Manutenção Troca Tabela Moedas e Carências Movimentos - RC0610M

Visão Geral do Programa

Este programa tem como objetivo acertar a base de dados quando da troca de tabela de quantidade de procedimentos e tabela de moedas e carências na estrutura do produto ou na proposta. Tabelas de quantidade de procedimentos e tabela de moedas e carências serão substituídas. Uma vez rodado este programa será necessário rodar o programa de "Revalorização por Erro Cotação Moeda" para que o sistema termine de fazer o ajuste na base, para os movimentos já incluídos. Caso seja rodado somente este programa, inconsistências na base de dados aparecerão, para movimentos já incluídos.

Caso o cliente utilize RPW será emitida uma mensagem avisando que este programa poderá ser executado via RPW.

Objetivo da tela:

Permitir a troca da tabela de moedas dos movimentos já inclusos na base.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Parâmetro	Permite parametrizar a execução do processamento corrente.
Seleção	Permite selecionar registros a serem processados na execução corrente.
Executa	Executa processamento sobre a parametrização\seleção corrente.
Saída	Sai da funcionalidade.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tabelas

Tipos de tabela a ser trocada. Somente a tabela escolhida aqui será trocada na execução corrente.

Opções possíveis.

01 – Trocar Tabelas de Cobrança: indica que a tabela de cobrança do faturamento é que será trocada.

02 – Trocar Tabelas de Pagamento: indica que a tabela de pagamento do prestador é que será trocada.

03 – Trocar Ambas: indica que tanto a tabela de cobrança quanto a de pagamento serão trocadas.

Seleciona por

Tipos de seleção indica se a seleção será por procedimento, insumo ou por procedimento e insumos. Somente o tipo de movimento definido aqui será processado na execução corrente.

Opções possíveis.

01 – Procedimentos.

02 – Insumo.

03 – Ambos.

Movimentos

Aqui é definida a forma de seleção dos documentos/movimentos do revisão de contas. A forma de seleção definida aqui aparecerá quando executada a opção "Seleção" neste programa, na execução corrente.

Opções possíveis.

01 – Todos: indica todos os documentos. Se selecionada esta opção não abrirá seleção de dados para informar.

02 – Por Período: indica que os documentos serão selecionados apenas pelo período. Caso seja selecionada essa opção serão solicitados na opção "Seleção" os seguintes campos:

Campo:	Descrição:
Ano	Informar o intervalo inicial e final de anos do período.
Período	Informar o intervalo inicial e final dos códigos dos períodos. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N).

03 – Por Modalidade e Termo: indica que os documentos serão selecionados apenas pela modalidade do plano e termo de adesão do beneficiário. Caso seja selecionada essa opção serão solicitados na opção "Seleção" os seguintes campos:

Campo:	Descrição:
Modalidade	Informar o intervalo inicial e final das modalidades. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Modalidade" (PR0110A).
Termo	Informar o intervalo inicial e final dos termos. Estes termos deverão estar cadastrados na "Manutenção Termo Adesão" (MC0110B).

04 – Por Prestador Pagamento: indica que os documentos serão selecionados apenas pelo prestador de pagamento. Caso seja selecionada essa opção serão solicitados na opção Seleção os seguintes campos:

Campo:	Descrição:
Unidade Prestador	Informar o intervalo inicial e final de códigos de Unidade do Prestador. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Prestador Pagamento	Informar o intervalo inicial e final de códigos dos Prestadores. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção de Prestadores" (CG0210Y).
Grupo Prestador	Informar o intervalo inicial e final de códigos dos Grupos de Prestador. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Grupo de Prestadores" (CG0110G).

