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Rotinas PDV – Integração com Frente de Loja
Objetivo
Cada software de PDV possui uma integração diferenciada, em sua maioria importam arquivo texto com cadastro de cadastro de produtos e preços e exportam as vendas efetuadas.
Neste documento não faz referência ao modulo de Tesouraria.
Conceito
Módulo responsável pela interface com os softwares de frente de caixa (PDV) e utilitários como integração com balanças e emissão de etiquetas.
Descrição do processo
Tabelas
As Tabelas abaixo devem ser cadastradas
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
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029 | TIPOS DE INTERFACE | PDV01 | PDV PADRÃO RMS |
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| PDV10 | CALYPSO |
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| PDV12 | ZANTHUS |
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| PDV20 | DIREÇÃO D-PDV |
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| PDV28 | ORMASP |
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| PDV31 | SOCIN |
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| PDV44 | SIAC-ITAUTEC |
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| PDV48 | GZ |
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| PDV49 | CONNECTO |
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| PDV51 | SYSPDV |
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| PDV54 | VISUAL MIX |
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| PDV56 | CUPOM FACIL |
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| PDV58 | KW |
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| PDV60 | EC5 |
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| PDV62 | ZANTHUS | Layout diferenciado para Tesouraria |
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| PDV94 | FUJITSU – RMS21 |
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029 | TIPOS DE PDV | 01 | PDV PADRÃO RMS | Esta tabela corresponde à relação de alternativas com seus respectivos códigos ou modelos de máquinas registradoras, utilizadas no Ponto De Venda (PDV), a ser informado no cadastro de filiais. |
029 | TIPOS DE PDV | BAL13 | FILIZOLA PRG (CLI/CDR) |
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52 | MENSAGENS DE BALANÇAS | 001 | SIP N. 2659 | Esta tabela define a mensagem de balança no cadastro de produto |
58 | CLASSIFICA | 01 | (P/G) | Esta tabela identifica se a etiqueta é de gôndola ou de produto. |
210 | TRIBUTAÇÃO DE PDV ITAUTEC | S | CONTEUDO 1 | Esta tabela corresponde às tributações constantes em um PDV de acordo com sua Leitura Z e, juntamente com suas alíquotas. |
045 | PARAMETRI |
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| Esta tabela contém os parâmetros definidos no Painel de controle PDV.
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045 | PARAMETRI | ETQPERM | 14 |
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045 | PARAMETRI |
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| Fechamento de Caixa
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045 | PARAMETRI | AGENXXXWWW | NNESNSSSSSCN1NNNNNN |
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045 | PARAMETRI | SIMULA999 | (S/N) |
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045 | PARAMETRI | CODNAOCAD | 99999999 | Frente de Loja
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045 | PARAMETRI | VASPDVXX | XX = número do PDV |
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045 | PARAMETRI | AGDCAIXA | 999 |
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045 | PARAMETRI |
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| Fechamento de Caixa/ Tesouraria
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045 | PARAMETRI |
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| Frente de Loja
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045 | PARAMETRI |
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| Fechamento de Caixa
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045 | PARAMETRI | FISESPECIE | AAA | Frente de Caixa
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045 | PARAMETRI | FISSERIE | AAA | Fechamento de Caixa
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045 | PARAMETRI |
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| Frente de Loja
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045 | PARAMETRI | AGDQOPE | 999 | Fechamento de Caixa
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045 | PARAMETRI | MULTEMBVEN | S/N | Acesso que permite multiplicar a embalagem pela quantidade para emissão de etiquetas, mantendo no cadastro o preço unitário. |
045 | PARAMETRI | LLLLLLLDSC | S/N |
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045 | PARAMETRI | LLLLLLLVRS | = 570R00 (exatamente este valor) | Onde LLLLLLL = Filial sem dígito |
045 | PARAMETRI | FIGDESPFIN | 99 | Acesso para informar a figura de despesa financeira. |
045 | PARAMETRI | FFFCANCUP | AAAAACCCCCCCEEE | Acesso para o cancelamento de cupom ser abatido no Mapa Resumo de Caixa, demonstrando os valores líquidos, onde: |
045 | PARAMETRI | EAD49SE??? | Códigos dos Grupos sempre com 3 posições | EXEMPLO:
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045 | PARAMETRI | GRUPOVAS | 90 | Acesso para informar o grupo de PDV's de vasilhame, com duas posições numéricas no conteúdo. |
045 | PARAMETRI | 9999999 | NOME DO VENDEDOR |
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045 | PARAMETRI |
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045 | PARAMETRI | SERIERURAL |
| A existência desta tabela, trocara a serie das notas fiscais. |
045 | PARAMETRI | XXXXXXXEST | Conteúdo = "S" | No momento deixar este campo liberado somente para o PDV 44 |
045 | PARAMETRI | CVD12 + Filial com 5 posições: | Agenda | VGPGCM12.
