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O sistema aceita que o valor da nota fiscal seja diferente da ordem de compra, desde que esta diferença esteja abaixo do percentual previsto no parâmetro: Percentual aceito para diferença de valor no Recebimento de Mercadoria Com OC. Para obter maiores informações, consulte o subitem Sistema – Configuração – Parâmetros do Sistema .
- Data de Emissão
Informe a data de emissão da nota fiscal. Utilize o botão Calendário , para selecioná-la. - Data de Entrada
Informe a data de entrada da mercadoria. Se preferir, utilize o botão Calendário , para selecioná-la. Esta data será a data do lançamento contábil, referente à entrada desta nota fiscal. - Não integra este documento com o Contas a Pagar
Marque este campo, para que a nota fiscal não seja lançada no sistema Contas a Pagar. - Número da Nota Fiscal / Complemento
Informe o número e o complemento da nota fiscal que está sendo digitada no sistema.
Obs.: A quantidade de caracteres deste campo é definida nos Parâmetros do sistema Contas a Pagar. Caso não exista, a máscara será o tamanho total do campo. - Espécie
Indique o número de série do selo fiscal que será impresso na nota fiscal.
Exemplos: NF,NFS, NFE, DANF etc.
A obrigatoriedade de preenchimento deste campo é definida na tela de parâmetros, guia Geral , campo Obriga Informar Série e Espécie na Nota Fiscal. - Valor Total da Nota Fiscal
Informe o valor total da nota fiscal.
Obs.: Caso você altere a quantidade do item recebido na Subguia - Gerais , o valor total da nota fiscal também deverá ser alterado. - Moeda
Selecione a moeda, na qual a nota está sendo lançada. - Origem da Mercadoria
Informe a origem da mercadoria.
O cadastro de origens de mercadoria é realizado na opção Cadastros - Origem de Mercadoria .
• Utilize o botão Conferência, para visualizar em relatório os dados dos lançamentos feitos em tela.
• Utilize o botão Imp. de Etiquetas , para realizar a impressão das etiquetas conforme modelo indicado nos parâmetros do sistema .
• Se você quiser excluir um recebimento, sem que fiquem registradas as movimentações de entrada e saída, utilize o botão Excluir , disponível nas telas de recebimento de mercadoria. Neste caso, não haverá registro de entrada e saída no sistema de Livros Fiscais.
Se • Se existir algum adiantamento pendente de regularização, o sistema perguntará, através de mensagem, se deseja regularizá-lo. Se a resposta for positiva, o sistema exibirá a tela Regulariza Adiantamento - Multidocumentos , para regularizar o adiantamento.