05 – Por Prestador Pagamento e Período: indica que os documentos serão selecionados apenas pelo prestador de pagamento e período. Caso seja selecionada essa opção serão solicitados na opção "Seleção" os seguintes campos:

Campo:	Descrição:
Unidade Prestador	Informar o intervalo inicial e final de códigos de Unidade do Prestador. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Prestador Pagamento	Informar o intervalo inicial e final de códigos dos Prestadores. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção de Prestadores" (CG0210Y).
Grupo Prestador	Informar o intervalo inicial e final de códigos dos Grupos de Prestador. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Grupo de Prestadores" (CG0110G).
Ano	Informar o intervalo inicial e final de anos do período.
Período	Informar o intervalo inicial e final dos códigos dos períodos. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N).

06 – Por Modalidade/Termo e Período: indica que os documentos serão selecionados apenas pela modalidade do plano, termo de adesão do beneficiário e período do revisão de contas. Caso seja selecionada essa opção serão solicitados na opção "Seleção" os seguintes campos:

Campo:	Descrição:
Modalidade	Informar o intervalo inicial e final das modalidades. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Modalidade" (PR0110A).
Termo	Informar o intervalo inicial e final dos termos. Estes termos deverão estar cadastrados na "Manutenção Termo Adesão" (MC0110B).
Ano	Informar o intervalo inicial e final de anos do período.
Período	Informar o intervalo inicial e final dos códigos dos períodos. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N).

07 – Por Período/Mod/Plano/T.Pl/F.Pgto e Prestador: indica que os documentos serão selecionados apenas pelo período do revisão de contas, modalidade do plano, plano de saúde, tipo de planos do beneficiário, forma de pagamento do contrato e prestador de pagamento. Caso seja selecionada essa opção serão solicitados na opção "Seleção" os seguintes campos:

Campo:	Descrição:
Modalidade	Informar o intervalo inicial e final das modalidades. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Modalidade" (PR0110A).
Plano	Informar o intervalo inicial e final dos planos. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Planos de Saúde" (PR0110B).
Tipo Plano	Informar o intervalo inicial e final dos tipos de plano. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C).
Forma Pagto	Informar o intervalo inicial e final das formas de pagamento. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Formas de Pagamento" (PR0110U).
Unidade Prestador	Informar o intervalo inicial e final de códigos de Unidade do Prestador. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Prestador Pagamento	Informar o intervalo inicial e final de códigos dos Prestadores. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção de Prestadores" (CG0210Y).
Ano	Informar o ano do período.
Período	Informar o código do período. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N).

08 – Por Período/Prestador e Tabela Moeda Carências: indica que os documentos serão selecionados apenas por período do revisão de contas, prestador de pagamento e tabela de moedas e carências. Caso seja selecionada essa opção serão solicitados na opção "Seleção" os seguintes campos:

Campo:	Descrição:
Unidade Prestador	Informar o intervalo inicial e final de códigos de Unidade do Prestador. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Prestador Pagamento	Informar o intervalo inicial e final de códigos dos Prestadores. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção de Prestadores" (CG0210Y).
Tabela	Informar a tabela de preços. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Tabela Preços Planos" (PR0110I).
Ano	Informar o intervalo inicial e final de anos do período.
Período	Informar o intervalo inicial e final dos códigos dos períodos. Estes códigos deverão estar cadastrados na "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N).

Emitir Relatório de Acompanhamento

Permite a emissão de relatório de acompanhamento, informando os movimentos que foram modificados. Caso informado "NÃO", apenas irá atualizar os registros mas não irá emitir o relatório.

Abrir Seleção de Procedimento

Permite ao final da execução da opção "Seleção", abrir uma nova tela visando informar uma faixa de procedimentos. Opção válida apenas para Procedimentos. Será habilitado quando o campo "Seleciona Por" for diferente de "02 – Insumo".

Troca Tabela movtos Pendentes de Liberação

Permite trocar a tabela de movimentos que estejam com a situação pendentes de liberação junto ao módulo de contas(RC). Opção válida para Procedimentos e Insumos. Será habilitado quando o campo "Seleciona Por" for diferente de "02 – Insumo".

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