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das ordens de compra em aberto por centro de custo e conta de entrada.

Defina os campos: Tipo e Valor referente ao(s) parâmetro(s).

Após definir os campos, clique no botão Ok.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok.

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Nº OC
  Disponibiliza o número da ordem de compra.

• Data OC
  Mostra a data da ordem de compra.

• Razão Social - Fornecedor
  Disponibiliza a razão social do fornecedor.

• Nome Fantasia - Fornecedor
  Mostra o nome fantasia do fornecedor.

• Valor
  Disponibiliza o valor da ordem de compra.

• Centro de Custo
  Disponibiliza o código do grupo de produto.

• Conta de Entrada
  Disponibiliza o código do grupo de produto.

• Total da Conta
  Disponibiliza o total de cada conta de entrada.

• Total do Centro de Custo
  Disponibiliza o total do centro de custo.

• Total da Empresa
  Disponibiliza o total da empresa.