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Assunto
Produto: | TOTVS Gestão Fiscal |
Versões: | 12.X |
Ocorrência: | Cadastro Regras de IPI |
Ambiente: | |
Passo a passo: | Nas Regras de IPI deverão ser cadastradas todas as situações tributárias referentes ao IPI, existentes nas operações de Entrada/Saída ocorridas na empresa. O cálculo do IPI no lançamento fiscal, bem como a edição dos campos relacionados ao IPI, considera a informação contida neste cadastro, que irá ser associado à natureza de operação. Acesse o Totvs Gestão Fiscal e em Cadastro | Regra de IPI Aba Identificação
Define se a regra será global, ou seja, poderá ser vinculada a qualquer natureza de operação, independente do cadastro de naturezas ser Global ou Por Filial. Desabilitando este campo, a regra passa a ser Por Filial, só podendo ser vinculada à natureza de operação da filial em que a regra foi incluída.
A alteração de uma regra de Global para Por Filial só poderá ocorrer se não existir natureza de operação vinculada a lançamentos e/ou movimentos. Já a alteração da regra de Por Filial para Global poderá ocorrer sem restrições. Tipo Tributação Contém os tipos de IPI disponíveis no sistema. O tipo selecionado deverá corresponder à operação realizada. Exemplo
Aba Dados IPI NÃO Afeta Base de IPI
Esse campo só se aplica para as Naturezas que possuem Valor na Base do IPI. Naturezas que lançam os valores nas colunas Outros ou Isentos do IPI não terão o efeito do campo acima. O sistema irá compor a Base de Cálculo de IPI de acordo com o valor da mercadoria e verificará nos parâmetros da natureza quais os valores não afetará a base (Frete, Despesas, Desconto e Seguros) para os cálculos. Regras Tributárias IPI Pautado Este campo deve ser marcado para a escrituração de operações de Saída, dos estabelecimentos industriais ou equiparados, onde o cálculo do IPI é feito por pauta, independente do valor da venda.
00 – Entrada com Recuperação de Crédito Situação Tributária de Saída Preencher conforme disposto no manual da Nota Fiscal Eletrônica, para as operações de saída do IPI. 50 – Saída Tributada Controla Fechamento Para utilizar este controle, é necessário habilitar o parâmetro “edita campo fechamento” através do menu Ambiente| Parâmetros | Totvs Gestão Fiscal| Identificação Regras de Apuração - IPI | Lançamento Fiscal 4/5. Marque este campo se para esta Natureza de Operação será feito o Fechamento das colunas de ICMS e/ou IPI com o valor contábil, utilizando campos complementares no lançamento. Habilitando este campo, o sistema dará acesso ao campo seguinte, que de acordo com a lista de opções informe: IPI Edita no Lançamento Fiscal desta Natureza o campo complementar de IPI utilizado no fechamento de IPI. ICMS Edita no Lançamento Fiscal desta Natureza o campo complementar de ICMS utilizado no fechamento de ICMS AMBOS Edita no Lançamento Fiscal desta Natureza os campos complementares de ICMS e IPI utilizados no fechamento de ICMS e IPI respectivamente. NENHUM Os campos complementares não serão utilizados nos lançamentos desta natureza.
Exemplo do Lançamento Fiscal com utilização do parâmetro:
Esse tratamento é dado para efeito de fechamento das colunas de ICMS e IPI do Lançamento Fiscal. O valor do IPI deverá ser informado no campo Complemento de IPI, já que este não poderá ser informado no campo Valor de IPI. Coluna de ICMS Coluna de IPI Outros ICMS – 100,00 Valor Contábil - 1.100,00 |
Observações: |