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Geração FT Complementar

Visão Geral do Programa

Gerar um documento rateando o valor da(s) despesa(s) do fornecedor informado em tela, para o documento principal do embarque informado.

Objetivo da tela:

O rateio da despesa será calculado conforme o tipo da despesa, podendo ser:

  • Por quantidade: tipo taxa sobre quantidade;
  • Por peso líquido: tipo taxa sobre peso;
  • Por valor informado: para os demais tipos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

OK

Quando acionado, executa a geração do documento de rateio no recebimento realizando todas as validações necessárias.

Cancelar 

Quando acionado, cancela a execução do programa.

Despesas

Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Despesas, da função Geração de Nota Fiscal Complementar (IM0101C), podendo selecionar as despesas que irão fazer parte da nota de rateio.
Ao menos uma despesa deverá ser selecionada para geração e só podem ser selecionadas despesas com a mesma moeda do fornecedor informado na tela do IM3101. 

ConferênciaQuando acionado, valida os dados informados e gera um relatório de conferência da geração da nota de rateio.
Ok - Geração do DocumentoQuando acionado, confirma a geração do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Embarque

Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.

FornecedorSelecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio.
Nro DocumentoInserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento.
SérieSelecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela.
Natureza OperaçãoSelecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio.
Data TransaçãoInserir a data de transação do documento a ser gerado.
Data de EmissãoInserir a data de emissão do novo documento.
Estabelecimento FiscalSelecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento.
Cód ObservaçãoInserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente).
Data Cotação MoedaInserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira.
Nota Fiscal FaturaQuando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado.
Conta TransitóriaInserir a conta transitória do documento de entrada.
Sub Conta TransitóriaInserir a sub conta transitória do documento de entrada.
Sucursal Fatura

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Timbrado

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

ObservaçãoInserir observações para o documento a ser gerado.

Pasta Imposto

Objetivo da tela:

Nesta tela é possível incluir os impostos para o documento de rateio a ser gerado, assim como modificá-los e eliminá-los. Quando gerado o documento, os impostos serão calculados automaticamente.
Os impostos são aplicados sobre o valor das despesas que estiverem parametrizadas pra incidir no valor do IVA.
Não será possível visualizar no módulo Importação, os impostos informados neste programa. A visualização estará disponível no documento gerado no Recebimento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Cód Imposto

Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

Descrição

Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

% ImpInformar o percentual do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

 

Seleção de Despesa - IM3101C

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Geração de Fatura Complementar (IM3101). Nessa janela é possível selecionar quais as despesas que serão consideradas para a geração da fatura complementar.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Seleção

Quando acionado, apresenta a janela Faixa de Despesa (IM3101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas nessa janela.
Quando a seleção for modificada, as despesas já selecionadas serão desmarcadas automaticamente, sendo necessário reiniciar o processo de marcação das despesas.

Marca/Desmarca

Quando acionado, permite marcar a despesa ainda não marcada para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar a despesa já marcada.
Também é possível marcar e desmarcar a despesa selecionada com um duplo clique.
As despesas vinculadas a nota fiscal complementar serão atualizadas no acompanhamento de embarque como recebidas, quando da geração da nota.

Marca Todos

Quando acionado, marca todas as despesas apresentadas no browser para geração da fatura complementar.

Desmarca TodosQuando acionado, desmarca todas as despesas previamente marcadas para geração da fatura complementar.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Cód Desp

Exibe o código das despesas disponíveis para geração da nota fiscal complementar.
Somente são apresentadas as despesas dos embarques previamente selecionados para geração da nota fiscal complementar. Estas despesas deverão estar vinculadas ao embarque (por intermédio do programa IM0055) e deverão estar após ao ponto de nacionalização e antes do ponto de chegada. O ponto de controle dessa despesa deverá possuir data efetiva informado.

Desc Desp

Exibe a descrição das despesas.

FornecedorExibe os códigos dos fornecedores das despesas.
Nome AbrevExibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas.
EmbarqueExibe os números dos embarques, do qual as despesas são provenientes.
Pto ContrExibe os códigos dos pontos de controle do embarque.
Desc PtoExibe as descrições dos pontos de controle do embarque.
MoedaExibe os códigos das moedas no qual as despesas foram informadas.
Cond PagtoExibe os códigos das condições de pagamento das despesas.
Val DespesExibe os valores das despesas.

 

Seleção de Despesa - IM3101C1

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Seleção de Despesas (IM3101C). Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas na janela Seleção de Despesas (IM3101C), necessitando definir as seguintes informações:


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Cód Desp

Inserir uma faixa com os códigos as despesas a serem consideradas para seleção.

Ponto Controle

Inserir uma faixa com os códigos dos pontos de controle das despesas a serem consideradas para seleção.

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