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VALIDAR PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | Material de Construção | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | 4049.025094.2017 / HIS.01026.2017 | ||||||
Requisito/Story/Issue: | Validar pagamento em dinheiro. | ||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Validar pagamento em dinheiro ao faturar orçamento.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá a rotina 2030 validar pagamento em dinheiro informado no orçamento de venda.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
2030 - Frente de Caixa | Alteração | Desktop > Frente de Caixa > 2030 | - |
4116 - Venda | Envolvida | Menu > Winthor > 4116 | - |
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 4116 e grave um orçamento de venda .
na cobrança dinheiro; - Acesse a rotina 2030, pressione a tecla CTRL + O, para faturar um orçamento de venda;
- Na tela Fechamento de Venda, selecione outra cobrança diferente de dinheiro;
- Ao selecionar a cobrança diferente de dinheiro, a rotina 2030 irá gerar a mensagem:
Procedimento para Configuração
- Acesse os parâmetros da rotina 2030 aba Venda Assistida (B) e clique o botão Editar e marque o parâmetro: Permitir pagamento somente em dinheiro (F1) quando o pedido for em dinheiro? e clique o botão Salvar;
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
HTML |
---|
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