Objetivo: Permitir gerar as informações de remuneração (S-1200) e de pagamento (S-1210) do funcionário para envio ao eSocial. Descrição: Efetuar a geração das mensagens para o eSocial referentes ao cálculo das Férias, Folha Normal, Adto Normal, Adto 13 Salário, 13 Salário, PLR, Periodo Anterior e Rescisão dos funcionários. Pasta Parâmetros: Campo | Descrição | Validações/Regras | Mês / Ano Referência
| Digitar o mês e Ano do período de apuração. | Não se aplica. | | Processo | Selecionar se o processo será gerado ou eliminado:
| Não se aplica. | | Opção | Modos através dos quais os dados serão informados:
- Por Seleção.
- Por Digitação.
| Opções para habilitar as pastas Seleção ou Digitação. | | S-1200 / S-2299 / S-2399 | Selecionar o tipo de demonstrativo:- Folha Normal.
- Adto Normal
- 13 Salário
- Adto 13 Salário
- Periodo Anterior
- PLR.
- Rescisão.
| Gera as tabelas intermediarias onde irá montar um o arquivo em "CSV" referente as informações de remuneração do funcionário. Gravando somente as rubricas originadas do movimento calculo que se referem a remuneração, verificando pela incidência tributária do evento. As informações referente a férias serão geradas pelo S-1210 conforme orientação no leiaute eSocial. | | S-1210 | Selecionar o tipo de demonstrativo:
- Férias.
- Folha Normal.
- Adto Normal
- 13 Salário
- Adto 13 Salário
- Periodo Anterior
- PLR.
- Rescisão
- Anterior eSocial (funcionalidade liberada no versão 12.1.18)
| Gera as tabelas intermediarias onde irá montar um o arquivo em "CSV" referente as informações de pagamento do funcionário.
Anterior eSocial - Permite a geração das informações de períodos anteriores ao início da obrigatoriedade do eSocial, cujo pagamento será efetuado no período de início da obrigatoriedade. Exemplo: O início da obrigatoriedade do eSocial é 01/01/2018. - Folha de Pagamento deferente a 12/2017 é paga no dia 05/01/2018.
- Funcionário desligado em 29/12/2017, com pagamento da rescisão em 08/01/2018.
Nestas situações, a folha de pagamento e o desligamento de 12/2017 paga em 01/2018 serão geradas no eSocial, no bloco de informações anteriores.
| | Cabeçalho CPF para Múltiplo Vínculo | Gerar o cabeçalho CPF para enviar informações de múltiplo vínculo no arquivo de remuneração para o eSocial. | Ao marcar: - fica aberto os campos Geração, Processo e Opção.
- desmarca todos os campos do S-1200 / S-2299 / S-2399 e do S-1210.
|
Nota: Irá gravar somente as rubricas originadas do movimento calculado que se referem a remuneração, verificando pela incidência tributária do evento, conforme definido no leiaute 2.2 e ainda verificar se o evento possui evento exclusivo relacionado, caso encontre irá gravar a informação para utilizar no XML.
Pasta Seleção:
Campo | Descrição | Validações/Regras |
|---|
Estabelecimento
| Inserir a faixa de estabelecimentos dos funcionários. | | CPF
| Inserir a faixa de CPFs dos funcionários. | | | Data Saída | Inserir a faixa da data de saída | | | Data Pagamento | Inserir a faixa da data de pagamento | |
Pasta Digitação:
Campo | Descrição | Validações/Regras |
|---|
C.P.F. | Inserir o CPF do funcionário. | Ao clicar duas vezes será exibida a tela de zoom para selecionar o CPF. | | Nome | É exibido automaticamente após ser inserido o CPF. | Campo fica sempre desabilitado. | | Botão Inserir | Para inserir na grid um novo registro de funcionário. | Botão fica sempre habilitado | | Botão Alterar | Para alterar o registro selecionado na grid. | Apenas é permitido alterar o CPF. Botão apenas fica habilitado quando houver registro. | | Botão Retirar | Para excluir o registro selecionado na grid. | Botão apenas fica habilitado quando houver registro. | | Botão Salvar | Permite salvar em arquivo .dig os registros inseridos na grid para serem recuperados. | Botão apenas fica habilitado quando houver registro. | | Botão Recuperar | Permite recuperar arquivo .dig com os registros salvos anteriormente. | Botão fica sempre habilitado |
Nota: Nos arquivos S-1200 - Remuneração do Trabalhador, S-2299 - Desligamento, S-2399 - Trabalhador Sem Vinculo de Emprego/Estatutário, as informações do demonstrativo de calculo devem ser apresentadas por Lotação Tributária, sendo assim é necessário que a geração das tabelas intermediárias da remuneração relativa ao cálculo da folha normal seja feita com base no rateio por Tomador de Serviço. - Se o estabelecimento do funcionário estiver parametrizado para usar rateio por tomador de serviço, a geração do demonstrativo do calculo da folha mensal será feita com base na tabela de rateio do cálculo. Caso o rateio não esteja efetuado, será impressa uma mensagem de inconsistência no log de execução do programa e o demonstrativo não será gerado.
- Se o estabelecimento do funcionário não estiver parametrizado para usar rateio por tomador de serviço, e for identificado que o funcionário esteve alocado em mais de um tomador no mês/ano de geração do demonstrativo, será impressa uma mensagem de inconsistência no log de execução e o demonstrativo não será gerado. Neste caso, será necessário verificar no programa FP1210 se o histórico de tomador de serviço do funcionário está correto. Se estiver, deverá ser feita a parametrização do estabelecimento em questão para passar a utilizar a rotina de Rateio por Tomador, e também, deverão ser parametrizados os eventos que devem ser rateados.
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