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  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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Preencha os seguintes campos:

O sistema abrirá a tela Item da O.C. por Fornecedor, onde os itens pendentes de recebimento serão disponibilizados na parte superior. Selecione os itens que estão sendo, efetivamente, recebidos na nota fiscal e clique no botão Adicionar , para que estes itens sejam passados para a parte inferior da tela.

Se algum item tiver sido selecionado indevidamente, clique no botão Remover , para que o item retorne para a parte superior da tela, onde encontram-se os itens pendentes de recebimento.

Obs.: Use a tecla Ctrl, para marcar itens alternados ou Shift, para marcar uma faixa de itens.

Após a definição dos itens, clique no botão Sair e preencha os demais campos da tela.

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O sistema aceita que o valor da nota fiscal seja diferente da ordem de compra, desde que esta diferença esteja abaixo do percentual previsto no parâmetro: Percentual aceito para diferença de valor no Recebimento de Mercadoria Com OC. Para obter maiores informações, consulte o subitem Sistema – Configuração – Parâmetros do Sistema .

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A obrigatoriedade de preenchimento deste campo é definida na tela de parâmetros, guia Geral , campo Obriga Informar Série e Espécie na Nota Fiscal.

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Obs.: Caso você altere a quantidade do item recebido na Subguia - Gerais , o valor total da nota fiscal também deverá ser alterado.

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O cadastro de origens de mercadoria é realizado na opção Cadastros - Origem de Mercadoria .

Utilize o botão Conferência, para visualizar em relatório os dados dos lançamentos feitos em tela.

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