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Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do fornecedor da mercadoria.

Série

Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, exceto para a Argentina.

Ponto de Emissão

Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina.

Sucursal Fatura

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Timbrado

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

DocumentoInserir o número da nota fiscal a ser conciliada.
EstabelecimentoInformar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada.
EstadoSelecionar o estado do estabelecimento.
Data Transação

Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada.

UUID

Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.

Nota
titleNota:

O botão localizado ao lado deste campo possibilita a escolha de um arquivo XML para que o UUID seja preenchido automaticamente, sem a necessidade de preenchimento dos 36 caracteres de forma manual.

Data EmissãoInserir a data de emissão da nota fiscal. Essa data deve ser a que consta na nota fiscal.
Conta Transitória

Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação.

O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103).

Subconta TransitóriaInserir o centro de custo da conta transitória, quando a conta assim o exigir.
MoedaSelecionar o código da moeda em que a Nota Fiscal foi gerada.
Cotação Dia

Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal.
Esse campo somente é habilitado quando informada uma moeda estrangeira no campo Moeda.

Entrega FuturaQuando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura.
Natureza Vinculada

Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura.

A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609).

Base Tributável

Inserir o valor de base tributável do documento, quando o fornecedor for estrangeiro.

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