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Produto: | Datasul - TOTVS 12 | |||||
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Rotina: | Extração das Informações Fiscais para Integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal) e geração do arquivo para EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) | |||||
Passo a passo: | Utilizar os programas apresentados abaixo para realizar a extração das informações fiscais e cadastro do ERP Datasul para integração com o As informações extraídas pelo ERP Datasul serão geradas de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN: Base de Conhecimento TAF Alguns procedimentos são necessários antes de realizar o processamento do programa extrator:
OF0970 - Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados Nesse cadastro é possível definir algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir Para verificar os campos do registro T072 acesse: Informação sobre Valores Agregados
OF1000 - Parâmetros Gerais do Extrator TAF: O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram incluídos alguns parâmetros para definir a origem Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos). Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: "SIM" - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2. "NÃO" - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303). Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: "SIM" - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: "SIM" - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração
OF1001 - Extrator das Informações TAF: No programa extrator OF1001, utilizando a obrigação "SPED Fiscal" é possível realizar a extração das informações para integração com o TAF. Para mais informações das etapas da Wizard do programa extrator acesse: DT _ Extrator _ Fiscal _ Datasul _ TAF _ SPED _ Fiscal
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Na tabela abaixo é possível identificar quais informações que o extrator irá processar, relacionando os registros TAF com os registros da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal), já na coluna
"Detalhes dos Registro, Campos" é possível verificar os dados que compõe cada registro e seus respectivos campos, podendo identificar quais registros utilizam a rotina de importação
genérica (LF0214/LF0303) ou utilizam as informações próprias do ERP.
DESCRIÇÃO | REGISTRO TAF | REGISTRO SPED FISCAL | DETALHES DOS REGISTROS, CAMPOS |
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Apuração do DIFAL/FCP
| T051 | E300 E310 E311 E312 E316 | Link: Apuração do DIFAL/FCP |
Apuração do ICMS | T020 | E100/E110 | Link: Apuração do ICMS |
Apuração do ICMS ST | T021 | E200 E250 Interno TAF Interno TAF | Link: Apuração do ICMS ST |
| T022 | E500/E520 E530 E510 Interno TAF |
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Combustíveis | T069 T069AA T069AB T070 T070AA T070AB | 1300 1310 1320 1350 1360 1370 | Link: Combustíveis |
Contabilista | T002 | 0100 | Link: Contabilista |
Controle de Crédito de ICMS do | T050 T050AA | G110 G125 G126 G130 G140 | Link: Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP
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Controle de Créditos Fiscais | T067 | 1200 | |
Controle de Produção da Usina | T081 | 1390/1391 | |
Controle da Produção e Estoque | T045 | K100 | Link: Controle da Produção e Estoque |
Demonstrativo de Crédito sob | T076 | 1800 | Link: Demonstrativo de Crédito sob Transporte Aéreo |
Documentos Fiscais | T013
T013AA | C100,C160, C300, C350, |
Link: Documentos Fiscais |
Documentos Fiscais (Itens) | T015 | C170,C177,C178,C179,C321, C370,C510,D110,D510,D610 1510 C173 C510, 1510 C174 C175 Interno TAF C171 C176 D510 D120 | |
Documentos Fiscais (Cupom) | T078 | C400,D350 | |
Informação sobre Valores Agregados | T072 | 1400 | |
| T066 T06AA T066AB | 1100 1105 1110 | Link: Informações de Exportação |
| T079 | H005 H010 H020 |
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Operações com Cartão de Crédito/Débito | T073 | 1600 | |
Plano de Contas Contábeis | T010 | 0500 | |
Cadastros | T001 | 0000 0015 C111 Interno TAF C400, D350, C860 C112 Interno TAF 0450 0460 0150 0175 0190 0220 0200, 0206 0205 0300, 0305 0400 0600 | Link: Cadastros |
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