Histórico da Página
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Efetuando a manutenção da na transação 32.
Efetuando a inclusão do código Dun14.
Consulta.
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Tabela de Fornecedor
Não houve alteração, pois o conceito de Múltipla Embalagem está no EAN do produto .
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Comprador | Código do Comprador |
Situação | D = Digitada. |
Fornecedor | Código: Código do Fornecedor. |
Referência | Código da Linha. |
Distribuidor | Código do Distribuidor. |
Data | Data de geração da tabela. |
Cmp | Código do Comprador. |
Nome do campo | Descrição |
---|---|
Data da Tabela de Fornecedor | Default. O sistema traz automaticamente a data de geração da tabela. Data de criação da Tabela. |
Código do Comprador | Será solicitado o código do comprador para a geração da tabela ou "Geral" todos os compradores. |
Linha do Fornecedor | Informe a linha a qual pertence o fornecedor. |
Origem dos dados dos produtos | Cadastro. |
Código do fornecedor | Pode ser digitado o código do fornecedor ou caso o usuário desconheça ou, não tenha certeza do código do fornecedor, poderá acionar a função correspondente a "Help". |
Código do Distribuidor | Se a tabela for de um distribuidor, é possível também informar o código do mesmo, como mostra a tela acima. |
% de Acréscimo Financeiro | O % de acréscimo financeiro deverá ser parametrizado na PITUTRAN (Verificar capítulo referente a permissões de acesso para maiores informações). |
Condição Genérica | Informe se a ordem deve ser: Referência do produto ou Descrição do produto em condições Genéricas (Parametrizável). |
Percentual de Desconto | Digite o percentual de desconto para o fornecedor e caso haja desconto sobre desconto poderá ser digitado também. |
Condição de Pagamento | Condição de pagamento para a qual serão gerados os itens da tabela. |
% de Bonificação | Percentual de bonificação a ser considerado para os itens da tabela. |
Filiais | Relação das Filiais do Grupo referente à Linha indicada que virão flegadas. |
Moeda | Selecione a moeda indicada para o processo de compra do produto. |
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição. |
---|---|---|
Cond. Pagto. | Cadastros Complementares /Condições de Pagamento | Condição de pagamento do fornecedor. |
Custo Fornecedor | Cadastro do produto | Custo do Fornecedor |
Pauta | Tabela 201 – Código da Pauta | Código da Pauta utilizada pelo fornecedor para o produto. |
Valor Pauta | Tabela 201 – | Valor da Pauta utilizada para o produto. |
Embalagem | Cadastro do produto | Embalagem do fornecedor. |
Figura | Tabela 003 – | Figura fiscal do produto. |
Estado | Cadastro do produto | Estado de origem do produto. |
Tipo Frete | Cadastro do produto | Tipo de frete usado pelo produto. |
% Frete | Cadastro do produto | Valor da porcentagem do produto. |
Valor frete | Cadastro do produto | Valor do frete do produto. |
% IPI | Cadastro do produto | Valor da porcentagem de IPI do produto. |
Valor IPI | Cadastro do produto | Valor do IPI do produto. |
Desconto | Cadastro do produto | Valor do desconto do produto. |
%Acres. Financeiro | Cadastro do produto | Valor do Acréscimo Financeiro. |
%Bonificação | Cadastro do produto | Valor da porcentagem de Bonificação. |
Desp. Acessórias | Cadastro do produto | Valor das Despesas Acessórias. |
% Desc. PMC |
| Valor da porcentagem de desconto no Preço Máximo ao Consumidor. |
Preço Max. Cons. |
| Valor do Preço Máximo ao Consumidor. |
Destaque ST (Situação Tributária) |
| Normal = N = Produto Incide Substituição Tributária Norma l /Tabela Fiscal. |
Unidade de faturamento |
| SIM |
Unidade de faturamento |
| Quantidade de produto |
Fator |
| valor |
Fator de Correção |
| valor |
Âncora
Variáveis para a composição do custo unitário (Custo de Reposição)
Âncora
Atualizando a Tabela de Fornecedor
O sistema sempre fará a atualização da Tabela de fornecedor pelo preço Unitário do produto. Âncora
De acordo com o cadastro temos:
$37,02 x 12 = $444,24
$ 37,02 – Preço de Venda para o 5º nível.
12- Embalagem do Produto (Atacado)
anchor
Nome do Campo | Descrição | |
---|---|---|
Produto | Código e nome do produto | |
Fornecedor | Código e nome do fornecedor | |
Filial | Código da filial | |
Custos |
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Fornecedor | Atual: Preço de venda praticado na data atual. | |
Reposição | Valor do custo de reposição | |
Médio | Valor do custo médio | |
Médio Corrigido | Valor do custo médio corrigido | |
Ultima Entrada | Valor do custo na Data de ultima entrada do produto | |
Inventário | Valor de custo informado no ultimo inventário | |
Pasta - Custos/ Preços e Oferta Base |
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Preço de Venda base |
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Niv | Nível de Preço | |
Atual | Preço: Preço praticado na data atual | |
Anterior | Preço: Preço de venda anterior | |
+ Anterior | Preço: O antepenúltimo Preço de Venda | |
Preço de Oferta Base |
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Niv | Nível do preço de Oferta | |
Atual | Preço: Preço de venda praticado na data atual | |
Anterior | Preço: Preço de venda anterior | |
Pasta – Preços Vigentes por Filial |
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Filial | Código e nome da filial | |
Preço Normal | N: Nível de preço | |
Preço Oferta | N: Nível de preço de oferta | |
Campanha | Início: Data inicial da campanha | |
Nome do campo | Descrição | |
Pasta – Preços Vigentes por Filial |
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Seleção | Total: | |
Código da Filial | Código e nome da filial desejada para o histórico | |
Fechados | Somente os processos finalizados (Exemplo: Ofertas Centralizadas Fechadas) | |
Processa as informações de acordo com a seleção feita | ||
GRID: Informações apresentadas na grid conforme seleção acima |
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Filial | Código e nome da filial | |
Detalhes |
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Oferta | Código da oferta | |
Tipo | Tipo de oferta | |
Evento | Nome do evento | |
Nv | Nível de preço | |
Início Vigência | Data inicial de vigência | |
Fim Vigência | Data final de vigência | |
Preço | Preço praticado | |
% Desconto | Percentual de desconto praticado |
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