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045 | PARAMETRI | AGDVENKT2 | "XXX", onde XXX é o código da Agenda | Agenda de Venda de Produto Tipo 3 KT, quando parâmetro TIPOCTRLKT estiver como "2" |
045 | PARAMETRI | NNNNNNNP03 | "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03" | Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola |
045 | PARAMETRI | TRCANCANUL | Conteúdo "S" | Serve para trocar o valor que é importado no campo de cancelado para anulado e vice-versa. |
045 | PARAMETRI | SO_RECBppp | Conteúdo "S" |
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045 | PARAMETRI | NFFISCM1 | Conteúdo 1= ddmmaa | CADASTRO DE TABELAS |
045 | PARAMETRI | LLLLLLL>CRM | Filial CRM | LLLLLLL = Loja Tesouraria sem dígito |
045 | PARAMETRI | AGDCHFRETE | 111222333444555666777888999000 | Onde cada três 3 dígitos corresponde a uma agenda, sendo: |
045 | PARAMETRI | FINATCffff | 1- abcd | Tab. Integração com PDV |
045 | PARAMETRI | PDV44PRCVN | 1- "S" - Envia preço normal | Envia Preço Normal no arquivo de cadastro para o PDV (Não envia preço de oferta) |
045 | PARAMETRI | COFRESAIDA |
| O sistema somente permitirá a atualização do movimento, |
045 | PARAMETRI | PDV54 | PDV VISUAL MIX | PDV VISUAL MIX |
045 | PARAMETRI | LLLLLLLETR | S/N | Efetuada alteração no programa PGPGETIQ, onde: |
O que é o Painel de Controle dos PDV's
Painel de Controle de PDV's trata de um conjunto de programas destinados a determinar todas as configurações necessárias para a exportação e importação de dados para/ dos PDV's.
Nele é possível que, de uma maneira fácil e rápida, sejam configuradas todas as tabelas, ordenação de relatórios, tipos de PDV's, balanças, coletores, entre outras informações.
Programas que compõem o "Painel de Controle - PDV"
O Painel de Controle é composto por vários programas, conforme apresentaremos na lista abaixo, porém, somente os cinco primeiros deverão ser inseridos no menu do sistema RMS.
Os programas estão em negrito na lista que se segue:
- VGPGPAIN - Painel de Controle do PDV.
- VGPGRMIT - Estorno de Vendas – Itens.
- VGPGMATA - Consulta de Produtos – Mata Burro.
- VGPGPDVS- Exportador padrão de dados para o PDV.
- VGPGPDVI - Importação de dados PDV.
- VGPGIP08 - Parametrização de flags do PDV RMS1000.
- VGPGIP09 - Parametrização de flags do PDV.
- VGPGIP10 - Parametrização de flags do PDV Calypso Varejo.
- VGPGIP14 - Parametrização de flags do PDV Calypso Atacado.
- VGPGIP19 - Parametrização de flags do PDV Dataregis.
- VGPGIP21 - Parametrização de flags do PDV POS4000 Itautec.
- VGPGIP26 - Parametrização de flags do PDV Calypso Zsul.
- VGPGIP28 - Parametrização de flags do PDV.
- VGPGIP29 - Parametrização de flags do PDV.
