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Alterar/atualizar dados do cliente/fornecedor de notas nas rotinas 1007/1008
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar |
Cliente, 1000 - Processamentos Fiscais | |
Passo a passo: | Para alterar os dados do fornecedor ou cliente das rotinas 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente para as notas das rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída realize os procedimentos abaixo: 1) Realize a correção do cadastro do fornecedor/cliente nas rotinas 202/302 conforme necessidade; 2) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e informe a Filial; 3) |
Na aba Processamentos sub-aba Opções Acessórias, marque a opção Histórico de |
movimentações; 5) Selecione o Período;
6) Clique |
Executar;
7) A mensagem será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente? clique Não. |
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