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Através deste item, faça a impressão de notas fiscais de entrada ou saída, lançadas através do item Nota Fiscal – Edição de Nota Fiscal ou de notas fiscais de devolução, lançadas através do subitem Movimentação – Compra – Devolução de Mercadoria .
Estas notas serão impressas, de acordo com o modelo que tiver sido, previamente, cadastrado.
Para selecionar a nota que você deseja imprimir, utilize os filtros disponíveis na tela, que são:
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- Número da Nota
Indique o número de uma nota fiscal específica, para selecionar apenas esta nota.
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- Data Início / Data Fim
Clique nos botões Calendário , para selecionar apenas as notas fiscais lançadas, dentro da faixa de datas indicada.
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- Favorecido
Clique no botão Seleciona e indique o fornecedor desejado, para o sistema selecionar apenas as notas fiscais de um fornecedor.
Nenhum dos campos acima é de preenchimento obrigatório. Eles deverão ser preenchidos, apenas se você quiser selecionar notas específicas.
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- Tipo
Indique o tipo de nota fiscal que você deseja imprimir: Devolução, Entrada, Saída, Nota de Crédito ou Recebimento.
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O sistema traz como padrão, a opção Devolução marcada. Ao marcar esta opção, o sistema exibirá as notas fiscais, referentes às devoluções de mercadoria, lançadas através do subitem Movimentação – Compra – Devolução de Mercadoria .
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Se você marcar as opções Entrada ou Saída, o sistema exibirá as notas que foram manualmente lançadas, através do item Nota Fiscal – Edição de Nota Fiscal , respectivamente marcadas como entrada e saída.
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Caso seja indicada a opção Nota de Crédito, o sistema exibirá as notas de crédito referentes à devolução de mercadorias lançadas através do subitem Movimentação – Compra – Nota de Crédito .
- Obs.: A opção Nota de Crédito é utilizada por países do exterior que não trabalham com nota de devolução.
- Marcando a opção Recebimento, o sistema exibirá as notas fiscais referentes aos recebimentos de mercadoria lançadas através dos subitens Movimentação – Compra – Recebimento de Mercadorias – Com OC e Movimentação – Compra – Recebimento de Mercadorias – Sem OC .
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- Usar Número
Indique o número que será impresso na nota fiscal: o número sequencial gerado pelo sistema, o número digitado pelo usuário ou o número sequencial da NFE (Nota Fiscal Eletrônica).
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- Usar Selo Fiscal
Informe se as informações sobre o número e a série do selo fiscal serão impressas na nota fiscal do cliente. A configuração dessas informações deve ser realizada na guia Configuração de Nota Fiscal , nos parâmetros do sistema.
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- Usar Observação Padrão
Marque este campo, para utilizar a observação pré-cadastrada para a nota fiscal. Assim, você não precisará digitar a mesma observação para todas as notas que for emitir.
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- Gerar NFe
Indique a opção Sim, para permitir o envio da Nota Fiscal Eletrônica à Secretaria da Fazenda no final da operação. Dessa forma, o sistema apresentará uma mensagem para emissão do DANFE.
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Obs.: Marcando a opção Sim, o sistema desabilitará as opções do campo Usar Número. Caso seja indicada a opção Não, o sistema habilitará as opções do campo Usar Número e desabilitará os campos Não Impressa e Já Impressa.
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- Não Impressa/Já Impressa
Indique a condição das notas fiscais para a impressão: Não Impressa ou Já Impressa.
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Após definir os parâmetros, clique no botão Procurar , para o sistema exibir as notas fiscais que se enquadram nos filtros definidos.
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Clique na seta à direita do campo Modelo, para selecionar o modelo de nota fiscal que será utilizado, na impressão das notas fiscais selecionadas.
Clique no botão Imprimir , para efetuar a impressão das notas fiscais marcadas.
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- Modelo
Selecione um modelo de Nota Fiscal. A seleção desse modelo só será usada no caso de NFs que tenham sido cadastradas sem um modelo definido.
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