- VGPGIP30 - Parametrização de flags do PDV Dataregis;
- VGPGPDVS - Integração com PDV.
- VGPGIPDV - Interface Cupom PDV x Cupom RMS.
- VGPLAPUR -
- VGPMAGEO - Digitação de Lançamentos.
- VGPRMRVE - Relatório de Margens.
- VGPRPVEN - Perdas Sobre Venda.
- VGGCFVDA - Flash de Vendas.
- VGPRRMIX - Análise MIX.
Iniciando o Painel de Controle dos PDV's
Após todos os programas que compõem o pacote do Painel de Controle de PDV's terem sido copiados para a área de executáveis da RMS, será necessário que os seguintes programas sejam colocados no menu RMS.
Sugerimos que os programas sejam colocados no menu de EDI Operador:
...
Após todas as tabelas terem sido cadastradas e tendo realizado o cadastramento das permissões de acesso, podemos acessar o Painel de Controle de PDV's e iniciar a parametrização dos dados da Frente de Caixa.
Para isso, execute o sistema RMS e entre no menu onde foi cadastrado o programa VGPGPAIN - Painel de Controle de PDV's e execute a opção relacionada ao mesmo.
Painel de Controle - PDV
Execute o programa e a seguinte tela será exibida:
Nos diferentes sistemas operacionais é importante lembrar que poderá haver diferenças quanto ao código da tecla de função que aparecerá no topo da tela, porém, as opções sempre serão as mesmas, como segue:
...
Consideraremos agora cada uma das opções do Painel de Controle de PDV's:
Informações Cadastrais
Neste módulo são definidas as seguintes informações:
...
Entre outras informações.
O sistema permite as opções de Alterar, Incluir ou Consultar dados de Informações Cadastrais, além da opção "Fim" que usaremos para voltar ao menu anterior.
Quando selecionamos uma das opções Alterar, Incluir ou Consultar, se o pacote RMS for um G-RMS, será solicitado o código da loja para a parametrização, caso contrário, será assumido o código da loja padrão do sistema.
Abaixo consideraremos cada campo, explicando seu conteúdo:
Código do PDV/ Máquina Registradora:
Identifica qual o PDV para o qual o sistema de exportação de dados para PDV's irá gerar cadastro.
Neste campo deverá ser informado o código do PDV para o sistema RMS. Este código deverá ser obtido consultando a tabela 29, na qual todos os acessos iniciados com a palavra PDV identificam códigos válidos para o sistema. Deve-se então escolher com qual PDV se irá trabalhar e digitar neste campo somente o dado numérico do acesso. Por exemplo: PDV10 - identifica o PDV CALYPSO VAREJO, Deveremos portanto digitar 10 no campo de código de PDV.
Código da Balança principal:
Análogo ao código do PDV. Deve-se escolher, entre todas as balanças válidas, cadastradas na tabela 29 com o prefixo de acesso "BAL", a balança adequada para a sua instalação. Caso não seja necessário que o sistema RMS exporte dados para as suas balanças ou se o cliente não utiliza balanças, preencha este campo com zeros.
Código da Balança Secundária:
Análogo ao código do PDV. Deve-se escolher, entre todas as balanças válidas, cadastradas na tabela 29 com o prefixo de acesso "BAL", ou se o cliente não utiliza balanças, preencha este campo com zeros.
Código do Coletor de Dados:
Da mesma maneira que o código da Balança, porém o prefixo do acesso será COL.
Código do Mata-Burro:
Este campo está sendo reservado para uso futuro, devendo por enquanto ser preenchido com zeros.
Envia Dígito do Produto:
Quando no layout do arquivo de interface com o PDV constar o código do produto para a retaguarda. Este campo controla se este código será enviado para o PDV com ou sem o dígito verificador. Sugerimos que este campo seja preenchido com "S". Qualquer dúvida sobre se o layout do seu PDV requer ou não que seja enviado o digito do código da retaguarda do produto, entre em contato com a RMS.
