Histórico da Página

Objetivo da Tela:

Permitir realizar as parametrizações fiscais, pertinentes aos fornecedores da empresa.

Ação:

Descrição:

Retenções

Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Retenções de Impostos.

Outros

Quando acionado, possibilita acesso à janela de Outros Parâmetros do Fornecedor.

Sócios

Quando acionado, possibilita acesso à janela de Manutenção de Sócios do Fornecedor.

Cheques

Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Emissão de Cheques.

Campo:

Descrição:

Condição Fiscal

Selecionar a condição fiscal do fornecedor. As condições fiscais possíveis são: Responsável Inscrito, Responsável Não Inscrito, Não Responsável, Isento, Responsável Autônomo, Consumidor Final ou Sujeito Não Categorizado.

Tipo de Sociedade

Selecionar o tipo de sociedade que representa o fornecedor. Os tipos de sociedades previstos no sistema são: Sociedade Anônima, Sociedade de Fato, Sociedade de Responsabilidade Limitada, Fiduciária, Individual ou Outros.

Tipo de Operação

Selecionar o tipo de operação de negócio praticado com fornecedor. Os tipos de operações previstos no sistema são: Compras de Bens, Locações, Serviços, Bens de Uso ou Outros.

IVA

Informar dados do imposto de IVA que será apresentado, por padrão, na implantação de documentos para o fornecedor.

Agente Percepção IVA

Quando assinalado, indica que poderá ser vinculado Imposto de Percepção de IVA, nos documentos implantados para o fornecedor em questão.

Percepção IVA

Informar dados do imposto de Percepção de IVA, que será apresentado, por padrão, na implantação de documentos para o fornecedor. Os campos referentes a esse imposto, ficarão habilitados somente quando estiver assinalado o parâmetro “Agente Percepção IVA”.

Condição IIBB

Selecionar a condição do fornecedor em relação aos impostos sobre Receita Bruta. As condições possíveis são: Inscrito, Não Inscrito, Não Inscrito com Obrigação e Não Inscrito sem Obrigação.

Inscrito Convênio Multilateral

Quando assinalado, indica que o fornecedor em questão está inscrito no Convênio Multilateral. Essa informação será utilizada no momento do cálculo de Impostos sobre Receita Bruta.

Registro Atividade Inscrito

Informar o regime de atividade, do tipo retenção, que será utilizada por padrão para os impostos sobre Receita Bruta, informados na implantação de documentos do fornecedor.

Objetivo da Tela:

Permitir informar parâmetros relativos às retenções de impostos, atribuídas ao fornecedor.

Campo:

Descrição:

Condições de Ganhos

Selecionar a condição de inscrição do fornecedor, referente ao Imposto sobre Ganhos. As opções de seleção são: Inscrito, Não Inscrito, Isento e Autônomo.

Sujeito Retenção de Ganhos

Quando assinalado, é efetuada a retenção de Imposto sobre Ganhos, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.

Sujeito Retenção S.U.S.S.

Quando assinalado, possibilita efetuar a retenção de Imposto S.U.S.S, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.

Sujeito Retenção IVA

Quando assinalado, possibilita efetuadar a retenção de IVA, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.

Sujeito Retenção IIBB Autônomo CABA

Quando assinalado, é realizado o cálculo automático dos impostos sobre Receita Bruta, para que os mesmos sejam retidos nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão, quando este estiver no regime autônomo.

Sujeito Retenção Fundo Mineração

Quando assinalado, é realizada automaticamente a retenção de impostos de Fundo de Mineração, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.

Objetivo da Tela:

Permitir informar parâmetros adicionais, necessários aos processos de negócio relativos ao fornecedor.

Campo:

Descrição:

Fornecedor Bancário

Quando assinalado, indicando que trata-se de um fornecedor bancário, os documentos bancários informados para o mesmo, são incluídos no Livro IVA Compras.

Fornecedor Fundo Fixo

Quando assinalado, indica que o fornecedor em questão será utilizado para registrar movimentos de entradas e/ou saídas de recursos, por meio de Caixa ou de um Fundo Particular.

Calendário de Pagamento

Informar o calendário de pagamento que a empresa tem pactuado com o fornecedor em questão.

Emite Notas de Débito e Notas de Crédito por Diferença de Câmbio

Quando assinalado, indica que poderão ser emitidas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito ao fornecedor em questão, por conta de variações cambiais, calculadas sobre os documentos implantados para o mesmo.

Emite Notas de Crédito por Mora

Quando assinalado, indica que poderão ser emitidas Notas de Crédito ao fornecedor em questão, para que se efetue o pagamento de multas e/ou juros de mora, decorrente de faturas pagas em atraso para o mesmo.

Controla Duplicidade

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle para que não seja permitida a implantação de faturas com o mesmo código/parcela, para determinada Letra/Ponto de Vendas. Essa validação é efetuada mesmo que os documentos tenham código de espécie e/ou código de estabelecimento diferentes.

Objetivo da Tela:

Permitir informar dados de pessoas físicas, que tenha participação societária na empresa fornecedora. Essa vinculação é utilizada quando o fornecedor representa algum tipo de sociedade de fato.

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Sócios do Fornecedor.

Objetivo da Tela:

Permitir incluir pessoas físicas que tenham participação societária com o fornecedor em questão.

Campo:

Descrição:

Sócio

Informar o código da Pessoa Física, que atua como sócio do fornecedor.

Número do Documento

Informar o número do documento de Identidade do sócio.

% Participação

Informar o percentual de participação do sócio em questão, na sociedade de fato que representa o fornecedor.

Objetivo da Tela: