela inventário referente ao inventário OS e contagem que está sendo executada).
- Caso tenha saldo negativo no pulmão, então deverá apresentar uma Mensagem “Quantidades negativas no endereço, não serão inseridos na contagem, confirma?”
- Caso parâmetro esteja Desmarcado a rotina deverá seguir o processo atual.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | |
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
...