Limite Anterior de Integração:
Usado para bloquear a digitação de datas inválidas no ato da exportação/ importação de dados para/ dos PDV's. Quando é digitada a data de exportação/ importação de dados para/ dos PDV's o sistema calcula a diferença de dias entre a data do sistema operacional do seu computador (data que é mostrada nos cabeçalhos do sistema RMS) e a data informada. Quando a diferença for negativa, ela será comparada com o valor do campo de Limite Anterior para Integração e se for maior que este, a data não será aceita. Exemplo, o cabeçalho do sistema RMS mostra a data 01/04/97 e no ato da exportação é informado a data 25/03/97, a diferença calculada será negativa de 7 dias, logo, se o valor deste campo for inferior a 7 a data não será aceita. Este procedimento é usado para evitar que o sistema exporte informações erradas devido a equívocos durante a digitação da data.
Limite Posterior de Integração:
Idem ao item anterior porém aplica-se quando a diferença de datas for a maior.
Pontos % de Margem Mínima:
Quando cadastramos um produto, determinamos qual a margem ideal para o mesmo. Quando fazemos a exportação deste item para o PDV, através de cálculos realizados, identificamos qual a margem real que será praticada para este produto. Caso está margem apurada seja menor que a cadastrada para o produto é possível definir aqui qual a diferença (a menor) que será tolerada para não gerar uma crítica no relatório de críticas de exportação. Exemplo: A margem cadastrada de um produto é 20%, durante a exportação apura-se uma margem real de 18%, logo a diferença é de 2%. Se cadastramos neste campo um valor igual ou maior que 2, não será gerada crítica
Pontos % de Margem Máxima:
Idem ao item anterior porém aplica-se quando a diferença apurada for a maior.
PDV Trabalha com Memória Fiscal'96:
Para preencher este campo o cliente deverá saber (ou verificar junto à empresa onde foram adquiridos os PDV's) qual o tipo da memória fiscal usada pelos PDV's. Este campo deverá ser preenchido com "S" quando a memória fiscal for 96 e "N" quando o PDV trabalhar com qualquer memória fiscal inferior a esta. No caso do PDV CALYPSO é possível misturar na mesma frente de loja memórias fiscais 96 e não 96; neste caso, prevalecerá a memória fiscal 96 e o campo deverá ser preenchido com "S".
PDV Trabalha com Memória Fiscal'97:
Para preencher este campo o cliente deverá saber (ou verificar junto à empresa onde foram adquiridos os PDV's) qual o tipo da memória fiscal usada pelos PDV's. Este campo deverá ser preenchido com "S" quando a memória fiscal for 97 e "N" quando o PDV trabalhar com qualquer memória fiscal inferior a esta. Caso surja no mercado uma memória fiscal superior à 97, a RMS informará aos clientes qual o parâmetro que será usado então. No caso do PDV CALYPSO é possível misturar na mesma frente de loja memórias fiscais 97 e não 97; neste caso, prevalecerá a memória fiscal 97 e o campo deverá ser preenchido com "S".
Enviar Todos os Produtos com PLU 9 para a Balança:
Alguns PDV's como o RMS1000 e o Calypso permitem que os produtos sejam pesados diretamente em uma balança conectada ao PDV. Para isso, é necessário que no cadastro do produto o campo de PLU esteja com o conteúdo 9 (que identificará que este produto será pesado na balança ligada ao PDV). Este parâmetro identifica se estes produtos que serão pesados no PDV deverão também ser enviados para o concentrador de balanças.
Setor Padrão na Balança:
Se este campo for diferente de zeros, todos os produtos serão enviados para os arquivos da balança como se pertencessem ao código da seção informada não levando em conta, o código da seção que está cadastrada no produto. Este parâmetro só afeta os arquivos de balança e não afeta os demais arquivos de interface, e somente é usado se a balança selecionada for uma das balanças FILIZOLA COM MICRO;
Descrição Complementar na Balança:
Este parâmetro somente é usado quando for escolhida a balança TOLEDO e identifica se os dados das descrições complementares dos produtos serão enviados para as balanças TOLEDO.
Envia Inclusão de Produtos.
Condição de Pagamento Padrão - À Prazo.
