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Logix.

Ocorrência:

Novo Modelo de Retenção de Impostos na Fonte

Passo a passo:

A partir de 01 de outubro, os faturamentos das licenças de uso de software (CDU e SAAS) e manutenção (SMS) estarão sujeitos a um novo modelo de retenção de impostos na fonte.

Esta alteração não implica em aumento da fatura do cliente que permanecerá recebendo suas notas fiscais nos mesmos valores contratados.

Basicamente os pagamentos de CDU E SAAS o cliente não pode mais reter o IR e nem PIS\COFINS\CSLL.

No pagamento de SMS ele não pode mais reter o IR.

Então no contas a pagar, as ADs devem possuir tipo de despesas com esta parametrização de impostos citada acima.

CDU/ SAAS não retém impostos.

SMS não retém IR, porém retém PIS\COFINS\CSLL.

A parametrização de impostos é realizada no programa FIN30056 Versão 12 e CAP0070 Versão 10.02

Exemplos de cadastro de tipos de despesas:

CDU/ SAAS não retém impostos. (versão 12)

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SMS não retém IR, porém retém PIS\COFINS\CSLL.

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CDU/ SAAS não retém impostos. (versão 10.02)

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SMS não retém IR, porém retém PIS\COFINS\CSLL.

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