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Produto: | Datasul - TOTVS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
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Rotina: | Extração das Informações Fiscais para Integração do produto Datasul com o produto TAF (TOTVS Automação Fiscal) | |||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | Utilizar os programas apresentados abaixo para realizar a extração das informações fiscais e cadastro do ERP Datasul para integração com o As informações extraídas pelo ERP Datasul serão geradas de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN: Base de Conhecimento TAF Alguns procedimentos são necessários antes de realizar o processamento do programa extrator:
OF0970 - Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados Nesse cadastro é possível definir algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados). A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir Para verificar os campos do registro T072 acesse: Informação sobre Valores Agregados OF1000 - Parâmetros Gerais do Extrator TAF: O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram incluídos alguns parâmetros para definir a origem Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos). Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: "SIM" - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2. "NÃO" - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303). Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: "SIM" - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: "SIM" - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração OF1001 - Extrator das Informações TAF: O programa extrator OF1001, é utilizado para realizar a extração das informações para integração com o TAF a mesma pode ser realizada via "Arquivo texto" ou "Web Service". Para mais detalhes sobre o OF1001, acesse: DT Melhorias Extrator Datasul TAF Atualmente o programa OF1001 está preparado para realizar a extração dos registros para as seguintes obrigações:
* Pendente de homologação: Obrigação disponível porém ainda não validada em piloto. Antes da liberação oficial é realizado um piloto com clientes que queiram participar da homologação. Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001 será necessário realizar a integração com o TAF, e após a integração será possível gerar o arquivo para as obrigações disponíveis. Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal acesse o manual que está disponível na TDN: Manual do TAF. |
Na tabela abaixo é possível identificar quais registros serão extraídos, já na coluna "Detalhes dos Registro, Campos" é possível verificar os dados que compõe cada registro e seus respectivos campos, podendo identificar quais registros utilizam a rotina de importação genérica (LF0214/LF0303) ou utilizam as informações próprias do ERP.
DESCRIÇÃO | REGISTRO TAF | REGISTRO SPED FISCAL | DETALHES DOS REGISTROS, CAMPOS |
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Apuração do DIFAL/FCP | T051 E310E311 E312 E316 | Link: Apuração do DIFAL/FCP | |
Apuração do ICMS | T020 | Link: Apuração do ICMS | |
Apuração do ICMS ST | T021 | E200 E250 Interno TAF Interno TAF | Link: Apuração do ICMS ST |
| T022 E530 E510 Interno TAF |
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Combustíveis | T069 T069AA T069AB T070 T070AA T070AB 1300 1310 1320 13501360 1370 | Link: Combustíveis | |
Contabilista | T002 | 0100 | Link: Contabilista |
Controle de Crédito de ICMS do | T050 T050AA G126 G130 G140 | Link: Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP | |
Controle de Créditos Fiscais | T067 | 1200 | |
Controle de Produção da Usina | T081 | 1390/1391 | |
Controle da Produção e Estoque | T045 | Link: Controle da Produção e Estoque | |
Demonstrativo de Crédito sob | T076 | 1800 | Link: Demonstrativo de Crédito sob Transporte Aéreo |
Documentos Fiscais | T013 T013AA | Link: Documentos Fiscais | |
Documentos Fiscais (Itens) | T015 C370,C510,D110,D510,D610 1510C173 C510, 1510 C174 C175 Interno TAF C171 C176 D510 D120 | ||
Documentos Fiscais (Cupom) | T078 | ||
Informação sobre Valores Agregados | T0721400 | ||
| T066 T06AA T066AB | 1100 1105 1110 | Link: Informações de Exportação |
| T079 H010H020 |
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Operações com Cartão de Crédito/Débito | T073 | 1600 | |
Plano de Contas Contábeis | T0100500 | ||
Cadastros | T001 0015 C111 Interno TAF C400, D350, C860 C112 Interno TAF 0450 0460 0150 0175 0190 0220 0200, 0206 0205 0300, 0305 0400 0600 | Link: Cadastros |
Dica | |||||||||||
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