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220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Em alguns casos o validador ou a contabilidade apontam, como aviso ou erro, que há notas fiscais de emissão própria fora da sequência, ou seja, existem números de notas que não foram usados ou há notas que não estão apresentando informações fiscais.

Para confirmar se todas as notas estão com as informações fiscais geradas para os livros, siga os procedimentos abaixo:

1)

Acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais, e selecione a aba Processamentos;

2) Informe a Filial e o Período;

3) Em seguida, selecione a aba Opções Essenciais, e marque as opções Livro fiscal de entrada e/ou Livro fiscal de saídas;

4) Clique Executar.

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5)

 Analise a sequência dos números de notas fiscais de emissão própria. Caso esteja faltando alguma numeração, acesse a rotina 1047 – Conferência de Dados Fiscais e siga as seguintes orientações:

6) Preencha os filtros Filial e Período;

7) Na aba Validações, verifique a numeração das notas, disponível nos relatórios das opções conforme segue:

• 23 – Validar Ausência de numeração de Nota Fiscal

• 24 – Conferência de numeração de formulário

• 25 – Validação do campo NCM dos Produtos

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8)

 Em seguida, acesse a rotina 1007 – Manutenção de Notas Fiscais de Entrada/1008 – Manutenção Notas Fiscais de Saída e revise estas notas.

Caso seja identificado que as notas não estão na sequência, consulte seu contador para verificar a situação das notas e, se necessário, realize a inutilização dos seus números para regularizar a situação com a SEFAZ, de acordo com os procedimentos abaixo:

9)

 Acesse a rotina 1456 – Inutilizar Numeração de NF-e /CT-e,

selecione o tipo de arquivo que deseja inutilizar;

10) Preencha os campos Filial, Nº Inicial, Nº Final e Justificativa e clique o botão Inutilizar.