Data para Formação do Label dos Arquivos Gerados.
Diferença Unitária Aceitável.
Parametrização dos Relatórios
Neste módulo escolheremos quais relatórios serão impressos quando da exportação de dados para os PDV's, determinaremos quais informações aparecerão no relatório de críticas e qual será a classificação destes relatórios.
Entre na pasta referente aos Relatórios no Painel de Controle de PDV's:
É importante observar que existem certas regras que definem quando um produto é ou não exportado para os PDV's. Quando parametrizamos os relatórios, em momento algum estaremos mudando estas regras de exportação, somente estaremos escolhendo quais destes erros de exportação deverão ser impressos nos relatórios de críticas.
Escolhendo uma das modalidades de operação (Inclusão, Alteração ou Consulta) e selecionando qual loja estamos parametrizando (a loja só é opcional para instalações identificadas como gestão "G-RMS"), passaremos então a entender o que significa cada um dos campos da tela.
...
Sempre que um produto estiver ligado a uma estrutura mercadológica que não esteja cadastrada, o exportador poderá notificá-lo desde que este parâmetro esteja com "S". Por não ser considerado um erro grave, o produto será normalmente enviado para os PDV's.
Parametrização das Tributações do PDV
Usada para determinar com quais tributações o PDV trabalhará.
Entre na pasta Tributação da tela principal do Painel de Controle de PDV's:
Esta tela está dividida em três colunas e passaremos a considerá-las uma a uma. Como trataremos dos dados fiscais dos PDV's, recomendamos que algumas informações sejam colhidas antes de se iniciar o processo de parametrização:
...
- Na terceira coluna identificaremos com quais alíquotas os PDV's estarão trabalhando e qual a figura fiscal padrão que será utilizada para recolher as vendas fiscais de cada uma destas alíquotas. As informações das alíquotas deverão sempre ser retiradas da leitura Z e deverão respeitar a hierarquia em que estas aparecem na leitura Z (exemplo: a leitura Z apresenta a seguinte tabela de alíquotas: T0 = 7 T1 = 12 T2 = 18 T3 = 25. Deveremos então cadastrar da mesma maneira no Painel de Controle, ou seja, na linha de T0 informaremos 7 na linha do T1 informaremos 12 e assim, sucessivamente). O valor das alíquotas é informado no primeiro campo de cada linha referente a cada "T"; o segundo campo é usado para se informar qual a figura fiscal para onde, quando capturadas as informações de vendas fiscais dos PDV's, serão enviadas tais informações. Sempre que uma linha de "T" possuir uma alíquota, deveremos obrigatoriamente informar uma figura fiscal relacionada.
Parametrização para PDV PADRÃO
Esta parametrização deverá ser usada para o PDV Padrão.
Parametrização para PDV ESPECÍFICO
Este módulo somente é usado quando, no módulo de informações cadastrais, selecionarmos como código de PDV 08, 09,10,14, 19, 21, 26, 28, 29 ou 30 (para verificar a que PDV's se referem consulte tabela 029).
Vamos ver a seguir exemplos de características específicas do Calypso e como o sistema RMS as enviará para frente de caixa. Esta parametrização, devido a sua complexidade e variação de cliente para cliente, não será considerada com maiores pormenores; somente apresentaremos abaixo a configuração padrão geralmente usada por usuários Calypso/ RMS e qualquer alteração deverá ser feita sob consulta a RMS:
- Para código de PDV = 10:
- Para código de PDV = 14:
Demais programas do PDV
Estorno de Vendas – Itens – VGPGRMIT
Esse programa é geralmente utilizado quando não existe integridade no arquivo importado (por exemplo, arquivo foi gerado parcialmente).
Digite a data do movimento a ser estornado e o código da filial.
Esse programa estorna todo o movimento da data selecionada, podendo ser integrado novamente.
...
- Função ShF4 - Estornar Baixa por Cupom
Consulta de Produtos – Mata Burro – VGPGMATA
Terminais disponibilizados nas lojas para consulta de preço pelo cliente.
Possibilita a consulta de um produto através do seu código de barras.
...
Descrição dos Campos:
Integração com PDV - VGPGPDVS
Função F4 - Simulação
Esse processo deve ser executado antes da atualização, para verificação de possíveis erros.
Tecle F4 para realizar a simulação da exportação dos dados para o PDV, o sistema disponibilizará a seguinte tela:
Selecione a opção para integração (Geral, Alterados, Por Fornecedor, Por Seção, Por Data).
Digite a data de vigência para os dados a serem atualizados no PDV.
Digite o código do produto (ou nenhum para geral).
Opção: Alterados
*ATENÇÂO!*
Essa opção é de rotina diária para todas as lojas
Opção: Geral
Informe a data de vigência e digite o código dos produtos, ou informe o código da filial e a data de vigência para exportar TODOS os produtos cadastrados na filial informada.
Em seguida o sistema irá gerar o relatório de crítica (Simulação):
Opção: Por Fornecedor
Opção: Por Seção/ Grupo/ Subgrupo
...
Opção: Por Fornecedor
Opção: Por Seção / Grupo/ Subgrupo
Opção: Por Data
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Executar as funções somente de periféricos (arquivo de coletor, arquivo de balança).
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Função F6 Relatório
Para reemissão dos relatórios.
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Através dessa função poderemos gerar dois tipos de Relatório:
Função ShF7 – Geração Arquivo Balança
Função CtF7 Geração de Arquivos Alterados
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Esse processo deve ser executado antes da atualização, para verificação de possíveis erros.
INFORMAÇÃO:
A Exportação gera os arquivos no Drive DBX.
Tecle F7 Simulação para realizar a simulação da exportação dos dados para o PDV.
O sistema disponibilizará a seguinte tela:
Campos de Tela
...
Gerar arquivos de produtos alterados
Será gerado o arquivo com a movimentação de alterados.
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Conforme função descrita no item Simulação porém para a condição Atualizados no PDV.
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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O sistema trará as informações sobre as últimas importações que foram realizadas com o PDV.
Campos de Tela
...
Nome | Descrição |
Código | Código do produto |
Descrição | Nome do produto |
Séc | Código da seção a qual pertence o produto |
Grp | Código do grupo ao qual pertence o produto |
Sgr | Código do Subgrupo ao qual pertence o produto |
Filial | Código da filial |
Data | Data |
Qtd Vda | Quantidade vendida do produto |
Vda Total | Valor total da venda |
Vda. Unit. | Valor da unidade |
Prc. Vig. | Preço Vigente do produto |
Diferença | Valor da diferença entre PDV e RMS |
VERSÃO 568
Importação de Venda – Novo Processo para baixa de estoque para Produto Receita - Tipo 03
Método Anterior
Baixa de Estoque para Produto Receita Tipo 03, era gerada a agenda de venda de insumos e baixado estoque nos componentes.
Método Novo
É efetuado uma "Produção" da Receita.
Durante os processos diários, serão gerados "Ordens de Produção" para o produto Tipo 03.
Gerado pedido para saídas dos componentes na agenda de saída de Produção.
Gerado pedido para entrada do Produto Receita
Baixado estoque da quantidade produzida.
No Final do Dia, no processo de importação de Venda, serão geradas as Agendas de Saída de Componentes (Parâmetro RECSAIATU) e Entrada de Produção (Parâmetro RECENTATU).
Tabela | Acesso | Conteúdo | Ação |
084 | RECENTTRN | AGD | Código da agenda de transferência entrada dos associados para o genérico. |
084 | RECSAIATU | AGD | Código da agenda de transferência saída dos genéricos para o produzido. |
PDV Visual Mix
Importação e Exportação de Dados por PDV Visual Mix.
Tabelas e Parâmetros
...
NOTA IMPORTANTE:
Somente ativar o parâmetro 001-DUNPDV com um auxílio da consultoria.
Pendências de Venda – VGPRPEND
Gera relatórios de pendências de baixa de estoque: quantidades de item com pendência de venda.
Relatório de pendências de baixa de estoque por classificação CÓDIGO, SEM quebra por Seção:
...