Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Selecionar o código do emitente da nota fiscal. É importante destacar que o emitente é o fornecedor (ou o estabelecimento, quando na transferência) que emitiu a nota fiscal.
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CGC/CPF | Inserir o CGC (CNPJ, quando pessoa jurídica) ou o CPF (quando pessoa física) do emitente em referência. Obrigatoriamente consta na nota fiscal. | |||||
Série | Inserir a série da nota fiscal (Única, B1, A1, entre outros). | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal apresentado no própria documento.
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Tipo Nota | Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são: • Nota Fiscal de Compra • Nota Fiscal de Devolução de Clientes • Nota Fiscal Entrada de Transferência • Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento • Nota Fiscal de Retorno Beneficiamento • Nota Fiscal de Entrada Compra de Consignação • Nota Fiscal Rateio de Frete • Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura • Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado
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Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento que está recepcionando a referida nota. | |||||
Estabel Origem | Inserir neste campo o código do estabelecimento de origem. Este campo somente é habilitado quando tratar-se de uma nota do tipo Transferência. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão que consta na nota. | |||||
Data Transação | Inserir a data em que está sendo efetuado a digitação da nota em referência. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a tela Controle de Seriais (RE2001S), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados a devolução.
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Unidade de Negócio | Mais informações podem ser obtidas na descrição da tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767. |
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