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SPED Fiscal - Ato Cotepe 48 de 2017
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul. | ||||||||||||||
Segmento: | Manufatura. | ||||||||||||||
Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal. MOF - Obrigações Fiscais | ||||||||||||||
Rotina: |
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Tickets relacionados | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s). | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DMANFISDTS-2328 DMANFISDTS-2316 | ||||||||||||||
País(es): | Brasil. | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress. | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux®.. |
Descrição
Alterado o Ato COTEPE ICMS 09/08, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD.
As alterações entram em vigor a partir de Janeiro de 2018.
Alterações:
- Foi adicionado ao campo 02 "IND_DOC" do registro 1100 a informação "2 – Declaração Única de Exportação".
0 – Declaração de Exportação;
1 – Declaração Simplificada de Exportação;
2 – Declaração Única de Exportação
Aviso Para atender as novas alterações foi necessário a criação de um novo layout válido a partir de Janeiro de 2018 (SPED Fiscal V.012);
A versão do arquivo digitada na tela do LF0201 (gerador de arquivos do layout) passa a ser 012 para o período de 2018;
O layout de 2017 continua disponível para eventual necessidade de geração do SPED Fiscal (SPED Fiscal V.011).
Procedimento para Implantação
Atualização do ambiente:
- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19 Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas;
- Importar os layout's 12 e 128.
Procedimento para Utilização
Programa LF0301
- Para utilização do novo layout válido a partir de 2018, é necessário importar o layout "12";
- Para utilização do layout referente a 2017 é necessário importar o layout "128".
Programa LF0200
- Após importação será demonstrado as opções SPED Fiscal V.012 e SPED Fiscal V.011.
Programa LF0201
- Na geração do arquivo para o layout de 2018 informar a versão do arquivo "012".
Alterações referentes ao registro 1100
Programa OF0305 (OF0305A-V051)
- Foi adicionado na Pasta "COMEX" campo "Natureza Exportação" os novos tipos de documento;
- Exportação Direta - Decl. Única de Export;
- Exportação Indireta - Decl. Única de Export.
Nota | ||
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| ||
O programa Consulta Documentos Fiscais (OF0311) foi adequando para demonstrar o campo "Natureza Exportação" de acordo com a informação inserida no documento fiscal, ou seja, quando utilizado as opções "Exportação Direta - Decl. Única de Export" e "Exportação Indireta - Decl. Única de Export". |
Programa OF0312
- Alterado o layout de importação, onde foi adicionado ao tipo de registro (6) "Informações Exportação" as novas opções de "Natureza Exportação".
- 5 - Exportação Direta - Decl. Única de Export;
- 6 - Exportação Indireta - Decl. Única de Export.
Programa OF0735
- No registro 85 do Sintegra são gerados os dados das exportações, estes podem ser importados/digitados (OF0735N1);
- O layout não foi alterado, sendo as opções válidas conforme abaixo;
"1" - Exportação Direta
"2" - Exportação Indireta
"3" - Exportação Direta- Regime Simplificado
"4" - Exportação Indireta- Regime Simplificado
O layout de 2017 continua disponível para eventual necessidade de geração do SPED Fiscal (SPED Fiscal V.011).
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
Atualização do ambiente:
- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19 Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte | (X1_PERGUNT) |
Nome |
|
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | (X1_ORDEM) |
Tipo | (X1_TIPO) |
Tamanho | (X1_TAMANHO) |
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
B04 (X2_CHAVE) | Dente/Região (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Quando importados/digitados documentos cujo a Natureza exportação igual a "Exportação Direta - Decl. Única de Export" será gerado o valor "1" e quando "Exportação Indireta - Decl. Única de Export" será gerado o valor "2" no arquivo. |
SPED Fiscal - Ato Cotepe 48 de 2017
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul. | ||||||||||||||
Segmento: | Manufatura. | ||||||||||||||
Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal. MOF - Obrigações Fiscais | ||||||||||||||
Rotina: |
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Tickets relacionados | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s). | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DMANFISDTS-2328. | ||||||||||||||
País(es): | Brasil. | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress. | ||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | Informe as tabelas utilizadas. | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux®.. |
Descrição
Alterado o Ato COTEPE ICMS 09/08, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD.
As alterações entram em vigor a partir de Janeiro de 2018.
Importante
Para atender as novas alterações foi necessário a criação de um novo layout válido a partir de Janeiro de 2018 (SPED Fiscal V.012);
A versão do arquivo digitada na tela do LF0201 (gerador de arquivos do layout) passa a ser 012 para o período de 2018;
no arquivo |
Chave
. |
Descrição
Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras
4.
de Campos no arquivo SX3 – Campos:Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo | (X3_CAMPO) |
Tipo | (X3_TIPO) |
Tamanho | (X3_TAMANHO) |
Decimal | (X3_DECIMAL) |
Formato | (X3_PICTURE) |
Título | (X3_TITULO) |
Descrição | (X3_DESCRIC) |
Nível | (X3_NÍVEL) |
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não |
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não |
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não |
Opções | (X3_CBOX) |
When | (X3_WHEN) |
Relação | (X3_RELACAO) |
Val. Sistema | (X3_VALID) |
Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias
(XB_ALIAS)
Tipo
(XB_TIPO)
Sequência
(XB_SEQ)
Coluna
(XB_COLUNA)
(XB_DESCRI)
Contém
(XB_CONTEM)
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice
AA1
Ordem
Chave
AA1_FILIAL+AA1_CODVEN
Descrição
Cod. Vendedor
Proprietário
S
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável(X6_VAR)
Tipo
(X6_TIPO)
Descrição
(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Padrão
(X6_CONTEUD)
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)
Sequência
Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)
Campo Domínio
Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)
Tipo
Informe o conteúdo do (X7_TIPO)
Regra
Informe o conteúdo do (X7_REGRA)
Posiciona?
Informe o conteúdo do (X7_SEEK)
Chave
Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)
Condição
Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)
Proprietário
Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
Programa LF0301
- Para utilização do novo layout válido a partir de 2018, é necessário importar o layout "12";
- Para utilização do layout referente a 2017 é necessário importar o layout "128".
Programa LF0200
Após importação será demonstrado as opções SPED Fiscal V.012 e SPED Fiscal V.011.
Programa LF0201
- Na geração do arquivo para o layout de 2018 informar a versão do arquivo "012".
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Ponto de Entrada
Descrição: | Informe o Menu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Localização: | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe o Título da rotina | ||||||||||||||||
Programa Fonte: | Informe o Fonte da rotina | ||||||||||||||||
Função: | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” | ||||||||||||||||
Retorno: |
|
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab